順豐績效考核方案設(shè)計-資料下載頁
2025-06-07 05:29本頁面
【正文】 資與預(yù)算接近；%，單位提成未變，收派件提成接近預(yù)算。空運費包括專機運費和散航運費，%，其中，%，%。本年航空件預(yù)算達成率為94%，類型占比量也未達成預(yù)算，原因之一，今年因油價上漲輻度較大，使航空運費大輻增加；原因之二，因下半年營運對空運規(guī)劃有所變化，減少散航，增加專機投入，使散航費用減少，專機費用增加。%，下半年營運對線路規(guī)劃的調(diào)整，增加兩條支線，使車輛成本增加；同時，因油價上漲，車輛成本也相應(yīng)比預(yù)算增加。%，與件量預(yù)算配比，單票物料消耗成本與預(yù)算相近。行政管理費和其他費用預(yù)算達成率74%，（實際執(zhí)行時制作單價低于預(yù)算單價），IT設(shè)備維修費比預(yù)算節(jié)約10萬元，以上幾項費用的原因，使行政管理費和其他費用預(yù)算達成率較低。針對順豐速運關(guān)于結(jié)合全面預(yù)算體系建立績效評價體系的建議系統(tǒng)的預(yù)算績效評價體系為預(yù)算的有效編制與執(zhí)行提供了準確的度量。一個好的預(yù)算可能因為沒有科學、合理、有效的評價標準，最終導(dǎo)致預(yù)算無法的很好的執(zhí)行，預(yù)算目標無法實現(xiàn)。因此在編制預(yù)算時參考本企業(yè)相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)，對照行業(yè)的先進標準，結(jié)合預(yù)算年度的實際情況，提出系統(tǒng)、科學、合理的有效編制和評價標準體系，使預(yù)算的編制有充分的依據(jù)，執(zhí)行有準確的度量，這樣才能最終使全面預(yù)算管理有效的發(fā)揮其作用。為進一步加強順豐速運的管理和控制，使公司的整體目標衡量依據(jù)的標準化，財務(wù)控制的制度化，建議公司在全面預(yù)算體系基礎(chǔ)上建立績效評價體系。具體方案如下：一、公司級績效考核工作小組組成：公司相關(guān)部室及專業(yè)人員二、考核對象：各合資公司三、考評依據(jù)：1，財務(wù)指標：結(jié)合各合資公司的財務(wù)預(yù)算量化財務(wù)指標，該指標應(yīng)包括多方面的財務(wù)指標如：現(xiàn)金能力指標、償債能力指標、盈利能力指標等等，不能僅局限于利潤指標和箱量指標。 2，業(yè)務(wù)指標：單耗，單船成本，單機成本，翻搗系數(shù)、裝卸效率，船時產(chǎn)量，堆場利用率、泊位利用率，船舶在港停時等等，排除客觀因素的影響：如地區(qū)差異、內(nèi)外貿(mào)差異等，制定一個相對合理的量化標準。四、考核需建立的輔助模塊：建立成本控制模塊：該模塊包括基礎(chǔ)建設(shè)成本控制及日常生產(chǎn)成本控制。通過對合理的量化指標的考核促進各合資公司的效率、效益、效能三者同時提高。建立物質(zhì)采購審核模塊：需建立一個相對完備的數(shù)據(jù)庫，對目前各合資公司所購買的設(shè)備、物質(zhì)、單項大的投資（如油改電項目）建立一個物質(zhì)庫，內(nèi)容包括品牌、性能。價格、區(qū)域等。借鑒數(shù)據(jù)庫的資料對合資公司然后對各合資公司所采購的大型設(shè)備、或金額較大的成套設(shè)備、大宗物資，進行審核。這兩個模塊在建立之初，必須得有大量真實可靠的原始數(shù)據(jù)和專業(yè)人員的配合，不斷完善和改進量化的指標。五、進行跟蹤考核，不斷整改提高。順豐需要改進的地方快件托運步驟（物流配送）
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