【正文】 %） +季績效（ 30%） +年績效（ 30%） ? 一季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 40%） +季績效（ 30% 70%） ? 二季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 40%） +季績效（ 30% （ 70%+60%）） 3. 部門員工工資構(gòu)成及比重：基本 5：季績效 5 ? 工資構(gòu)成：基本（ 50%） +季績效（ 50%） ? 一季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 50%） +季績效（ 50% 70%） ? 二季度實(shí)際核發(fā)：基本（ 50%） +季績效（ 50% （ 70%+60%）） 36 目錄 1. 績效管理體系總體介紹 2. 績效考核實(shí)施 3. 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) 關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì)思路 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)示例 37 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 愿景澄清 到 2022年 12月， YT公司將成為一家在國內(nèi)同行業(yè)具有高品牌知名度的、對(duì)市場環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)、運(yùn)作高效的一流服務(wù)型企業(yè)。 企業(yè)運(yùn)作效率達(dá)到同行業(yè)國內(nèi)領(lǐng)先和國際平均水平。 主導(dǎo)產(chǎn)品在國內(nèi)市場具有引導(dǎo)力和強(qiáng)勁競爭力，客戶群和細(xì)分市場相對(duì)穩(wěn)定。 與合作伙伴建立高效、持久和共同發(fā)展的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 形成以技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為核心的創(chuàng)新氛圍、機(jī)制和能力，擁有一支具備創(chuàng)新意識(shí)和能力的員工團(tuán)隊(duì)。 以服務(wù)市場的觀念、價(jià)值觀和行為準(zhǔn)則為主要內(nèi)容的企業(yè)文化深入人心。 38 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 愿景澄清 1. YT的核心愿景目標(biāo)可以概括為：以內(nèi)部運(yùn)作效率為基礎(chǔ)、強(qiáng)調(diào)持續(xù)創(chuàng)新、強(qiáng)調(diào)服務(wù)于社會(huì)，最終達(dá)成企業(yè)的市場目標(biāo) 2. 在核心愿景目標(biāo)相對(duì)清晰的前提下， YT所設(shè)定的公司級(jí)績效目標(biāo)應(yīng)反映自身的發(fā)展愿景，即績效目標(biāo)的設(shè)計(jì)須體現(xiàn)并服務(wù)、保障自身愿景目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 39 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力 財(cái)務(wù)目標(biāo) ?經(jīng)營成果 ?費(fèi)用控制 發(fā)展提升 ?員工滿意度 ?技術(shù)儲(chǔ)備 ?人員儲(chǔ)備 客戶目標(biāo) ?客戶滿意度 內(nèi)部運(yùn)作 ?研發(fā)能力 ?生產(chǎn)能力 ?銷售能力 績效指標(biāo) ?外部客戶滿意度 ?內(nèi)部客戶滿意度 ?員工滿意度 ?經(jīng)營成果 ?營業(yè)額 ?銷售量 ?費(fèi)用控制 ?費(fèi)用 ?成本 ?研發(fā)能力 ?新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) ?技術(shù)改進(jìn) ?技術(shù)支持 ?生產(chǎn)能力 ?進(jìn)度控制 ?質(zhì)量控制 ?物料供應(yīng) ?勞動(dòng)生產(chǎn)率 ?銷售能力 ?銷售預(yù)測 ?營銷推廣 ?售前售后服務(wù) ?支持系統(tǒng)的核心能力 愿景目標(biāo) 市場目標(biāo) 內(nèi)部運(yùn)作效率 持續(xù)創(chuàng)新 客戶中心 40 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定責(zé)任承擔(dān)者 供應(yīng)處，設(shè)備處，倉儲(chǔ)處 物料供應(yīng) 各部門 員工滿意度 員工滿意度 銷售能力 各車間 勞動(dòng)生產(chǎn)率 內(nèi)部運(yùn)作目標(biāo) 質(zhì)檢處，各車間 質(zhì)量控制 生產(chǎn)處，各車間 進(jìn)度控制 生產(chǎn)能力 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)支持 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處 技術(shù)改進(jìn) 項(xiàng)目辦，開發(fā)處，技術(shù)處，工藝處 新產(chǎn)品 /工藝開發(fā) 研發(fā)能力 發(fā)展提升目標(biāo) 客戶目標(biāo) 財(cái)務(wù)目標(biāo) 目標(biāo)分類 各支持性部門 銷售公司 銷售服務(wù) 銷售公司、采購部門、質(zhì)檢、生產(chǎn)處、成本中心 外部滿意度 各生產(chǎn)部門 生產(chǎn)成本控制 銷售公司 應(yīng)收帳款 銷售公司 銷售量 銷售公司 營銷推廣 銷售公司 銷售預(yù)測 支持系統(tǒng)核心能力 成本控制 銷售公司 銷售收入 經(jīng)營成果 1. 經(jīng)營目標(biāo) 2. 內(nèi)部運(yùn)作效率 3. 客戶服務(wù) 4. 