【正文】 各部門針對質(zhì)量管理體系運作中潛在不合格的原因，制定預(yù)防措施，防止不質(zhì)量手冊QS在不合格品得到糾正后，應(yīng)對其進行驗證，以證實符合要求；c． 對供方的不合格品采取拒絕的處置。a． 總工程師運用內(nèi)部審核的方法對質(zhì)量管理體系中各類過程進行監(jiān)視和測量；b． 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不當(dāng)或未能達到過程策劃的結(jié)果時，則采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以保證質(zhì)量管理體系過程具備適宜的能力。質(zhì)量手冊QS d. 因果分析圖、系統(tǒng)圖。 b. 排列圖。 d 供方的有關(guān)故據(jù)、信息．， e 院競爭對手的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息。 (1)數(shù)據(jù)的范圍和來源主要包括： a 顧客滿意信息，如表揚信、滿意度調(diào)查表及投訴等。 (1)所列的方法，收集數(shù)據(jù)，分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的實施方向。審核計劃應(yīng)根據(jù)以往監(jiān)視和測量；b． 行政辦公室通過設(shè)計確認(rèn)、質(zhì)量檢查和質(zhì)量回訪的結(jié)果來驗證工程設(shè)計產(chǎn)品監(jiān)視和測量的有效性；c． 各級責(zé)任人的簽署是工程設(shè)計各階段產(chǎn)品控制狀態(tài)的標(biāo)識，簽署齊全是質(zhì)量手冊QSa． 實施內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否有效實施與保持，內(nèi)審的結(jié)果作為管理評審的輸入。a． 在工程施工開始后的適當(dāng)時間，技術(shù)經(jīng)營部通過設(shè)總向顧客/業(yè)主發(fā)送《工程設(shè)計》、服務(wù)質(zhì)量見意征詢表，技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)回收的函件顧客對項目整體及各專業(yè)的評價，進行顧客的滿意度分析統(tǒng)計；b． 行政辦公室制訂并組織實施每年的質(zhì)量回訪（抽樣）計劃，收集顧客/業(yè)主的意見，作為評價本公司顧客滿意度的依據(jù)之一；c． 各部門有責(zé)任處理好顧客的問詢、來電、來函、抱怨等，與顧客進行溝通，并把信息傳遞到總工程師處；d． 行政辦公室負(fù)責(zé)各類書面投訴登記，并督促相關(guān)部門進行處理。A/XJTTLQ/08第五章 測量、分析和改進版 次：2011A修改碼：0頁 次：1/45. 測量、分析和改進總則本公司通過如下途徑實現(xiàn)對工程設(shè)計產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的監(jiān)視測量、分析和改進：a． 通過設(shè)計評審、設(shè)計驗證和設(shè)計確認(rèn)等手段證實工程設(shè)計產(chǎn)品的符合比（包括顧客的要求和相關(guān)法律、法規(guī)及社會要求）；引用《依據(jù)：新疆維吾爾自治區(qū)勘察設(shè)計企業(yè)質(zhì)量管理基本標(biāo)準(zhǔn)〔2009版〕》。XHPSDRI按合同規(guī)定的服務(wù)范圍和內(nèi)容進行服務(wù)，服務(wù)執(zhí)行《服務(wù)控制程序》(Qs由行政辦公室負(fù)責(zé)提交，提交時要有簽收記錄，行政辦公室負(fù)責(zé)保存發(fā)送記錄。A/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 9/9出記錄并及時向顧客報告；——當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供資料不符合要求或有誤時，應(yīng)及時向顧客提出并予以記錄?！櫩吞峁┑母鞣N設(shè)計依據(jù)性文件或資料要進行登錄、標(biāo)識和驗證，并妥善保存。4. 8 生產(chǎn)和服務(wù)的運作，除設(shè)計控制外還應(yīng)有如下幾方面控制：——行政辦公室按照合同規(guī)定負(fù)責(zé)設(shè)計文件交付；——設(shè)計部負(fù)責(zé)工程設(shè)計項目交底、現(xiàn)場施工配合；——就有工程設(shè)計的輸出文件（包括圖紙、文件、計算書）均應(yīng)有標(biāo)識，標(biāo)識的內(nèi)容一般包括：工程項目名稱、設(shè)計單位名稱、設(shè)計階段、責(zé)任人員姓名日期、工程代號、圖紙編號，使每個設(shè)計項目具有唯一性標(biāo)識和可追溯性。 b. 項目(總)負(fù)責(zé)人對供方提供的勘察／設(shè)計／咨詢產(chǎn)品和可i自溯，性提出要求并進行檢查。c. 檢測和試驗過程中，對測試所用的樣品應(yīng)統(tǒng)一編號，測試成果以檢測／試驗欄、校對欄、復(fù)核欄進行標(biāo)識。A/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 8/9 a. 工程勘察過程中，對采集的土樣、水樣、砂樣、巖樣等樣品，在標(biāo)簽上注明取樣的日期、地點、樁號、采樣人員等，同時在采樣記錄本上作相應(yīng)記錄。 g. 設(shè)計更改的勘察／設(shè)計／咨詢產(chǎn)品加蓋“設(shè)計更改專用章”。 e. 發(fā)送給顧客的勘察／設(shè)計／咨詢產(chǎn)品加蓋“勘察設(shè)計咨詢資格專用章》。 