帶風(fēng)險(xiǎn)評估的生產(chǎn)廠房設(shè)施驗(yàn)證方案-資料下載頁
2025-05-31 22:23本頁面
【正文】 人日期附件13 車間潔凈地漏及水池檢查記錄地漏及水池房間名稱房間編號潔凈級別數(shù)量是否符合要求地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否地漏□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否水池□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn)□是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期 附件14擋鼠及防蟲設(shè)施檢查記錄防鼠設(shè)施的檢查編號擋鼠及滅鼠設(shè)施以及所在位置擋鼠設(shè)施是否符合要求1人流口擋鼠板□是 □否2人流口擋鼠板□是 □否3人流口擋鼠板□是 □否4物流出口擋鼠板□是 □否5物流出口擋鼠板□是 □否6物流出口擋鼠板□是 □否7物流出口擋鼠板□是 □否8物流出口擋鼠板□是 □否9廢棄物出口擋鼠板□是 □否防蟲設(shè)施的檢查編號防蟲設(shè)施以及所在位置滅蚊設(shè)施是否符合要求1人流口滅蚊燈□是 □否2物流入口滅蚊燈□是 □否3物流出口滅蚊燈□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn)□是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件15 車間/室公用設(shè)施的檢查記錄序號檢查項(xiàng)目是否符合要求1供電□是 □否2給排水□是 □否3供熱□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn)□是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件16EHS檢查記錄序號檢查項(xiàng)目是否符合要求1環(huán)境保護(hù)□是 □否2消防□是 □否3職業(yè)安全衛(wèi)生□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn)□是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件17 車間/室噪聲檢測記錄房間名稱測試值dB(A)平均值dB（A）是否符合要求房間名稱測試值dB(A)平均值dB（A）是否符合要求□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn) □是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件18 車間/室房間照度檢測記錄房間名稱測試值LX平均值LX是否符合要求□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn) □是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件19空調(diào)凈化系統(tǒng)檢測記錄驗(yàn)證報(bào)告名稱驗(yàn)證報(bào)告編號是否符合要求《QC微生物室空調(diào)凈化系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告》□是 □否《固體制劑車間空調(diào)凈化系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告》□是 □否《中藥車間空調(diào)凈化系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告》□是 □否《原料車間空調(diào)凈化系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告》□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn) □是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件20工藝用水系統(tǒng)檢測記錄驗(yàn)證報(bào)告名稱驗(yàn)證報(bào)告編號是否符合要求《純化水系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告》□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn) □是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期附件21壓縮空氣系統(tǒng)檢測記錄驗(yàn)證報(bào)告名稱驗(yàn)證報(bào)告編號是否符合要求《壓縮空氣系統(tǒng)驗(yàn)證報(bào)告》□是 □否結(jié)論是否達(dá)到可接受標(biāo)準(zhǔn) □是 □否評價(jià)或建議檢查人日期復(fù)核人日期 附件22驗(yàn)證實(shí)施后風(fēng)險(xiǎn)評估表風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)影響現(xiàn)有控制措施可能性P嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)綜合指數(shù)RPN風(fēng)險(xiǎn)級別是否引入新風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)防蟲防鼠污染生產(chǎn)環(huán)境以及物料。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。在運(yùn)行確認(rèn)中檢查防蟲防鼠的設(shè)施。122低否可接受廠房布局可能產(chǎn)生污染、交叉污染、混淆和差錯(cuò)。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。布局進(jìn)行再次檢查確認(rèn)，對不符合要求的項(xiàng)目進(jìn)行整改122低否可接受地漏和水池滋生微生物。影響生產(chǎn)環(huán)境。定期清潔消毒，檢查。133低否可接受工藝用水污染產(chǎn)品或潔凈區(qū)。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。檢測工藝用水。122低否可接受凈化空調(diào)系統(tǒng)污染產(chǎn)品。檢驗(yàn)結(jié)果不合格?？照{(diào)系統(tǒng)驗(yàn)證，進(jìn)行壓差檢測。122低否可接受壓縮空氣系統(tǒng)污染產(chǎn)品。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。壓縮空氣質(zhì)量檢測。122低否可接受地面、墻面導(dǎo)致聚塵，滋生微生物。影響生產(chǎn)環(huán)境定期清潔消毒，檢查。111低否可接受設(shè)備污染產(chǎn)品。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。設(shè)備年度驗(yàn)證。111低否可接受照明對生產(chǎn)操作產(chǎn)生影響，容易發(fā)生差錯(cuò)。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。人員安全。照度檢測。111低否可接受噪聲對生產(chǎn)操作人員產(chǎn)生影響，容易發(fā)生差錯(cuò)。檢驗(yàn)結(jié)果不合格。人員健康。噪聲檢測。111低否可接受評價(jià)人日 期
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