【正文】 理的產(chǎn)品的檢驗(yàn)。會(huì)議由總經(jīng)理主持。對(duì)旁站過(guò)程中監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，不論以任何方式采取措施和最終驗(yàn)證，都應(yīng)保留相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并應(yīng)清楚明確，一一對(duì)應(yīng)。 對(duì)特殊過(guò)程，工程監(jiān)理部應(yīng)采取“旁站”的控制方法。 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程的主要工作內(nèi)容和方法： 對(duì)一般過(guò)程的控制應(yīng)按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定執(zhí)行。 (2)公司根據(jù)各監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)度變化造成的人員增減需求，進(jìn)行項(xiàng)目部之間的人員調(diào)整，由總師室征求總監(jiān)理工程師意見(jiàn)后，發(fā)出《人員調(diào)派單》，并辦理監(jiān)理人員調(diào)整的相關(guān)手續(xù)，交接情況在監(jiān)理日記中如實(shí)記載并簽名。 工作程序 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中對(duì)人員的控制。 公司總工程師負(fù)責(zé)審核監(jiān)理規(guī)劃，并參加總監(jiān)例會(huì)。 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)編制監(jiān)理規(guī)劃，并按監(jiān)理規(guī)劃的要求編制監(jiān)理細(xì)則，實(shí)施監(jiān)理。 紀(jì)檢委、辦公室通過(guò)巡回檢查對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部標(biāo)識(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，按《巡回檢查控制 程序》執(zhí)行。 實(shí)現(xiàn)可 追溯性的場(chǎng)合和方法： 根據(jù)公司標(biāo)志牌可準(zhǔn)確確認(rèn)工程監(jiān)理部辦公地點(diǎn)。 22 程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 JHJL－ QP－ 標(biāo)識(shí)的使用： 公司標(biāo)志牌應(yīng)掛于駐地辦公室醒目位置。 監(jiān)理人員胸卡：胸卡應(yīng)清晰標(biāo)明監(jiān)理人員的姓名、工號(hào)、所在部門(mén)和職務(wù)，其中工號(hào)應(yīng)唯一。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部使用的標(biāo)準(zhǔn)表格的發(fā)放，總工室并對(duì)其使用情況進(jìn)行檢查。 質(zhì)量記錄的管理 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)該程序運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的管理，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 圖紙使用和保管 各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)所使用的圖紙進(jìn)行妥善保管，不得隨意劃改。 (2)在圖 紙相應(yīng)位置進(jìn)行劃改，并在劃改處標(biāo)注洽商或通知單編號(hào)、劃改人、劃改日期。經(jīng)總監(jiān)審核同意后，交各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師。由總監(jiān)理工程師與顧客協(xié)調(diào)解決。 信息資料員對(duì)成套圖紙的首頁(yè)或單面圖紙需進(jìn)行標(biāo)識(shí)，加蓋“監(jiān)理業(yè)務(wù)專(zhuān)用印章”。 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)使用的施工圖紙的核查、變更記錄和保管。 19 程序文件 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)對(duì)顧客提供的產(chǎn)品――施工圖紙進(jìn)行控制，確保項(xiàng)目監(jiān)理部使用的圖紙均為有效圖紙。 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)就有關(guān)圖紙問(wèn)題與顧客協(xié)調(diào)解決。 信息資料員將圖紙按專(zhuān)業(yè)分發(fā)至各監(jiān)理工程師。 圖紙核查： 總監(jiān)理工程師組織各專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師認(rèn)真熟悉施工圖紙，了解工程特點(diǎn)、質(zhì)量要求，按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的內(nèi)容對(duì)本專(zhuān)業(yè)施工圖紙進(jìn)行核查。 專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)將設(shè)計(jì)變更、洽商的內(nèi)容及時(shí)反映在施工圖紙上，確保監(jiān)理工作依據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，并應(yīng)保證字跡清晰、圖面整潔。 (3)將變更洽商復(fù)印后粘貼在相應(yīng)圖紙上，應(yīng)粘貼牢固。在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)圖紙丟失或損壞時(shí)，專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時(shí)向總監(jiān)理工程師匯報(bào)，由總監(jiān)理工程師與顧客協(xié)調(diào)解決。 