【正文】 19 程序文件 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品――施工圖紙進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目監(jiān)理部使用的圖紙均為有效圖紙。 適用范圍 適用于項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)顧客提供的施工圖紙的控制。 職責(zé) 項(xiàng)目監(jiān)理部信息資料員負(fù)責(zé)對(duì)施工圖紙的接收、核查、登記和交還。 專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)本專業(yè)使用的施工圖紙的核查、變更記錄和保管。 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)就有關(guān)圖紙問(wèn)題與顧客協(xié)調(diào)解決。 總師室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部圖紙的管 理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 工程程序 圖紙接收和分發(fā)： 工程監(jiān)理部信息資料員收到顧客提供的施工圖紙后，應(yīng)對(duì)圖紙的圖簽內(nèi)容、合法性、會(huì)簽手續(xù)齊全、套數(shù)、張數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)和驗(yàn)證是否符合要求，按來(lái)釁時(shí)間登記《施工圖紙登記表》。 信息資料員對(duì)成套圖紙的首頁(yè)或單面圖紙需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加蓋“監(jiān)理業(yè)務(wù)專用印章”。 信息資料員將圖紙按專業(yè)分發(fā)至各監(jiān)理工程師。專業(yè)監(jiān)理工程師就對(duì)圖紙的套數(shù)、張數(shù)進(jìn)行清點(diǎn)、復(fù)核，并在《施工圖紙登記表》中相應(yīng)位置簽字。 信息資料員發(fā)現(xiàn)圖紙有缺損時(shí)，應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)。由總監(jiān)理工程師與顧客協(xié)調(diào)解決。 圖紙核查： 總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)真熟悉施工圖紙，了解工程特點(diǎn)、質(zhì)量要求，按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的內(nèi)容對(duì)本專業(yè)施工圖紙進(jìn)行核查。 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師將圖紙核查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議匯總后形成《圖紙核查記錄》，由總監(jiān)理工程師通過(guò)顧客提交設(shè)計(jì)單位，以便在設(shè)計(jì)交底以及監(jiān)理過(guò)程中及時(shí)予以解決。 圖紙變更： 信息資料員在 接到經(jīng)各方最終簽認(rèn)的圖紙變更洽商或設(shè)計(jì)變更通知單后，應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、洽商及時(shí)交總監(jiān)理工程師。經(jīng)總監(jiān)審核同意后，交各專業(yè)監(jiān)理工程師。 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、洽商的內(nèi)容及時(shí)反映在施工圖紙上，確保監(jiān)理工作依據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，并應(yīng)保證字跡清晰、圖面整潔。設(shè)計(jì)變更、洽商后應(yīng)及時(shí)交還信息資料員予以歸檔保存。專業(yè)監(jiān)理工程師在圖紙上反映變更情況可采用以下任一方式： 20 程序文件 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 JHJL－ QP－ (1)在圖紙簽附近標(biāo)注洽商或通知單編號(hào)、生效日期。 (2)在圖 紙相應(yīng)位置進(jìn)行劃改，并在劃改處標(biāo)注洽商或通知單編號(hào)、劃改人、劃改日期。 (3)將變更洽商復(fù)印后粘貼在相應(yīng)圖紙上，應(yīng)粘貼牢固。 信息資料員在收到圖紙作廢通知后，應(yīng)在相應(yīng)圖紙右下角加蓋“作廢”印章，并在《施工圖紙登記表》上作標(biāo)注，將作廢圖紙從有效圖紙中撤出，單獨(dú)存放或予以銷毀。 圖紙使用和保管上，應(yīng)粘貼牢固。 圖紙使用和保管 各專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)所使用的圖紙進(jìn)行妥善保管，不得隨意劃改。在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)圖紙丟失或損壞時(shí)，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)，由總監(jiān)理工程師與顧客協(xié)調(diào)解決。 圖紙?zhí)幚?.4 圖紙使用和 5 圖紙?zhí)幚? 工程竣 工后，信息資料員從專業(yè)監(jiān)理工程師處收回圖紙，經(jīng)整理后，合同中有要求時(shí)連同《施工圖紙登記表》一并交還給顧客，如果顧客沒(méi)有要求，則做為竣工資料的一部分提交公司檔案歸檔。 