【文章內(nèi)容簡介】 (2)《巡回檢查控制程序》執(zhí)行 。 辦公室、監(jiān)理部負責管理要素運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 36 檢驗和測量設(shè)備控制程序 JHJL－ QP－ 相關(guān)文件 計量法 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 檢驗和測量設(shè)備采購申請單 檢驗和測量設(shè)備領(lǐng)用表 檢驗和測量設(shè)備檔案 檢 驗和測量設(shè)備臺帳 設(shè)備封存／報廢申請 B 類設(shè)備年檢計劃表 37 檢驗狀態(tài)控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對檢驗狀態(tài)的控制，確保以恰當?shù)姆绞綄z驗狀態(tài)進行標識，并正確區(qū)分檢驗狀態(tài)。 范圍 適用于對提供給顧客的有形的質(zhì)量記錄的檢驗狀態(tài)的標識。 職責 工程監(jiān)理部負責對檢驗狀態(tài)進行標識。 總師室負責對項目監(jiān)理部檢驗狀態(tài)的標識進行監(jiān)督檢查。 工作程序 工程監(jiān)理部對提供給顧 客的質(zhì)量記錄的檢驗狀態(tài)分為以下三種： 未檢（待檢） 合格 不合格 未檢（待檢）狀態(tài) 工程監(jiān)理部專業(yè)監(jiān)理工程師將未檢的質(zhì)量記錄暫放入專用的標明“待檢”的文件夾中，作為未檢狀態(tài)的標識。 合格狀態(tài)： 經(jīng)項目總監(jiān)理工程師按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》檢驗合格的質(zhì)量記錄，按下列方法進行標識。 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》及公司有明確要求，需總監(jiān)理工程師簽認的質(zhì)量記錄，以總監(jiān)理工程師簽字作為合格 狀態(tài)的標識?！侗O(jiān)理月報》、《監(jiān)理規(guī)劃》（《監(jiān)理實施細則》）在封面上應由總監(jiān)理工程師審核簽認；《會議紀要》在末尾應有總監(jiān)理工程師審核簽認。 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》及公司沒有明確要求由總監(jiān)理工程師簽認的質(zhì)量記錄，可由經(jīng)總監(jiān)理工程師授權(quán)的總監(jiān)理工程師代表或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師審核簽認，或由總監(jiān)理工程師在質(zhì)量記錄的右下角簽名作為合格狀態(tài)的標識。 不合格狀態(tài)： 經(jīng)相關(guān)人員檢驗為不合格的質(zhì)量記錄，標注“不合格”字樣，作為不合格狀態(tài)的標識。 38 檢驗狀態(tài)控制程序 JHJL－ QP－ 總師室、紀檢委通過巡回檢查對項目監(jiān)理部檢驗狀態(tài)的標識情況進行監(jiān)督檢查，按 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 39 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對不合格的監(jiān)理產(chǎn)品進行控制，確保不 合格的產(chǎn)品得到及時處理。 適用范圍 適用于監(jiān)理服務(wù)全過程產(chǎn)生的不合格品。 職責 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）負責對不合格質(zhì)量記錄的標識、評審和處置；項目總監(jiān)理工程師對發(fā)現(xiàn)的情節(jié)較輕的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為進行評審，處置和答復，對情節(jié)較嚴重的監(jiān)理工程師不規(guī)范服務(wù)行為進行報告。 紀檢委負責對顧客投訴的項目監(jiān)理部不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)進行評審、處置和答復；對情節(jié)較嚴重的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為進行評審和處置。 紀檢委負責與辦公室一同對顧客投訴的項目監(jiān)理 部不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)和情節(jié)較嚴重的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為進行評審、處理；對監(jiān)理工程師不能勝任工作的情況進行處理。 總經(jīng)理負責審批《不規(guī)范服務(wù)通知單》。 工作程序 不合格品的分類： 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》進行檢驗，發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量記錄； 項目總監(jiān)理工程師在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)或由顧客反映的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為和不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)； 顧客向紀檢委投訴的項目監(jiān) 理部的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)； 紀檢委按 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》進行檢驗，發(fā)現(xiàn)的項目監(jiān)理部的不合格。 