【導(dǎo)讀】專業(yè)監(jiān)理工程師負責對本專業(yè)使用的施工圖紙的核查、變更記錄和保管。項目總監(jiān)理工程師負責就有關(guān)圖紙問題與顧客協(xié)調(diào)解決。總師室負責對項目監(jiān)理部圖紙的管理情況進行監(jiān)督檢查。間登記《施工圖紙登記表》。的套數(shù)、張數(shù)進行清點、復(fù)核，并在《施工圖紙登記表》中相應(yīng)位置簽字。信息資料員發(fā)現(xiàn)圖紙有缺損時，應(yīng)及時向總監(jiān)理工程師匯報。質(zhì)量要求，按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》規(guī)定的內(nèi)容對本專業(yè)施工圖紙進行核查。保監(jiān)理工作依據(jù)的準確性和可靠性，并應(yīng)保證字跡清晰、圖面整潔。商后應(yīng)及時交還信息資料員予以歸檔保存。在圖紙簽附近標注洽商或通知單編號、生效日期。將變更洽商復(fù)印后粘貼在相應(yīng)圖紙上，應(yīng)粘貼牢固。工資料的一部分提交公司檔案歸檔。務(wù)，其中工號應(yīng)唯一。監(jiān)理人員應(yīng)佩戴公司統(tǒng)一配發(fā)的胸卡進入監(jiān)理服務(wù)的工作崗位?；貦z查控制程序》執(zhí)行。公司各部門負責人參加總監(jiān)例會。監(jiān)理服務(wù)過程中對人員的控制。

　　

【正文】 應(yīng)由管理者代表協(xié)調(diào)解決。糾正措施完成后受審核部門應(yīng)將《不合格報告》交還內(nèi)審組組長，必要時應(yīng)附糾正措施已完成的證明材料。 內(nèi)審組組長組織內(nèi)審員對受審核部門糾正措施實施情況進行跟蹤驗證，在確認糾正措施已完成后，在《不合格報告》中的“驗證”一欄簽字，并填寫記錄，以證明糾正措施的 執(zhí)行情況符合要求。 受審核部門對不合格項不作糾正或糾正不力時，內(nèi)審組組長應(yīng)予以調(diào)查，追究受審核部門負責人的責任，并記錄在《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》中，向總經(jīng)理報告。 審核報告： 內(nèi)審組組長對內(nèi)部審核的結(jié)果及糾正措施完成情況進行分析，并于末次會議結(jié)束后 40 日內(nèi)編制完成《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。 內(nèi)審報告內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容： 審核的目的和范圍； 審核依據(jù)的文件； 內(nèi)審組組長及內(nèi)審員； 不合格的數(shù)量和分布情況及其分析，編制《不合格分布表》； 主要不合格項的說明及糾正措施完成情況； 匯總的觀察項； 對整個質(zhì)量體系的總評價、內(nèi)審結(jié)論及對質(zhì)量體系改進的意見。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理審批后，由辦公室發(fā)至各受審核部門，并登記《發(fā)放記錄》。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》應(yīng)作為管理評審所需資料輸入管理評審。 內(nèi)部質(zhì)量審核的會議簽到和發(fā)放記錄由辦公室負責管理，所產(chǎn)生的質(zhì)量 記錄由總師室進行管理，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》進行。 54 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 JHJL－ QP－ 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 非常規(guī)內(nèi)審指令 內(nèi)審組組長任命書 內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 不合格報告 觀察項報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 簽 到表（首、末次會議） 發(fā)放記錄（內(nèi)審計劃、不合格報告、內(nèi)審報告） 不合格項分布表 55 培訓(xùn)控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制對所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員進行培訓(xùn)的過程，確保受培訓(xùn)的人員滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于所有從事對質(zhì)量有影響的工作人員。 職責 辦公室負責建立全公司的《員工培訓(xùn)檔案》。負責制定年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案并組織實施，管理有關(guān)質(zhì)量記錄。 