c. 編制日期。 勘察、設(shè)計成果文件的簽署和標(biāo)識 a. 工程建設(shè)項目全稱及設(shè)計項目名稱。對使用的測量、檢測的儀器設(shè)備的狀態(tài)通過簽名、蓋章、包標(biāo)等形式進行標(biāo)識，并保存其標(biāo)識； 標(biāo)識的管理a. 所有與項目質(zhì)量有關(guān)的階段性成果以及樣品標(biāo)識、其他產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)歸檔保存，防止磨損、損壞。d. 最終工程產(chǎn)品以該工程名稱作為標(biāo)識。C. 勘察、施工過程的各類工程產(chǎn)品應(yīng)由項目施工員進行適當(dāng)標(biāo)識。內(nèi)容一般包括：材料名稱／規(guī)格型號／數(shù)量等，同時，在材料臺帳中注明時間、數(shù)量、規(guī)格、材料名稱等內(nèi)容。質(zhì)量手冊QS，防止原材料、文件及不同類別、規(guī)格、階段產(chǎn)品的混淆和誤用，實現(xiàn)對成果質(zhì)量形成過程及產(chǎn)品的可追溯性。（4）按《記錄的控制程序》的規(guī)定保存特殊過程中的控制記錄。（2）根據(jù)勘察、施工質(zhì)量的驗證結(jié)果，對設(shè)備的能力進行鑒定，由于行業(yè)的特殊性，對人員資格的鑒定是通過實際技術(shù)水平加以鑒定。，各項目部應(yīng)根據(jù)所承接的工程性質(zhì)對確認(rèn)的特殊過程在《施工組織設(shè)計》或《施工方案》、《勘察設(shè)計方案》中制定其評審標(biāo)準(zhǔn)或操作規(guī)范，以達到證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。B07I）（13）（23）（33）《勘察成品驗收報告》（QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 6/9《勘察輸入文件審查表》（QSB/XJTTLQ/08《勘察控制程序》。項目應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程受控，其內(nèi)容包括:a 獲得與勘察、施工要求的文件，如合同、設(shè)計與施工圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)開工報告等；b 必要時編制作業(yè)指導(dǎo)書，如施工組織設(shè)計、專項施工方案、操作規(guī)程等；c配備、使用適宜的機械設(shè)備、安全防護設(shè)施；d 根據(jù)需要，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量裝置；e 對過程應(yīng)實施監(jiān)視和測量，記錄勘察、施工過程及測量和監(jiān)控結(jié)果以確定過程是否滿足規(guī)定要求，如施工日志、技術(shù)交底、放樣觀測記錄表、探井工作檢查表等；f 產(chǎn)品的放行、交付和交付后的活動?！豆こ淌┕み^程控制程序》，對工程的勘察、施工的全過程進行控制，以確保工程質(zhì)量和服務(wù)達到規(guī)定要求。B/XJTTLQ/08《設(shè)計控制程序》執(zhí)行；e． 在現(xiàn)場施工、施工過程中，發(fā)生的設(shè)計修改按QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 5/9a． 設(shè)計更改細分為設(shè)計變更和設(shè)計修改。c. 公司應(yīng)委派總工程師、若干專業(yè)負(fù)責(zé)人或有關(guān)部門的專家參加設(shè)計確認(rèn)活動；d. 設(shè)計確認(rèn)活動的結(jié)論意見/紀(jì)要應(yīng)予以保存。a. 工程設(shè)計成品應(yīng)進行設(shè)計確認(rèn)，以確保工程項目的設(shè)計符合規(guī)定使用者要求；b. 設(shè)計確認(rèn)活動應(yīng)通過外部評審來實現(xiàn)。c． 設(shè)計評審結(jié)論需經(jīng)主持人簽署認(rèn)可，由總工程師組織實施，評審結(jié)論應(yīng)予以保存。參加設(shè)計評審人員除項目設(shè)計人員外，應(yīng)包括相關(guān)項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)職能部門的代表，需要時也應(yīng)包括其他專家。A/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 4/9d、 設(shè)計輸出應(yīng)為施工和服務(wù)的運作提供信息，如設(shè)備規(guī)格、材料表、施工說明等；e、 標(biāo)出對安全和正常使用必須的設(shè)計特性。a． 設(shè)計輸入內(nèi)容應(yīng)包括：——設(shè)計基礎(chǔ)資料；——本階段合同評審結(jié)果和根據(jù)合同要求確定的設(shè)計文件的質(zhì)量特性；——上一階段設(shè)計外部評審的結(jié)果；——本工程適用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定及社會要求；——其它應(yīng)滿足的特殊的專業(yè)技術(shù)要求；設(shè)計輸入應(yīng)形成文件，并有關(guān)授權(quán)專業(yè)人員對各類輸入內(nèi)容進行評審，對不完善的矛盾的要求，評審人應(yīng)會同輸入文件的編制人員協(xié)商解決。A/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程版 次： 2011A修改碼： 0頁 次： 3/9——