【導讀】范》等要求，建立質量管理體系文件，加強保持和實施，并予以持續(xù)改進；1公司內(nèi)部管理標準、作業(yè)規(guī)程等；4程序文件的使用范圍和編寫的目的；5對各部門的職責進行要求；程序文件明確規(guī)定各有關質量活動的途徑，質量記錄是向顧客和第三方展示。質量體系運行的客觀證據(jù)；為明確本公司質量奮斗目標與方向，特制定本程序。公司各級制定的質量目標及質量方針?？傮w質量目標的擬定：品管部；力求滿足客戶需求；結合公司自身及產(chǎn)品特性；公司方針確立後，應公布方針，各部門組織宣傳、學習、貫徹。每年12月份由品管部擬定公司的質量總體目標，經(jīng)總經(jīng)理審核批準後，訂目標應體現(xiàn)逐步改進之思想，并經(jīng)副總經(jīng)理核準後頒布執(zhí)。料管理程序》分發(fā)各部門執(zhí)行。門匯總并審核，管理者代表批準發(fā)布；的文件均應由文件管理的部門負責，在所涉及范圍內(nèi)組織評審。其中CQWS為本公司代號，SC為質量手冊代號，2020為2020版。編號為：B/01-01,即此01程序中序號為01的記錄表格。

　　

【正文】 進行評審，對合同的規(guī)范性及準確性負責 工程部負責對合同中確定的清洗部位施工及完工的時間，清洗服務驗收標準與驗收方式及 施工的技術進行評審 財務部對清洗服務的費用及支付方式進行評審 辦公室負責對客戶的所有權，財產(chǎn)的責任，雙方法律責任，義務，索賠條件等進行評審 4 工作程序 客戶要求的確定，客戶要求包括 施工的具體時間，如：客戶要求只能在夜間或是周末施工 清洗的施工范圍和內(nèi)容 如：包括新風機組，冷卻塔 客戶沒有確定的但是預期規(guī)定用途所必須要求的 符合國家法律規(guī)范的要求 客戶要求形式相關文件如 :施工方案 相關法律規(guī)范等 在接受合同及更改前，應對施工方案的 評審 合同評審的內(nèi)容 客戶的各項要求（工作范圍與內(nèi)容，工期，驗收標準，費用，付款方式， 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 34 頁 雙方法律責任和義務，索賠條件與條款等）是否合理明確并形成文件 條款中是否有含糊不清之處 合同內(nèi)容是否符合相關的法律法規(guī)標準的要求 潛在客戶是否得到識別 這些要求是預期或規(guī)定用途所必要的 本公司是否有能力履行合同要求的能力 評審方式 銷售部代表與客戶洽談擬定合同草案 銷售部根據(jù)合同的要求進行 評審也可以通過專題會的形式進行，由銷售部牽 頭，總經(jīng)理主持，工程部質檢部等部門代表參加 合同的執(zhí)行 評審后，銷售部根據(jù)合同的草案與評審的結果，負責與客戶正式簽訂合同 工程部根據(jù)合同中具體工作范圍、內(nèi)容及完工時間作出詳細計劃 . 銷售部應了解合同的履行情況，若發(fā)生實際情況與約定情況不一致的時候。及時與客戶協(xié)商解決 合同的修訂 修訂合同時，對修訂部分按原評審程序進行復審；應在新《合同評審表》上對修訂內(nèi)容做適當說明，并注明原評審表的 合同修訂文件由銷售部及時發(fā)還原合同接受部門 因故取消合 同時，銷售部應發(fā)出《合同取消通知單》通知原合同接受部門 合同的保存 所有已簽訂合同及其后的修訂，以及《合同評審表》均有銷售部 負責存檔，并主義一一對應，傳真件存檔時應復印一份 5 表格 《合同評審表 》 B/701 《合同更改通知單》 B/702 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 35 頁 采購控制程序 對采購過程及供方進行控制，確保采購物資滿足規(guī)定的采購要求。 本程序適用于原材料、分包外協(xié)產(chǎn)品的采購及相應供方（分包方）的評價、選擇和控制。 2． 1 銷售部負責組織對供方（分包方）進行評價和選 擇，制訂和實施采購計劃。采購產(chǎn)品的驗證。 2． 2 總經(jīng)理負責批準采購計劃。 3． 1 采購物資分類 a） A 類物資 b） B 類物資 供方（分包方）的評價和選擇 根據(jù)供方（分包方）按公司的要求提供產(chǎn)品的能力、服務和價格等方面對其進行評價和選擇。 