相關(guān)文件 工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn) JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 施工圖紙登記表 圖紙核查記錄 21 程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)對(duì)工程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，確保監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)范并實(shí)現(xiàn)可追溯性。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按規(guī)定正確使用標(biāo)識(shí)。 向顧客提供的質(zhì)量記錄：公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。 監(jiān)理人員應(yīng)佩戴公司統(tǒng)一配發(fā)的胸卡進(jìn)入監(jiān)理服務(wù)的工作崗位。 顧客對(duì)某位監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)提出表?yè)P(yáng)或不滿(mǎn)意時(shí)，可根據(jù)監(jiān)理人員胸卡予以確認(rèn)，向項(xiàng)目總監(jiān)理工程師提出。 當(dāng)受監(jiān)工程全部結(jié)束后，工程監(jiān)理部應(yīng)將監(jiān)理專(zhuān)用章交回工程管理部妥為保存處理。 總工室負(fù)責(zé)工程監(jiān)理部人員的安排和調(diào)整工作。 副總經(jīng)理參加總監(jiān)例會(huì)。 項(xiàng)目實(shí)施階段對(duì)監(jiān)理人員的控制 公司根據(jù) JHJL－ QP－ 《培訓(xùn)控制程序》，組織監(jiān)理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，以保證監(jiān)理人員業(yè)務(wù)水平。 (3)對(duì)于工程監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格監(jiān)理服務(wù)，按 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》執(zhí)行。包括： 施工準(zhǔn)備階段的主要監(jiān)理工作： (1)參與圖紙 會(huì)審 (2)審核施工組織設(shè)計(jì)（施工方案） (3)查驗(yàn)施工測(cè)量放線成果 (4)參與第一次工地會(huì)議 (5)組織施工監(jiān)理交底 (6)核查開(kāi)工條件 施工階段的主要監(jiān)理工作 (1)工程進(jìn)度的控制 (2)工程質(zhì)量的控制 (3)工程造價(jià)的控制 (4)合同事項(xiàng)的管理 (5)工地會(huì)議的組織 包括監(jiān)理例會(huì)和專(zhuān)題工地會(huì)議，工程監(jiān)理部應(yīng)按規(guī)定編制相應(yīng)《會(huì)議紀(jì)要》。 25 程序文件 過(guò)程控制程序 JHJL－ QP－ （ 1）項(xiàng)目總監(jiān)理工程師應(yīng)針對(duì)本工種的特點(diǎn)，組織工程監(jiān)理部專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師在認(rèn)真熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上編制《特殊過(guò)程控制計(jì)劃》，該計(jì)劃應(yīng)包括：確定的旁站范圍和旁站執(zhí)行者，并應(yīng)緊 緊把握住重要工序和關(guān)鍵部位，突出重點(diǎn)。 監(jiān)理服務(wù)過(guò)程中對(duì)環(huán)境的控制： 工程監(jiān)理部的工作環(huán)境應(yīng)保持整潔，《監(jiān)理人員工作守則》應(yīng)擺放在醒目位置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、工程監(jiān)理部職責(zé)等應(yīng)上墻。 項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)管理本要素運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé) 對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）對(duì)本項(xiàng)目監(jiān)理部的檢驗(yàn)： 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師通過(guò)觀察監(jiān)理工程 師的日常工作表現(xiàn)及每月兩次抽查監(jiān)理工程師的《監(jiān)理日記》，檢查監(jiān)理工程師是否按照《監(jiān)理人員工作守則》和《監(jiān)理人員崗位職責(zé)》的要求從事監(jiān)理服務(wù)，作為對(duì)監(jiān)理工程師、考核和獎(jiǎng)懲的依據(jù)。向顧客提供的質(zhì)量記錄在《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》中有明確要求。 項(xiàng)目監(jiān)理部編制的《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《監(jiān)理月報(bào)》、《總監(jiān)理工程師巡視記錄》經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師簽認(rèn)后報(bào)總師室備案并督促執(zhí)行。其內(nèi)容包括： （ 1）工程概況； （ 2）分部工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告； （ 3）階段性監(jiān)理過(guò)程取得的主要業(yè)績(jī)； （ 4）監(jiān)理過(guò)程中總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)； （ 5）后階段監(jiān)理工作的重點(diǎn)及建議。提請(qǐng)并參加顧客組織的正式竣工驗(yàn)收會(huì)議。 