各部門 向辦公室提出本部門培訓(xùn)需求和培訓(xùn)申請，參加辦公室組織的培訓(xùn)。凡批準由各部門自行組織的培訓(xùn)，由各部門組織實施，培訓(xùn)結(jié)束后的質(zhì)量記錄應(yīng)報辦公室。 總經(jīng)理負責審批年度培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)申請。 工作程序 計劃內(nèi)培訓(xùn)： 年度培訓(xùn)計劃的制定： 每年元月 15 日前，公司各部門根據(jù)本部門需要，向辦公室報送《年度培訓(xùn)需求》。內(nèi)容包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象和責任部門。 (1)培訓(xùn)對象包括：新員工；轉(zhuǎn)、換崗員工；特殊崗位員工。 (2)培訓(xùn)方式包括：自行培訓(xùn) ；外委培訓(xùn)； (3)責任部門包括：辦公室組織、本部門組織。 辦公室根據(jù)上級部門的培訓(xùn)要求、公司領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)意見和公司各部門《年度培訓(xùn)需求》，公司現(xiàn)有人員結(jié)構(gòu)狀況，結(jié)合公司發(fā)展需要，編制公司《年度培訓(xùn)計劃》。內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)方式、實施期限、考核方式等。 辦公室將《年度培訓(xùn)計劃》報公司總經(jīng)理審批后，于元月底之前發(fā)至公司各部門。 公司自行培訓(xùn)： 公司辦公室負責組織的培訓(xùn)： （ 1）依據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》，辦公室編制《培訓(xùn)方案》。 《培訓(xùn)方案》應(yīng)明確培訓(xùn)對象、培訓(xùn)時間、地點、考核方式（筆試、面試、授課學習）等。 56 培訓(xùn)控制程序 JHJL－ QP－ （ 2）辦公室于培訓(xùn)一周前，將《培訓(xùn)方案》下發(fā)各有關(guān)部門?！杜嘤?xùn)方案》應(yīng)明確培訓(xùn)對象及參加培訓(xùn)的要求等。 （ 3）各部門收到《培訓(xùn)方案》后，由部門負責人通知本部門的培訓(xùn)對象準備參加培訓(xùn)，并安排好工作。 （ 4）辦公室應(yīng)于培訓(xùn)前做好準備工作，安排好教師、準備好教材及布置培訓(xùn)會場等。 （ 5）辦公室負責培訓(xùn)的考勤工作，并保留《考勤表》，未能參加培訓(xùn)的人員應(yīng)說明原因，以便經(jīng)理部掌握情 況。 （ 6）依據(jù)《培訓(xùn)方案》，經(jīng)理部做好培訓(xùn)的考核工作。 （ 7）培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室應(yīng)將培訓(xùn)實施情況進行總結(jié)，編制《培訓(xùn)實施記錄》。內(nèi)容應(yīng)包括本次培訓(xùn)實施情況、培訓(xùn)考核情況、培訓(xùn)的效果以及對由于特殊原因未能參加培訓(xùn)的人員如何組織再培訓(xùn)等。培訓(xùn)如采取筆試形式考核，應(yīng)保留《成績單》。 部門自行培訓(xùn)： (1)部門負責人按照《年度培訓(xùn)計劃》的要求，組織本部門員工培訓(xùn)。 (2)自行培訓(xùn)部門應(yīng)于培訓(xùn)后一周內(nèi)將培訓(xùn)實施情況以《培訓(xùn)實施記錄》報送辦公室備案。 外部委托培訓(xùn)： 辦公室根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》，提前一個月與外部委托培訓(xùn)的組織部門進行聯(lián)絡(luò)，明確培訓(xùn)的具體內(nèi)容時間。 辦公室填制《培訓(xùn)申請》，明確培訓(xùn)時間、地點、費用等，報總經(jīng)理審批。 辦公室于培訓(xùn)一周前將外委單位的培訓(xùn)通知下發(fā)到有關(guān)部門。 參加培訓(xùn)人員應(yīng)按培訓(xùn)通知做好準備工作，并按要求按時參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)結(jié)束后，參加培訓(xùn)人員應(yīng)及時將考核《成績單、合格證書》等復(fù)印件上報辦公室備案。培訓(xùn)無考核的 ，應(yīng)將《學習記錄》上報辦公室 備案。 計劃外培訓(xùn) 各部門根據(jù)工作的需要，在年度中臨時增加的培訓(xùn)需求，可向辦公室提出《培訓(xùn)申請》；辦公室審核后認為有必要安排的培訓(xùn)，報總經(jīng)理審批。審核認為沒有必要的，寫明意見，退回申請部門。 57 培訓(xùn)控制程序 JHJL－ QP－ 辦公室接到外部的培訓(xùn)通知，認為確有必要，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請》，報總經(jīng)理審批。 經(jīng)總經(jīng)理批準后的《培訓(xùn)申請》，可按計劃內(nèi)培訓(xùn) 和 程序執(zhí)行。 