監(jiān)督檢查 總師室通過(guò)巡回檢查對(duì)工程監(jiān)理部圖紙的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，按 JHJN－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的管理 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)該程序運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的管理，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn) JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 施工圖紙登記表 圖紙核查記錄 21 程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)對(duì)工程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，確保監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)范并實(shí)現(xiàn)可追溯性。 適用范圍 適用于工程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)志牌、人員胸卡和監(jiān)理專用章的配發(fā)， 并對(duì)其使用情況進(jìn)行檢查。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部使用的標(biāo)準(zhǔn)表格的發(fā)放，總工室并對(duì)其使用情況進(jìn)行檢查。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按規(guī)定正確使用標(biāo)識(shí)。 工程程序 監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)： 工程監(jiān)理部辦公地點(diǎn)標(biāo)識(shí)：公司標(biāo)志牌 工程監(jiān)理部及監(jiān)理人員的身份標(biāo)識(shí)：工程監(jiān)理部組織結(jié)構(gòu)圖和胸卡 向顧客提供的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)：質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、編制人和審批人的簽字、標(biāo)注的日期。 提供給顧客的質(zhì)量記錄的最終確認(rèn) 標(biāo)識(shí)：監(jiān)理專用章 標(biāo)識(shí)的要求： 標(biāo)志物：標(biāo)志物應(yīng)清晰標(biāo)明公司的名稱。 監(jiān)理人員胸卡：胸卡應(yīng)清晰標(biāo)明監(jiān)理人員的姓名、工號(hào)、所在部門和職務(wù)，其中工號(hào)應(yīng)唯一。 向顧客提供的質(zhì)量記錄：公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。 監(jiān)理專用章：印章應(yīng)有編號(hào)并注明項(xiàng)目名稱。 標(biāo)識(shí)的發(fā)放： 辦公室應(yīng)做好標(biāo)志物、胸卡及監(jiān)理專用章的制備和發(fā)放工作，并保留《胸卡發(fā)放記錄》、《標(biāo)志物發(fā)放記錄》、《監(jiān)理專用章發(fā)放記錄》。 22 程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 JHJL－ QP－ 標(biāo)識(shí)的使用： 公司標(biāo)志牌應(yīng)掛于駐地辦公室醒目位置。 監(jiān)理人員應(yīng)佩戴公司統(tǒng)一配發(fā)的胸卡進(jìn)入監(jiān)理服務(wù)的工作崗位。 工程監(jiān)理部應(yīng)使用公司統(tǒng)一要求的標(biāo)準(zhǔn)表格及標(biāo)準(zhǔn)文字格式，并按 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行編號(hào)，編制人、審批人的簽字日期標(biāo)注應(yīng)齊全、清楚。 工程監(jiān)理部對(duì)外的一切文件、資料都應(yīng)蓋上監(jiān)理專用章為有效。 實(shí)現(xiàn)可 追溯性的場(chǎng)合和方法： 根據(jù)公司標(biāo)志牌可準(zhǔn)確確認(rèn)工程監(jiān)理部辦公地點(diǎn)。 顧客對(duì)某位監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)提出表?yè)P(yáng)或不滿意時(shí)，可根據(jù)監(jiān)理人員胸卡予以確認(rèn)，向項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提出。 提供給顧客的質(zhì)量記錄作為監(jiān)理服務(wù)的客觀證據(jù)，需查詢時(shí)，可通過(guò)質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)、編制人和審批人的簽字及日期實(shí)現(xiàn)追溯。 當(dāng)公司標(biāo)牌、人員胸卡及監(jiān)理專用章遺失或損壞時(shí)，應(yīng)及時(shí)與辦公室聯(lián)系補(bǔ)辦。 紀(jì)檢委、辦公室通過(guò)巡回檢查對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，按《巡回檢查控制 程序》執(zhí)行。 當(dāng)受監(jiān)工程全部結(jié)束后，工程監(jiān)理部應(yīng)將監(jiān)理專用章交回工程管理部妥為保存處理。 