第五部分采購(gòu)部-資料下載頁(yè)
2025-06-17 14:31本頁(yè)面
【正文】 有相關(guān) 適宜的單據(jù)（收貨記錄、采購(gòu)單等）確保每項(xiàng)出庫(kù)的品項(xiàng)有指定的適宜的人授權(quán)并審批。定期檢查庫(kù)房品項(xiàng)，確保各品項(xiàng)在相應(yīng)適宜的庫(kù)存量之下，所有食品不得過(guò)期。保持庫(kù)房整潔、有序，確保門(mén)鎖好并被監(jiān)控。無(wú)相關(guān)人士不得進(jìn)入庫(kù)房，確保庫(kù)房的安全。協(xié)助月末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。a. 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)該經(jīng)常抽查各類物資，了解實(shí)物與卡片或賬目是否相符，如有不符，應(yīng)徹底查對(duì)。b. 財(cái)務(wù)部成本人員應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查，以利于賬實(shí)相符，帳帳相符。c. 每月25日對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)人員由倉(cāng)庫(kù)保管員會(huì)同財(cái)務(wù)成本人員組成。對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，要填列盤(pán)點(diǎn)表及文字說(shuō)明，對(duì)庫(kù)存長(zhǎng)期不用停滯的物品提出意見(jiàn)和建議報(bào)財(cái)務(wù)部審查。d. 庫(kù)存物資由于自然災(zāi)害、自然耗損、霉變等情況，致使物資損失，應(yīng)填列詳細(xì)報(bào)損說(shuō)明書(shū)，并提出處理意見(jiàn)后送交財(cái)務(wù)部審批，按規(guī)定程序批準(zhǔn)后，進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。及時(shí)錄入俱樂(lè)部財(cái)務(wù)辦公軟件系統(tǒng)，以便財(cái)務(wù)部其他人員開(kāi)展進(jìn)行下面的工作。確保所有交易事項(xiàng)的種類、數(shù)量、部門(mén)、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、入賬日期正確并予以核算。 確保有合適的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的政策、庫(kù)存流程，要適應(yīng)政府的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和條款。及時(shí)處理其他的主管所委任的有關(guān)工作。注：本制度由采購(gòu)部制定并解釋，未盡事宜以采購(gòu)部發(fā)文為準(zhǔn)，增加新的政策制度經(jīng)總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。第四章 采購(gòu)部管理制度采購(gòu)部管理制度Policy Number 序號(hào): Purchasing003/10Effective Date 生效日期 : Jul/2010Supercedes No.廢止號(hào) :Prepared By 制定人 : Supervisor of purchasing purchasing purchasing采購(gòu)部管理制度Approved By 批準(zhǔn)人: GMDistribute to 發(fā)放:All Dept. Heads amp。 ExecutivePage 12 of 13 第一節(jié) 采購(gòu)部管理制度一、 總則 為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。 二、 目的作用可作為供應(yīng)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)?？勺鳛楣?yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。三、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度 熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。 廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。 編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。 堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。 大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。 及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。 1加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。1做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。 1完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第五章 采購(gòu)部表格管理一、采購(gòu)申請(qǐng)單 PURTF00012010(見(jiàn)附件)二、驗(yàn)收入庫(kù)單 PUR TF 00022010（見(jiàn)附件）三、領(lǐng)料單PUR TF 00032010（見(jiàn)附件）四、直拔單PUR TF 00042010（見(jiàn)附件）五、廚房每日訂單PUR TF 00052010（見(jiàn)附件）578 / 13
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