評價和選擇原則 a）對供方的質量管理體系進行審核，并對其按計劃提供所需產(chǎn)品的能力進行評價； b）對供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨情況以及對問題的處理能力進行評審； c）調查供方的顧客滿意度情況； d）調查供方交付后的服務等情況； e）對比類似 產(chǎn)品的歷史狀況，進行產(chǎn)品評價； f）產(chǎn)品試用和評價； g）若供方已通過體系認證（或產(chǎn)品質量認證），僅需提供有關證書，即可確認； 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 36 頁 h）對原有供方，長期供貨且質量穩(wěn)定者，即可確認。 評價和選擇步驟 a）銷售部組織人員對提供采購品的候選供方（以 A、 B 類物資供方為主），按上述原則進行考 察和評價，填寫“供方綜合評價表”； b）對提供的 A 類和 B 類物資，須經(jīng)樣品鑒定和檢試驗； 樣品經(jīng)鑒定和檢試驗均合格的供方，經(jīng)審核，報總經(jīng)理批準后，列入“合格供方名冊”， 作為采購的依據(jù)。 對供方的監(jiān)控和評價 a）根據(jù)供方提供產(chǎn)品的重要程度、供方的質量保證能力以及進貨復驗結果，對供方實施控制。 每年年底，由銷售部組織對供方進行綜合評價，并填寫“供方綜合評價表”。 b）對供貨質量進行評價； c）對供方執(zhí)行合同情況（數(shù)量、交貨期、價格和服務等）、對供方的顧客滿意程度等進行評價； d）對供方產(chǎn)品的使用情況進行評價； e）根據(jù)用戶意見對供方產(chǎn)品的可靠性及服務進行評價。 f）銷售部將綜合評價情況反饋給有關供方，對評價低的責成其限期采取糾正措施，并對其糾 正措施效果進行評價和驗證，驗證不合格取消其供方資格。 g）銷售部每年對 合格供方進行一次跟蹤評價。評價標準按百分制，質量占 60％、交貨期占 20％、價格占 10％、服務占 10％?？偡值陀?70 分或質量低于 50 分的，應取消其合格供 方資格。在特殊情況下留用時，應經(jīng)審批，同時加嚴對其進貨驗證，下次評分仍不及格者，取消其供貨資格。 對為公司提供服務的供方，如運輸、檢測、培訓等單位，也應經(jīng)評價合格 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 37 頁 后，方可向公司提供服務。 對供方的評價結果及評價引起的任何必要措施，應記錄并保存。 采購控制 采購計劃 銷售部依據(jù)公司下達的生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)量組織編制 采購計劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準。 采購信息 a）技術部按生產(chǎn)計劃要求，提供產(chǎn)技術標準，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、數(shù)量、質量特性和驗收標準； b）質量檢驗人員提出（適當時）所需的質量記錄，對供方產(chǎn)品、程序、設備批準的要求、人員資格的要求、質量管理體系、控制點的設置以及讓步申請等方面的要求； c）采購信息發(fā)放前必須經(jīng)審核批準，確保規(guī)定的采購要求是充分的與適宜的； 采購合同 a）根據(jù)采購計劃和采購產(chǎn)品標準，如有必要與合格供方簽訂“采購合同”，采購合同內(nèi)容包括： ——產(chǎn)品名稱、性能要求、加工要 求、交貨期、交貨方式、驗收標準和違約責任等； ——對供方的組織結構、程序（認可供方的程序和指導書）、過程（對供方的關鍵工序 b）采購合同須經(jīng)領導簽字（或加蓋公章）才能生效； c）必要時銷售部向供方提供相應的技術標準，作為合同附件，并做好發(fā)放記錄。 d）具體的采購作業(yè)，由采購業(yè)務員以“采購單”的形式執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證 a）采購品到貨后，業(yè)務人員對到貨數(shù)量、規(guī)格、外觀、合格證明等進行檢查。