《項(xiàng)目監(jiān)理總結(jié)》經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師檢驗(yàn)合格后， 在封面上予以簽字認(rèn)可。 職責(zé) 公司總工程師負(fù)責(zé)組織巡回檢查。 工作程序 編制巡檢計(jì)劃 總師室根據(jù)每季度對(duì)全過(guò)程監(jiān)理的項(xiàng)目監(jiān)理部巡檢不少于一次的原則，于每季末編制下一季的《巡檢計(jì)劃》。 巡檢實(shí)施 總師室應(yīng)于巡檢日期前兩天口頭通知被檢查的工程監(jiān)理部總監(jiān)理工程師，同時(shí)確認(rèn)駐地辦公室地點(diǎn)。 檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，以驗(yàn)證工程監(jiān)理部對(duì)“ 過(guò)程控制”中工程質(zhì)量、進(jìn)度控制情況。 總師室負(fù)責(zé)對(duì)該程序運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，并按 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 各工程監(jiān)理部正確使用檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備，并 負(fù)責(zé)對(duì)使用的設(shè)備日常維護(hù)和保管。 大型設(shè)備是指價(jià)值在人民幣 1000 元及以上的設(shè)備。 檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備按其校準(zhǔn)精度可分為 B 類(lèi)設(shè)備和 C 類(lèi)設(shè)備。 辦 公室也可根據(jù)公司監(jiān)理業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，填寫(xiě)《檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)單》。 辦公室購(gòu)買(mǎi)設(shè)備后，應(yīng) 按規(guī)定辦理使用前的首次檢校，并統(tǒng)一編號(hào)和標(biāo)識(shí)。 設(shè)備的年檢：辦公室編制周檢計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行 B 類(lèi)設(shè)備周檢； B 類(lèi)設(shè)備每年到達(dá)檢定有效期限滿(mǎn)之前，由辦公室收回，送法定檢測(cè)單位進(jìn)行檢定，經(jīng)檢定合格的設(shè)備， 其《檢定證書(shū)》保存在工程管理部，復(fù)印件與設(shè)備一并存放，并在設(shè)備上換貼新的“合格證”標(biāo)識(shí)。使用完后應(yīng)及時(shí)歸還，由辦公室檢查后，填寫(xiě)“歸還時(shí)間”。工程監(jiān)理部借用后，在使用過(guò)程中的搬運(yùn)、存放、維護(hù)、保養(yǎng)必須按照《產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)》的要求進(jìn)行，并由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)。 當(dāng)設(shè)備的使用者發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與辦公室聯(lián)系，辦公室應(yīng)評(píng)定已檢驗(yàn)結(jié)果的有效性，并重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，以保證發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得到及時(shí)解決。 封存設(shè)備在重新啟用之前，辦公室應(yīng)送法定檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方能啟用。 辦公室、監(jiān)理部負(fù)責(zé)管理要素運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 總師室負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查?！侗O(jiān)理月報(bào)》、《監(jiān)理規(guī)劃》（《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》）在封面上應(yīng)由總監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)；《會(huì)議紀(jì)要》在末尾應(yīng)有總監(jiān)理工程師審核簽認(rèn)。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ (1)《檢驗(yàn)控制程序》 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標(biāo)準(zhǔn)》 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 39 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)對(duì)不合格的監(jiān)理產(chǎn)品進(jìn)行控制，確保不 合格的產(chǎn)品得到及時(shí)處理。 紀(jì)檢委負(fù)責(zé)與辦公室一同對(duì)顧客投訴的項(xiàng)目監(jiān)理 部不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)和情節(jié)較嚴(yán)重的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為進(jìn)行評(píng)審、處理；對(duì)監(jiān)理工程師不能勝任工作的情況進(jìn)行處理。 不合格品的評(píng)審和處置： 項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量記錄；項(xiàng)目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）應(yīng)要求責(zé)任人修改或由總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）簽發(fā)修改意見(jiàn)，責(zé) 任人應(yīng)嚴(yán)格按總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）的要求進(jìn)行返工，并將返工后的質(zhì)量記錄連同原件報(bào)總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）復(fù)檢，直至符合要求。 (1)情況較輕的，總監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，或要求其作出書(shū)面檢查，并將處理情況向反映問(wèn)題單位予以說(shuō)明。 對(duì)于顧客向紀(jì)檢委投訴的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)： 投訴如為口頭形式，紀(jì)檢委應(yīng)作《投訴記錄》；如為書(shū)面形式，應(yīng)保留好《投訴函件》。 情節(jié)較輕的，紀(jì)檢委應(yīng)要求項(xiàng)目總監(jiān)理工程師對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育，或作出書(shū)面檢查，并在《不規(guī)范登記表》中標(biāo)明處理意見(jiàn)。 對(duì)于 紀(jì)檢委通過(guò)巡回檢查發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目監(jiān)理部的不合格： 工程監(jiān)理部對(duì)《巡回檢查記錄》所提問(wèn)題的落實(shí)情況逐一回復(fù)，并于一周內(nèi)將采取的措施及落實(shí)情況如實(shí)填寫(xiě)在《巡回檢查記錄》上，報(bào)送紀(jì)檢委。 適用范圍 適用于對(duì)各種不合格采取的糾正措施和潛在不合格采取的預(yù)防措施。 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門(mén)出現(xiàn)的不合格的糾正措施并具體執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。 責(zé)任部門(mén)分析不合格產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以實(shí)施。糾正措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和落實(shí)時(shí)間。 運(yùn)行 JHJL－ QP－ (1)《檢驗(yàn)控制程序》對(duì)發(fā)現(xiàn)的情節(jié)較嚴(yán)重的不規(guī)范服務(wù)，按 JHJL－ QO－ 《不合格品控制程序》進(jìn)行處置后，對(duì)于可能產(chǎn)生更深遠(yuǎn)的負(fù)面影響的，需采取糾正措施?！都m正措施》應(yīng)明確執(zhí)行部門(mén)和落實(shí)時(shí)間。 預(yù)防措施： 預(yù)防措施的制定有下列三種信息來(lái)源： 運(yùn)行 JHJL－ QP－ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，內(nèi)審組開(kāi)具的觀察項(xiàng)。 總師室應(yīng)將預(yù)防措 施的有關(guān)信息提交管理評(píng)審，在管理評(píng)審會(huì)議中，總經(jīng)理確定《預(yù)防措施》，并明確執(zhí)行部門(mén)和落實(shí)時(shí)間，按 JHJL－ QP－ 《管理評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 44 糾正和預(yù)防措施控制程序 JHJL－ QP－ 程序運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由辦公室、總師室負(fù)責(zé)管理，按 JHJL－ QP－《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 工程程序 監(jiān)理的階段性產(chǎn)品按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗(yàn)控制程序》，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由項(xiàng)目監(jiān)理工程師與顧客聯(lián)系，代表公司將監(jiān)理階段性產(chǎn)品包括《基礎(chǔ)工程監(jiān)理總結(jié)》、《主體工程監(jiān)理總結(jié)》及顧客要求的交付資料交給顧客。 相關(guān)文件 (1)《檢驗(yàn)控制程序》 質(zhì)量記錄 《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(cè)》 46 質(zhì)量記錄控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過(guò)控制質(zhì)量記錄的 標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的過(guò)程，確保質(zhì)量記錄能夠?yàn)楸O(jiān)理服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量體系要素運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。 工程監(jiān)理部負(fù)責(zé)工程質(zhì)量記錄的移交。本程序?qū)⑵渥鳛橐活?lèi)質(zhì)量記錄與其他質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄分開(kāi)定義，以便于對(duì)其加以規(guī)定。質(zhì)量記錄表式應(yīng)隨其所屬《程序文件》一并進(jìn)行審核。 辦公室應(yīng)對(duì)全公司質(zhì)量體系內(nèi)的質(zhì)量記錄標(biāo)準(zhǔn)格式進(jìn)行備案管理，并編制《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容包括質(zhì)量記錄名稱(chēng)、編碼、使用部門(mén)、保管部門(mén)、保存期限等內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)要求 質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)填報(bào)，內(nèi)容真實(shí)、可靠，填寫(xiě)正確、規(guī)