不合格品的標識：項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）對檢驗出的不合格質(zhì)量記錄標注“不合格”字樣，作為不合格質(zhì)量記錄的標識。 不合格品的評審和處置： 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量記錄；項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）應要求責任人修改或由總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）簽發(fā)修改意見，責 任人應嚴格按總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）的要求進行返工，并將返工后的質(zhì)量記錄連同原件報總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）復檢，直至符合要求。對不合格質(zhì)量記錄原件，信息資料員應單獨存放，作為項目總監(jiān)理工程師對監(jiān)理工程師考核的依據(jù)。 40 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 對于項目總監(jiān)理工程師在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的或由顧客向總監(jiān)理工程師反映的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為和不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)： 對于監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為： 項目總監(jiān) 理工程師確認情況屬實后，在《不規(guī)范服務(wù)登記表》上作好記錄。視情況輕重程序，分別進行處置。 (1)情況較輕的，總監(jiān)理工程師應對責任人進行批評教育，或要求其作出書面檢查，并將處理情況向反映問題單位予以說明。 (2)情節(jié)較嚴重的或情節(jié)較輕但屢教不改者，總監(jiān)理工程師填寫《不規(guī)范服務(wù)行為評審與處置單》書面報送公司紀檢委。紀檢委將會同辦公室對其進行評審、處置，見 。 對于監(jiān)理工程師不能勝任監(jiān)理工作的表現(xiàn)： 對由于各種原因不能勝任監(jiān)理工作的監(jiān)理人員，總監(jiān)理工程師應向紀檢委報送 《監(jiān)理工程師工作情況說明》，紀檢委在“情況說明”上注明本部門意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后，可將其調(diào)離原工作崗位或予以辭退，辭退的應將其胸卡收回。 對于顧客向紀檢委投訴的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)： 投訴如為口頭形式，紀檢委應作《投訴記錄》；如為書面形式，應保留好《投訴函件》?！锻对V記錄》或《投訴函件》應復印一份交辦公室備案，投訴情況提交工程監(jiān)理部調(diào)查分析，然后反饋不規(guī)范服務(wù)行為說明與處理意見到紀檢委。紀檢委會同辦公室對投訴的問題進行認真深入的調(diào)查，以確認情況是否屬實。確認情況屬實后，視情節(jié)輕重 程度，分別進行處置。 情節(jié)較輕的，紀檢委應要求項目總監(jiān)理工程師對責任人進行批評教育，或作出書面檢查，并在《不規(guī)范登記表》中標明處理意見。紀檢委應根據(jù)投訴的形式，分別給予投訴單位口頭答復或函復。 情況較嚴重的可對責任人處以扣發(fā)獎金、調(diào)離原工作崗位甚至辭退等處分，紀檢委評審后提出不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)評審和處置意見，填寫《不規(guī)范服務(wù)行為評審與處置單》經(jīng)總經(jīng)理批準后，通知本人，辭退的還應將其胸卡收回。紀檢委應根據(jù)投訴的形式，分別給予投訴單位口頭答復或函復。 對于 紀檢委通過巡回檢查發(fā)現(xiàn)的項目監(jiān)理部的不合格： 工程監(jiān)理部對《巡回檢查記錄》所提問題的落實情況逐一回復，并于一周內(nèi)將采取的措施及落實情況如實填寫在《巡回檢查記錄》上，報送紀檢委。紀檢委對不合格的整改情況進行驗證，也可根據(jù)情況在下次巡回檢查中進行現(xiàn)場驗證，并記錄在《巡回檢查簡報》中。 41 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 工程監(jiān)理部、總師室、紀檢委負責管理本要素運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 不規(guī)范服務(wù)行為評審與處置單 監(jiān)理人員工作情況說明 投訴記錄 不規(guī)范服務(wù)登記表 42 糾正和預防措施控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過糾正和預防措施的控制，確保消除已存在或潛在 的不合格原因，以防止問題再次發(fā)生或避免問題發(fā)生。 