相關(guān)文件 工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn) 《巡回檢查控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 胸卡發(fā)放記錄 標(biāo)志物發(fā)放記錄 監(jiān)理專用章發(fā)放記錄 23 程序文件 過(guò)程控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)控制項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的全過(guò)程，確保監(jiān)理服務(wù)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并滿足合同規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于工 程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的全過(guò)程的控制工作。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)編制監(jiān)理規(guī)劃，并按監(jiān)理規(guī)劃的要求編制監(jiān)理細(xì)則，實(shí)施監(jiān)理。 總工室負(fù)責(zé)工程監(jiān)理部人員的安排和調(diào)整工作。 辦公室負(fù)責(zé)總監(jiān)例會(huì)的會(huì)議簽到和會(huì)議記錄。 公司各部門負(fù)責(zé)人參加總監(jiān)例會(huì)。 公司總工程師負(fù)責(zé)審核監(jiān)理規(guī)劃，并參加總監(jiān)例會(huì)。 副總經(jīng)理參加總監(jiān)例會(huì)。 總經(jīng)理審批《關(guān)于成立工程監(jiān)理部的通知》和工程監(jiān)理部《用人申請(qǐng)》。 主持總監(jiān)例會(huì)。 工作程序 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中對(duì)人員的控制。 項(xiàng)目實(shí)施階段對(duì)監(jiān)理人員的控制 公司根據(jù) JHJL－ QP－ 《培訓(xùn)控制程序》，組織監(jiān)理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以保證監(jiān)理人員業(yè)務(wù)水平。 公司根據(jù) JHJL－ QP－ 《培訓(xùn)控制程序》，對(duì) 監(jiān)理人員進(jìn)行職業(yè)道德教育，以不斷提高監(jiān)理人員的敬業(yè)精神，增強(qiáng)為顧客服務(wù)的意識(shí)。 監(jiān)理人員調(diào)整 (1)根據(jù)具體監(jiān)理項(xiàng)目的服務(wù)需要，總監(jiān)理工程師向辦公室提出《用人申請(qǐng)》，經(jīng)辦 公室審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由辦公室辦理監(jiān)理人員調(diào)入等相關(guān)手續(xù)。 (2)公司根據(jù)各監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)度變化造成的人員增減需求，進(jìn)行項(xiàng)目部之間的人員調(diào)整，由總師室征求總監(jiān)理工程師意見(jiàn)后，發(fā)出《人員調(diào)派單》，并辦理監(jiān)理人員調(diào)整的相關(guān)手續(xù)，交接情況在監(jiān)理日記中如實(shí)記載并簽名。 (3)對(duì)于工程監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格監(jiān)理服務(wù)，按 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》執(zhí)行。 24 程序文件 過(guò)程控制程序 JHJL－ QP－ 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中對(duì)設(shè)備的控制： 工程 監(jiān)理部應(yīng)按要求正確使用辦公設(shè)備及檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備，并對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和保管，按 JHJL－ QP－ 《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中對(duì)文件和資料的控制： 項(xiàng)目監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)中對(duì)所使用的文件和資料應(yīng)妥善管理，按 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的主要工作內(nèi)容和方法： 對(duì)一般過(guò)程的控制應(yīng)按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行。包括： 施工準(zhǔn)備階段的主要監(jiān)理工作： (1)參與圖紙 會(huì)審 (2)審核施工組織設(shè)計(jì)（施工方案） (3)查驗(yàn)施工測(cè)量放線成果 (4)參與第一次工地會(huì)議 (5)組織施工監(jiān)理交底 (6)核查開(kāi)工條件 施工階段的主要監(jiān)理工作 (1)工程進(jìn)度的控制 (2)工程質(zhì)量的控制 (3)工程造價(jià)的控制 (4)合同事項(xiàng)的管理 (5)工地會(huì)議的組織 包括監(jiān)理例會(huì)和專題工地會(huì)議，工程監(jiān)理部應(yīng)按規(guī)定編制相應(yīng)《會(huì)議紀(jì)要》。 (6)監(jiān)理月報(bào)編制和報(bào)送 工程監(jiān)理部編制的《監(jiān)理月報(bào)》應(yīng)于每月 30 日前報(bào)公司總師室備案（節(jié)假日順延），如遇工程 停工等情況無(wú)法編制《監(jiān)理月報(bào)》時(shí)，應(yīng)報(bào)送《情況說(shuō)明》。 (7)質(zhì)量記錄的管理和歸檔 對(duì)特殊過(guò)程的控制： 監(jiān)理服務(wù)的特殊過(guò)程是指：決定工程質(zhì)量的施工的重要工序和工程的關(guān)鍵部位。 對(duì)特殊過(guò)程，工程監(jiān)理部應(yīng)采取“旁站”的控制方法。 25 程序文件 過(guò)程控制程序 JHJL－ QP－ （ 1）項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)針對(duì)本工種的特點(diǎn)，組織工程監(jiān)理部專業(yè)監(jiān)理工程師在認(rèn)真熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上編制《特殊過(guò)程控制計(jì)劃》，該計(jì)劃應(yīng)包括：確定的旁站范圍和旁站執(zhí)行者，并應(yīng)緊 緊把握住重要工序和關(guān)鍵部位，突出重點(diǎn)。 （ 2）實(shí)施旁站應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得遺漏計(jì)劃中所列的項(xiàng)目，增大旁站范圍或因故部分計(jì)劃未能執(zhí)行及變更執(zhí)行人，應(yīng)填寫(xiě)《特殊過(guò)程控制計(jì)劃》中的調(diào)整部分。 （ 3）旁站執(zhí)行者應(yīng)填寫(xiě)《旁站記錄》。對(duì)旁站過(guò)程中監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不論以任何方式采取措施和最終驗(yàn)證，都應(yīng)保留相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并應(yīng)清楚明確，一一對(duì)應(yīng)。 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的控制： 工程監(jiān)理部的工作環(huán)境應(yīng)保持整潔，《監(jiān)理人員工作守則》應(yīng)擺放在醒目位置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工程監(jiān)理部職責(zé)等應(yīng)上墻。 公司每三月召開(kāi)一次“項(xiàng)目總監(jiān)理工程師例會(huì)”，以加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理部與公司各職能部門的聯(lián)系和溝通，以及項(xiàng)目監(jiān)理部之間的經(jīng)驗(yàn)交流，并協(xié)助解決監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。例會(huì)由辦公室組織，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、公司各職能部門負(fù)責(zé)人及各項(xiàng)目總監(jiān)理工程師參加，并負(fù)責(zé)作好《簽到表》和《總監(jiān)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要》。會(huì)議由總經(jīng)理主持。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)管理本要素運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ 《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序 》 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》 JHJL－ QP－ 《文件和資料控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 JHJL－ QP－ 《培訓(xùn)控制程序》 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》 26 程序文件 過(guò)程控制程序 JHJL－ QP－ 質(zhì)量記錄 關(guān)于成立項(xiàng)目監(jiān)理部的通知 用人申請(qǐng) 人員調(diào)派單 會(huì)議紀(jì)要 監(jiān)理月報(bào) 情況說(shuō) 明 總監(jiān)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要 簽到表（總監(jiān)例會(huì)） 特殊過(guò)程控制計(jì)劃 旁站記錄 27 程序文件 檢驗(yàn)控制程序 JHJL－ QP－ （ 1） 目的 通過(guò)控制對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗(yàn)過(guò)程，確保項(xiàng)目監(jiān)理部能夠按規(guī)范提供監(jiān)理服務(wù)及監(jiān)理服務(wù)合格后予以放行。 適用范圍 適用于監(jiān)理服務(wù)全過(guò)程的檢驗(yàn)工作。 職責(zé) 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 公司各職能部門負(fù)責(zé) 對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 總工程師負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理的最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 工作程序 監(jiān)理