甲殼質(zhì)材料研究開發(fā)有限責(zé)任公司創(chuàng)業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-05-23 18:17本頁面
【正文】 預(yù)測和報表中使用固定預(yù)算，如果考慮彈性預(yù)算，銷售收入受市場變動的影響，如競爭者加入或產(chǎn)品降價等，則銷售利潤會比預(yù)算數(shù)據(jù)低。具體考慮在風(fēng)險假定與分析中。8．2．3．風(fēng)險假定與分析由于在財務(wù)預(yù)測中，沒有考慮彈性分析，假定價格定在30元／根（含稅）的基礎(chǔ)上，銷售利潤較高。變動成本占收入的38．23％，現(xiàn)假設(shè)由于經(jīng)濟(jì)利潤較高，使得潛在競爭者的加入，爭奪市場份額；公司經(jīng)營達(dá)不到預(yù)期的銷售。這些因素都會對公司的銷售收入造成比較大的影響。具體價格、銷量、成本每年的可變化空間如下表所示：第一年第二年第三年第四年第五年價格（元）實際數(shù)臨界值銷量（萬根）實際數(shù)臨界值變動成本（萬本）實際數(shù)1772臨界值將各因素實際數(shù)與臨界值比，可見銷售量每年變化到如表數(shù)據(jù)的臨界點仍可以保本，達(dá)到盈虧平衡。最低售價為12．5元左右，變動成本允許有較大的增長。因此，公司在各方面能承擔(dān)一定的不確定性風(fēng)險。9．管理體系9．1．公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司9．2．組織形式 公司初期擬采取直線制的組織形式，如圖所示： 圖13．公司組織結(jié)構(gòu)圖財務(wù)副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理總 經(jīng) 理董 事 會9．3．部門職責(zé) 略9．4．創(chuàng)新機(jī)制 本公司著眼發(fā)展以下幾個方面的創(chuàng)新： 略10 ．機(jī)遇與風(fēng)險10．1．機(jī)遇國產(chǎn)羊腸線無法滿足醫(yī)用要求，PGA類縫合線產(chǎn)品價格太高；國家對技術(shù)創(chuàng)新的鼓勵政策相繼出臺，使得外部政策環(huán)境相對寬松；國家重視研究新的生物醫(yī)藥產(chǎn)品，甲殼質(zhì)材料前景廣闊；浦東張江即將定位為“藥谷”和“軟件園”，投資環(huán)境適合生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；*我國不久即將加入WTO，使進(jìn)入國外市場更具優(yōu)勢。10．2 外部風(fēng)險國家對醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷售、檢驗、廣告等政策的影響；能否進(jìn)入醫(yī)療保險范圍，將對醫(yī)院大量采用有重要影響；經(jīng)銷商銷售能力不確定性與倒戈的風(fēng)險；集團(tuán)市場購買決策過程復(fù)雜，產(chǎn)品對推銷技巧要求比較高；潛在競爭者的加入；高新技術(shù)發(fā)展很快，生命周期縮短，被替代的可能性加大；資源供應(yīng)商自身的風(fēng)險；銀行借款風(fēng)險。10．3．內(nèi)部風(fēng)險新技術(shù)營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難；競爭對手的策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性；價格在一定程度上影響進(jìn)入低收入水平縫合線市場的營銷策略； *純生物產(chǎn)品，可能使極少數(shù)高敏病人產(chǎn)生過敏（尚未得到證實）。10．4．解決方案*熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)；*具備醫(yī)學(xué)與銷售專業(yè)知識的推銷人員，建立方便及時的銷售網(wǎng)絡(luò)；*提高R＆D費(fèi)用，強(qiáng)化產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢；*多元化經(jīng)營，化解對單一產(chǎn)品組合的依賴性風(fēng)險；*建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)。11．風(fēng)險資本的退出風(fēng)險資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。11．1．撤出方式略11．2．撤出時間略附錄1．市場容量估算為了使市場容量估算更合理，現(xiàn)用兩種方法估算，均有一定依據(jù)，可以互相印證。1．1據(jù)二手資料推算：據(jù)臺灣工業(yè)技術(shù)研究院報告，1994年全球醫(yī)用縫合線市場值估計為 15億美元，年增長率為 4％。我國約有 12億人口，占全世界 1／4左右，考慮我國人均國民收入水平較低，假設(shè)實際消耗的醫(yī)用縫合線低于世界平均值，按占全世界縫合線用量的 10％計算，人民幣兌美元匯率按8．3計算，那么可得出如下表所示結(jié)論：表10. 市值類別年份全球（億USD）中國（億RMB）可吸收線容量（億RMB）增長率1994199922%200448%1．2根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果估算據(jù)《中國統(tǒng)計年鑒》，97年全國縣級以上共有病床220萬張，其中手術(shù)量較大的外科占20．8％，婦產(chǎn)科占9．3％；全部手術(shù)病床數(shù)按占全部的35％作保守估計（超過部分與其他科室略去部分抵消），全國平均住院日為 13天，病床利用率為 65％；據(jù)調(diào)查，每例手術(shù)平均使用縫合線量20－25根，可吸收線占全部縫合線的50／。按保守估計，1997年全國市場容量為：220 35％ （365／l） 65％ （2025根） 5％＝1405－1757（萬根）*1999年全國市場容量考慮到醫(yī)用縫合線市場的增長性，增長率按臺灣工業(yè)研究院估計的4？／6計算 1405－1757（萬根） （＋4％）2＝ 15201900（萬根）按目前市場平均價格40元／根計算，約為60800－76000萬元。據(jù)調(diào)查，醫(yī)療器械采購科認(rèn)為每年用于絲線的采購量與可吸收線采購費(fèi)用相當(dāng)，所以可以預(yù)測，每年國內(nèi)縫合線的市場容量約為12－15億，與前面的估算基本吻合。*五年后可望達(dá)到的市場規(guī)模：按五年后市場占有率為1999年的20％計算，約有304－380萬根，假設(shè)醫(yī)用甲殼質(zhì)可吸收縫合線平均價格為 30元人民幣／根，則五年后的市場規(guī)模約為 920－11400萬元。2．市場調(diào)查和定性分析： 略2．2調(diào)查方法： 略2．3調(diào)查時間 略2．4樣本分布 略*樣本分布表11．略*樣本醫(yī)院等級分布：圖14．略在被調(diào)查城市中，北京、廣州、上海經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，醫(yī)學(xué)水平較高，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展快；西安的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較低，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展較慢。2．5調(diào)查結(jié)果：2．5．1市場現(xiàn)狀： 略2．5．2產(chǎn)品優(yōu)、劣勢比較據(jù)調(diào)查，目前市場上主要產(chǎn)品及其優(yōu)缺點如下表所示：表12．略現(xiàn)有產(chǎn)品市場反饋信息表2．5．3醫(yī)生／護(hù)士長對產(chǎn)品的要求：略2． 5．4醫(yī)生／護(hù)士長對服務(wù)的要來：略2．5．5醫(yī)院了解信息和購買途徑：略2．5．6價格因素在購買決策中的作用：略2．57縫合線影響因素量表：略2．5．8目標(biāo)市場：略2，6市場走勢預(yù)測3．財務(wù)附表 略37
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