辦公室應(yīng)建立《培訓(xùn)實施臺帳》，根據(jù)年度培訓(xùn) 計劃的實施情況及計劃外培訓(xùn)的實施情況及時登錄《培訓(xùn)實施臺帳》內(nèi)容應(yīng)包括培訓(xùn)班名稱、類別（計劃內(nèi)或計劃外）、培訓(xùn)方式（內(nèi)培或外委）、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)計劃日期、實際實施日期等。 每年十二月底之前，辦公室應(yīng)對年度培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況及計劃外安排的培訓(xùn)進行總結(jié)，編制《年度培訓(xùn)工作總結(jié)》，作為編制第二年的培訓(xùn)計劃的依據(jù)之一。 辦公室應(yīng)建立《員工培訓(xùn)檔案》，根據(jù)全員培訓(xùn)情況及時登錄培訓(xùn)檔案。《員工培訓(xùn)檔案》內(nèi)容包括員工姓名、培訓(xùn)名稱、時間、地點，證書名稱及編號等。 辦公室應(yīng)收集整理 有關(guān)培訓(xùn)的質(zhì)量記錄，及時組卷歸檔，便于檢索查閱。按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)需求 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)方案 培訓(xùn)實施記錄 培訓(xùn)申請 培訓(xùn)實施臺帳 年度培訓(xùn)工作總結(jié) 員工培訓(xùn)檔案 58 服務(wù)控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制公司對顧客的服務(wù)過程，確保監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量最大程度地滿足顧客的。 適用范圍 適用于監(jiān)理服務(wù)的全過程。 職責 辦公室負責合同洽談階段的監(jiān)理服務(wù)，項目實施階段與顧客的聯(lián)誼等事宜。 總師室負責項目實施階段和項目竣工后的監(jiān)理服務(wù)。 工程監(jiān)理部負責在工程竣工后協(xié)助解決顧客提出的問題，督促施工單位進行整改并編制驗證報告。 工作程序 合同洽談階段的監(jiān)理服務(wù)： 經(jīng)營辦在與顧客進行合同洽談時，應(yīng)向顧客真實地介紹公司情況，并提供《公司簡介》等資料。如顧客有要求，經(jīng)營辦應(yīng)組織安排到公司或監(jiān)理現(xiàn)場的參觀考察。 項目實施階段的監(jiān)理服務(wù) 監(jiān)理工程師應(yīng)堅持“守法、誠信、公正、科學”的服務(wù)宗旨，積極向顧客提出工程管理方面的合理化建議，熱情為顧客服務(wù)。 對于顧客對監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量的投訴，總師室應(yīng)如實做好記錄。并會同紀檢委認真進行調(diào)查核實，做出妥善處理，并給予顧客明確答復(fù)，以獲得認可和滿意。具體按 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》和 JHJL－ QP－ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 在全過程監(jiān)理項目開工后，總工室將該項目列入《訪問計劃》，在項目實施過程中 ，總工室應(yīng)至少向顧客征求一次意見。方式可采用走訪、信訪、電訪等，聽取各方對公司監(jiān)理服務(wù)的和建議，并做好訪問意見記錄。對于有價值的意見，應(yīng)作為 JHJL－ QP－ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》的輸入。 當采用信訪方式時，總工室應(yīng)將信訪函寄給顧客，請顧客對公司監(jiān)理服務(wù)的意見和建議能及時反饋給公司。 公司經(jīng)營辦可通過組織顧客聯(lián)誼會、座變會等形式，與顧客加強聯(lián)系和交流。 59 服務(wù)控制程序 JHJL－ QP－ 建設(shè)項目竣工后的監(jiān)理服務(wù)： 保修期間的監(jiān)理服務(wù)： 在工程保修期間，對于全過程監(jiān)理項目，工程管理部應(yīng)進行一次回訪?；卦L形式可采取走訪、信訪、電訪等。 監(jiān)理項目進入保修期一個月內(nèi)，總工室將該項目列入《訪問計劃》。 依據(jù)《訪問計劃》，如為走訪、電訪方式；總工室（走訪應(yīng)組織原工程監(jiān)理部參加）向顧客征求需監(jiān)理單位協(xié)助解決的問題，并做好《訪問記錄》；如為信訪方式；總工室將信訪函寄與顧客，并請顧客將需要監(jiān)理單位協(xié)助解決的問題及時反饋公司。 總工室依據(jù)《訪問記錄》或 信訪函復(fù)意見，要求原項目監(jiān)理部協(xié)助解決有關(guān)問題，并編寫《驗證報告》報總工室備案。 