持續(xù)創(chuàng)新 各部門 內(nèi)部滿意度 客戶滿意度 指標(biāo)承擔(dān)部門 指標(biāo)內(nèi)容 公司績效指標(biāo) 公司總目標(biāo) 41 部門績效考核計(jì)分卡示例 —— 生產(chǎn)處 3 部門關(guān)鍵績效指標(biāo)設(shè)計(jì) —— 確定部門績效指標(biāo) 指標(biāo)類別績效指標(biāo)信息來源監(jiān)控頻率考核頻率評(píng)價(jià)結(jié)果指標(biāo)界定 評(píng)價(jià)方法A 5300 萬BC 6400 萬DE 7500 萬A 110% 以上B [100% ， 110%)C [100% ， 90%)D [80% ， 90%)E 80%內(nèi)部客戶滿意度人力資源部季度 季度 10 相關(guān)業(yè)務(wù)部門滿意度 部門滿意度調(diào)研外部客戶滿意度 紀(jì)檢委半年度半年度5 供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商滿意度調(diào)研A 以上B [ ， ）C [ ， ）D [ ， ）E A 淡季日產(chǎn) 50 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 60 臺(tái)B 淡季日產(chǎn) 45 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 55 臺(tái)C 淡季日產(chǎn) 40 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 50 臺(tái)D 淡季日產(chǎn) 38 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 48 臺(tái)E 淡季日產(chǎn) 36 臺(tái)，旺季日產(chǎn) 46 臺(tái)A 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 9 0%B 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到85%C 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 80%D 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 75 %E 預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率達(dá)到 7 0%A 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 10 0%B 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到95%C 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 90%D 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 85 %E 兩要項(xiàng)符合率達(dá)到 8 0%A 總影響 20 臺(tái)天 / 月B 總影響 30 臺(tái)天 / 月C 總影響 40 臺(tái)天 / 月D 總影響 50 臺(tái)天 / 月E 總影響 60 臺(tái)天 / 月A 淡季=1%，旺季=2%B 淡季=2%，旺季=4%C 淡季=3%，旺季=6%D 淡季=%，旺季=7%E 淡季%，旺季7%A 上午、下午、下班后的交車率均達(dá)標(biāo)。BC上午或下午交車率為達(dá)標(biāo)，下班后的交車率達(dá)標(biāo)。DE 下班后的交車率達(dá)標(biāo)重大質(zhì)量事故 月度重大安全事故 月度重大客戶投訴 月度基準(zhǔn)指標(biāo)在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1 、若出現(xiàn)一項(xiàng)，則考核結(jié)果按 50% 計(jì)；2 、若出現(xiàn)兩項(xiàng)以上，則考核結(jié)果為零。庫存資金占用率勞動(dòng)生產(chǎn)率季度物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺(tái)天生產(chǎn)處15產(chǎn)能利用率 =∑（當(dāng)期生產(chǎn)線總產(chǎn)量 / 當(dāng)期實(shí)際生產(chǎn)天數(shù)）產(chǎn)能利用率 生產(chǎn)處 月度 季度10指標(biāo)權(quán)重影響生產(chǎn)臺(tái)天 =底盤原因影響臺(tái)數(shù) * 影響天數(shù) +外協(xié)件原因影響臺(tái)數(shù) * 影響天數(shù)生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率 =實(shí)際生產(chǎn)數(shù) / 生產(chǎn)報(bào)表數(shù)客戶指標(biāo)15勞動(dòng)生產(chǎn)率 =（∑當(dāng)月總車臺(tái)數(shù) / 當(dāng)月總?cè)藬?shù)） /3內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)人力資源部月度所有交車車間均衡生產(chǎn)的平均值月度 季度 1070月度 季度 5月度 季度評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)季度成本中心月度預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率 生產(chǎn)處 10綜合得分10季度 5生產(chǎn)報(bào)表與實(shí)際生產(chǎn)情況的符合率生產(chǎn)處 月度生產(chǎn)均衡率 質(zhì)檢處延期交車率物資庫存處理比率 =已處理（退貨物資金額 + 積壓物資金額） / （退貨物資金額 +積壓物資金額）車型計(jì)劃準(zhǔn)確率 =（ 1 ︱?qū)嶋H產(chǎn)量 計(jì)劃產(chǎn)量︱ /計(jì)劃產(chǎn)量） *100%財(cái)務(wù)指標(biāo)15退貨物資、積壓物資庫存處理倉儲(chǔ)處 月度 季度 5庫存資金包括：生產(chǎn)處的底盤及外協(xié)件庫存退貨物資、積壓物資庫存處理指本部門應(yīng)處理的退貨物資及積壓物資的處理完成率（按已處理金額比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)）產(chǎn)能利用率指：在完成生產(chǎn)計(jì)劃、正常生產(chǎn)過程中各條生產(chǎn)線（ A 、 B 、 C 、 E 、 F 、 L ）的生產(chǎn)能力。月預(yù)計(jì)劃準(zhǔn)確率為各車型計(jì)劃準(zhǔn)確率的平均值。物料供應(yīng)不足影響生產(chǎn)臺(tái)天指：由于底盤和外協(xié)件原因造成影響生產(chǎn)臺(tái)天淡季：上午交車率 40% ，下班后交車 0% ；旺季：上午交車率 35% ，下班后交車 15%延期交車率指總裝、五、七車間的當(dāng)期延期交車率。延期交車率 =當(dāng)期延期總臺(tái)天 / 計(jì)劃總臺(tái)天銷售公司月度 季度 15謝謝您的時(shí)間和支持！