適用范圍 適用于對各種不合格采取的糾正措施和潛在不合格采取的預防措施。 職責 總師室負責制定針對工程監(jiān)理部不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)的糾正措施，并對糾正措施的有效性進行驗證。 管理者代表負責審批糾正措施，并組織對預防措施的實施情況及有效性進行驗證。 公司總經(jīng)理負責確定預防措施。 公司各部門負責制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門出現(xiàn)的不合格的糾正措施并具體執(zhí)行糾正措施和預防措施。 內(nèi)審組組長制定在內(nèi)部質(zhì) 量審核中公司出現(xiàn)的具有普遍性的不合格的糾正措施。并組織內(nèi)審員對其有效性進行驗證。 工作程序 糾正措施： 根據(jù)信息來源的不同，分別執(zhí)行相應的糾正措施： 運行 JHJL－ QP－ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》時，對于每項《不合格報告》，均應制定糾正措施。 責任部門分析不合格產(chǎn)生的原因，制定相應的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后予以實施。 內(nèi)審組組長組織內(nèi)審員對糾正措施執(zhí)行效果進行驗證，在《不合格報告》中予以記錄。 內(nèi)審組組長發(fā)現(xiàn)《不合格報告》明顯集中于某個要素或某個部門，且大于總數(shù)的 40％時，說明公司存在有普遍性的、過度集中的不合格，內(nèi)審組組長應按JHJL－ QP－ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》的要求，應用因果圖進行分析，并找出過度集中不合格存在的原因。 內(nèi)審組長應針對不合格存在的原因，提出建議由受審部門制定相應的《糾正措施》。糾正措施應明確責任部門和落實時間。 《糾正措施》經(jīng)管理者代表審批后，由辦公室下發(fā)各執(zhí)行部門，并登記《發(fā)放記錄》。 43 糾正和預防措施控制程序 JHJL－ QP－ 各部門應嚴格執(zhí)行《糾正措施》。 內(nèi)審組組長組織驗證《糾正措施》的有效性，在《糾正措施》中予以記錄，并將驗證情況在《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》中予以說明。 運行 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》對發(fā)現(xiàn)的情節(jié)較嚴重的不規(guī)范服務(wù)，按 JHJL－ QO－ 《不合格品控制程序》進行處置后，對于可能產(chǎn)生更深遠的負面影響的，需采取糾正措施。 總工室應對以上情況進行深入分析?？砂?JHJL－ QP－ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》，采取因果分析等方法，找出不合格存在的根本原因。 總工室應會同責任部門針對不合格存在的原因，制定相應的《糾正措施》?！都m正措施》應明確執(zhí)行部門和落實時間。 《糾正措施》經(jīng)管理者代表審批后，由總工室下發(fā)各執(zhí)行部門，并登記《發(fā)放記錄》。 各部門應嚴格執(zhí)行《糾正措施》。 總師室對糾正措施的有效性進行驗證，并在《糾正措施》中予以記錄。 預防措施： 預防措施的制定有下列三種信息來源： 運行 JHJL－ QP－ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，內(nèi)審組開具的觀察項。 運行 JHJL－ QP－ 《服務(wù)控制程序》，總師室收集的顧客等各方面對監(jiān)理服務(wù)的意見和建議。 各部門在質(zhì)量體系運行過程中應針對運行情況，提出體系改進的合理化建議。 對觀察項、有價值的意見和建議，總工室可應用 JHJL－ QP－ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》的因果圖進行深入分析研究，找出不合格的潛在原因。 總師室應將預防措 施的有關(guān)信息提交管理評審，在管理評審會議中，總經(jīng)理確定《預防措施》，并明確執(zhí)行部門和落實時間，按 JHJL－ QP－ 《管理評審控制程序》執(zhí)行。 管理評審后，各部門應嚴格執(zhí)行《管理評審會議紀要》中的《預防措施》。 管理者代表組織對《預防措施》的有效性進行驗證，并在《管理評審報告》在作出預防措施驗證記錄。 該程序運行涉及文件的更改時，按 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 44 糾正和預防措施控制程序 JHJL－ QP－ 程序運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由辦公室、總師室負責管理，按 JHJL－ QP－《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ 《管理評審控制程序》 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》 JHJL－ QP－ （ 1） 《檢驗控制程序》 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JHJL－ QP－ 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》 JHJL－ QP－ 《服務(wù)控制程序》 JHJL－ QP－ 《統(tǒng)計技術(shù)控制程序》 質(zhì)量記錄 糾正措施 預防措施 45 交付控