對顧客主動向總師室、紀檢委反映的需要監(jiān)理單位協(xié)助解決的問題，總師室、紀檢委應(yīng)在《訪問記錄》上做好問題記錄，并要求原項目監(jiān)理部協(xié)助解決有關(guān)問題，同時編寫《驗證報告》報總師室、紀檢委備案。 保修期間結(jié)束后的監(jiān)理服務(wù)： 保修期結(jié)束后，顧客如遇需監(jiān)理單位配合解決的問題，可與總師室聯(lián)系，總師室應(yīng)予以協(xié)助解決。 總師室負責管理該程序運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 訪問計劃 訪問記錄 驗證報告 60 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對公司各部門所使用統(tǒng)計技術(shù)的控制，確保各部門應(yīng)用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，并為監(jiān)理服務(wù)和質(zhì)量 體系運行提供有效的輔助手段。 適用范圍 適用于公司統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。 職責 內(nèi)審組組長負責使用分類匯總表、因果圖統(tǒng)計技術(shù)。 總工室負責統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理，并使用因果圖統(tǒng)計技術(shù)。 工程監(jiān)理部負責使用對比橫道圖進行進度分析。 工作程序 確定統(tǒng)計技術(shù) 內(nèi)部質(zhì)量審核的末次會議結(jié)束后，內(nèi)審組組長應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，在《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》中應(yīng)使用《不合格分布表》，將不合格項在各要素、各部門的分布情況體現(xiàn)出來，以便直觀發(fā)現(xiàn)某一要素在各 部門的運行情況和某一部門執(zhí)行各要素的情況，為內(nèi)審結(jié)論提供依據(jù)。 應(yīng)用因果圖統(tǒng)計技術(shù)，分析出不合格存在和潛在的原因，以便制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 對于內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格或區(qū)域性的一般不合格（不合格項所占比重大于 40％時），內(nèi)審組組長使用因果圖統(tǒng)計技術(shù)進行分析，確定形成不合格項的主次要因素，編制統(tǒng)計技術(shù)分析報告，作為內(nèi)審報告的附件之一。 對于工程監(jiān)理部的較嚴重的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)，內(nèi)部質(zhì)量審核開具的觀察項，顧客的意見和建議，總工室應(yīng)收集有關(guān)數(shù)據(jù)、信息，可使用因 果圖統(tǒng)計技術(shù)進行分析。 工程監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)過程中，使用對比橫道圖統(tǒng)計技術(shù)，以反映實際進度對于計劃進度的完成情況。工程監(jiān)理部應(yīng)有專人負責該項統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。在施工單位報送的進度計劃橫道圖（或復(fù)印件）上，用醒目顏色的橫道標注實際進度，并可在其上進行必要的文字說明。工程監(jiān)理部可根據(jù)對比橫道圖，在《監(jiān)理月報》上進行進度分析；當出現(xiàn)進度偏差時，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。 61 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 JHJL－ QP－ 總工室負責統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的管理，在巡回檢查中對項目部《對比橫道圖 》統(tǒng)計技術(shù)的使用情況進行檢查，按 JHJL－ QP－ 《巡回檢查控制程序》執(zhí)行。當各部門需增加統(tǒng)計技術(shù)時，應(yīng)在總工室備案，并由總工室相應(yīng)更改本程序，按 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 使用統(tǒng)計技術(shù)的部門應(yīng)保留好相關(guān)的質(zhì)量記錄，內(nèi)審組組長的質(zhì)量記錄交總工室管理，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ － 《文件和資料控制程序》 JHJL－ QP－ （ 2）－ 《巡回檢 查控制程序》 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)