原料需送質檢組檢驗，確認其質量是否達到要求，確認后，銷售部填寫“供方到 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 38 頁 貨情況表”，合格品后入庫、標識、 分類貯存； b）驗證按合同的規(guī)定進行，需要在供方現(xiàn)場實施驗證時，應在采購信息中對擬驗證的安排、產(chǎn)品放行方式作出規(guī)定，由質量人員人或顧客及其代表到供方貨源處進行驗證； c）顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收； d）采購品的驗證按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》執(zhí)行； e）經(jīng)驗證不合格的產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行； f）未經(jīng)驗證合格的采購品，不得投入生產(chǎn)、安裝或使用。 外包過程的質量控制外協(xié)件（分包）按采購品進行控制。 對供方的資質進行評價和選擇，納入“合格（分 包方）供方名單”。 在與供方簽訂合同時，要明確產(chǎn)品質量標準、驗收準則、交貨期等要求。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 企業(yè)標準 《供方綜合評價表》 B/801 《合格供方（分包方）名冊》 B/802 《耗材驗收記錄》 B/803 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 39 頁 消毒藥品使用管理程序 1 目的和范圍 目的 對公司用于工程施工的清潔藥品進行有效的管理，保持藥品的有效性和實用性，以確保清洗服務的質量 . 范圍 適用于本公司使用的 清洗藥品與消毒藥品的管理程序。 2 職責 由工程部班組長負責藥品的日常檢查和試用 由質檢部經(jīng)理負責對清潔藥品的定期抽查、檢測 3 工作程序 工程部負責制定和建立藥品檔案，并參考藥品說明書和技術資料來制訂操作規(guī)程 工程部操作工要嚴格按照藥品操作制度來對藥品進行運用并做好使用記錄，若發(fā)生問題及時通知班組長對藥品進行檢查 若藥品發(fā)生問題，由工程部經(jīng)理與工廠聯(lián)系將藥品送回廠家進行再驗貨 藥品要根據(jù)藥品性能及時掛牌做相映標識 藥品的報廢由工程部填寫報損，向總經(jīng)理申報后得到批準方可 以作出報廢處理 4 記錄 《藥品檔案表》 B/1101 《藥品使用記錄》 B/1102 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 40 頁 消耗性材料管理 使用 程序 目的 規(guī)定了庫房管理的程序和要求，確保所有耗材的有效提供，并符合規(guī)定所要達到的要求。 適用范圍 適用于公司物資采購、庫房管理和服務現(xiàn)場的控制。 職責 庫管負責公司物資的日常管理，負責整理、發(fā)放、記錄和看管，并配合采購對物品進行檢驗。 各部門負責消耗材料領取計劃的擬訂、審核和驗證。 品質部負責定期抽查庫房物品。 程序 庫管要對所采購物品進行入庫、登記、分類（按其對服務質量的影響程度及用量分類）。 各部門按日常和規(guī)定用量進行審領，并按規(guī)定記錄入現(xiàn)場工作庫房。每月做到月底盤點。 采購部經(jīng)理每月底要查看庫管對上月所發(fā)放物料的匯總和本月庫存節(jié)余。 相關文件 《庫房管理辦法》 相關記錄 《入庫清單》》《發(fā)放物品記錄》《月用量匯總》《物品盤點記錄》 重 慶 衛(wèi) 士 美 潔 公 司 集中空調清洗、消毒程序文件 編號： CQWSMJKT— 2020B 實施日期 2020 年 10 月 01 日 版本： A 更改： 1 第 41 頁 清洗、消毒效果 確認 程序 目的 為了達到《公共場所集中空調通風系統(tǒng)衛(wèi)生規(guī)范》及顧客的要求 ，通過制定清洗服務效果評價程序，使我們的施工質量保持良好水平