【正文】 理的產(chǎn)品的檢驗。會議由總經(jīng)理主持。對旁站過程中監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)的問題，不論以任何方式采取措施和最終驗證，都應(yīng)保留相應(yīng)的質(zhì)量記錄，并應(yīng)清楚明確，一一對應(yīng)。 對特殊過程，工程監(jiān)理部應(yīng)采取“旁站”的控制方法。 監(jiān)理服務(wù)過程的主要工作內(nèi)容和方法： 對一般過程的控制應(yīng)按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》的規(guī)定執(zhí)行。 (2)公司根據(jù)各監(jiān)理項目進度變化造成的人員增減需求，進行項目部之間的人員調(diào)整，由總師室征求總監(jiān)理工程師意見后，發(fā)出《人員調(diào)派單》，并辦理監(jiān)理人員調(diào)整的相關(guān)手續(xù)，交接情況在監(jiān)理日記中如實記載并簽名。 工作程序 監(jiān)理服務(wù)過程中對人員的控制。 公司總工程師負責審核監(jiān)理規(guī)劃，并參加總監(jiān)例會。 職責 工程部負責編制監(jiān)理規(guī)劃，并按監(jiān)理規(guī)劃的要求編制監(jiān)理細則，實施監(jiān)理。 紀檢委、辦公室通過巡回檢查對項目監(jiān)理部標識情況進行監(jiān)督檢查，按《巡回檢查控制 程序》執(zhí)行。 實現(xiàn)可 追溯性的場合和方法： 根據(jù)公司標志牌可準確確認工程監(jiān)理部辦公地點。 22 程序文件 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 JHJL－ QP－ 標識的使用： 公司標志牌應(yīng)掛于駐地辦公室醒目位置。 監(jiān)理人員胸卡：胸卡應(yīng)清晰標明監(jiān)理人員的姓名、工號、所在部門和職務(wù)，其中工號應(yīng)唯一。 辦公室負責對項目監(jiān)理部使用的標準表格的發(fā)放，總工室并對其使用情況進行檢查。 質(zhì)量記錄的管理 項目監(jiān)理部負責該程序運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的管理，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 圖紙使用和保管 各專業(yè)監(jiān)理工程師對所使用的圖紙進行妥善保管，不得隨意劃改。 (2)在圖 紙相應(yīng)位置進行劃改，并在劃改處標注洽商或通知單編號、劃改人、劃改日期。經(jīng)總監(jiān)審核同意后，交各專業(yè)監(jiān)理工程師。由總監(jiān)理工程師與顧客協(xié)調(diào)解決。 信息資料員對成套圖紙的首頁或單面圖紙需進行標識，加蓋“監(jiān)理業(yè)務(wù)專用印章”。 專業(yè)監(jiān)理工程師負責對本專業(yè)使用的施工圖紙的核查、變更記錄和保管。 19 程序文件 顧客提供產(chǎn)品的控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對顧客提供的產(chǎn)品――施工圖紙進行控制，確保項目監(jiān)理部使用的圖紙均為有效圖紙。 項目總監(jiān)理工程師負責就有關(guān)圖紙問題與顧客協(xié)調(diào)解決。 信息資料員將圖紙按專業(yè)分發(fā)至各監(jiān)理工程師。 圖紙核查： 總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師認真熟悉施工圖紙，了解工程特點、質(zhì)量要求，按照《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》規(guī)定的內(nèi)容對本專業(yè)施工圖紙進行核查。 專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)將設(shè)計變更、洽商的內(nèi)容及時反映在施工圖紙上，確保監(jiān)理工作依據(jù)的準確性和可靠性，并應(yīng)保證字跡清晰、圖面整潔。 (3)將變更洽商復印后粘貼在相應(yīng)圖紙上，應(yīng)粘貼牢固。在使用過程中如發(fā)現(xiàn)圖紙丟失或損壞時，專業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)及時向總監(jiān)理工程師匯報，由總監(jiān)理工程師與顧客協(xié)調(diào)解決。 相關(guān)文件 工程建設(shè)監(jiān)理工作標準 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 施工圖紙登記表 圖紙核查記錄 21 程序文件 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對工程監(jiān)理部監(jiān)理服務(wù)的標識進行控制，確保監(jiān)理服務(wù)符合規(guī)范并實現(xiàn)可追溯性。 項目監(jiān)理部負責按規(guī)定正確使用標識。 向顧客提供的質(zhì)量記錄：公司辦公室統(tǒng)一購買《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》中規(guī)定的標準表格。 監(jiān)理人員應(yīng)佩戴公司統(tǒng)一配發(fā)的胸卡進入監(jiān)理服務(wù)的工作崗位。 顧客對某位監(jiān)理人員的監(jiān)理服務(wù)提出表揚或不滿意時，可根據(jù)監(jiān)理人員胸卡予以確認，向項目總監(jiān)理工程師提出。 當受監(jiān)工程全部結(jié)束后，工程監(jiān)理部應(yīng)將監(jiān)理專用章交回工程管理部妥為保存處理。 總工室負責工程監(jiān)理部人員的安排和調(diào)整工作。 副總經(jīng)理參加總監(jiān)例會。 項目實施階段對監(jiān)理人員的控制 公司根據(jù) JHJL－ QP－ 《培訓控制程序》，組織監(jiān)理人員業(yè)務(wù)培訓，以保證監(jiān)理人員業(yè)務(wù)水平。 (3)對于工程監(jiān)理部在監(jiān)理服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格監(jiān)理服務(wù)，按 JHJL－ QP－ 《不合格品控制程序》執(zhí)行。包括： 施工準備階段的主要監(jiān)理工作： (1)參與圖紙 會審 (2)審核施工組織設(shè)計（施工方案） (3)查驗施工測量放線成果 (4)參與第一次工地會議 (5)組織施工監(jiān)理交底 (6)核查開工條件 施工階段的主要監(jiān)理工作 (1)工程進度的控制 (2)工程質(zhì)量的控制 (3)工程造價的控制 (4)合同事項的管理 (5)工地會議的組織 包括監(jiān)理例會和專題工地會議，工程監(jiān)理部應(yīng)按規(guī)定編制相應(yīng)《會議紀要》。 25 程序文件 過程控制程序 JHJL－ QP－ （ 1）項目總監(jiān)理工程師應(yīng)針對本工種的特點，組織工程監(jiān)理部專業(yè)監(jiān)理工程師在認真熟悉施工圖紙的基礎(chǔ)上編制《特殊過程控制計劃》，該計劃應(yīng)包括：確定的旁站范圍和旁站執(zhí)行者，并應(yīng)緊 緊把握住重要工序和關(guān)鍵部位，突出重點。 監(jiān)理服務(wù)過程中對環(huán)境的控制： 工程監(jiān)理部的工作環(huán)境應(yīng)保持整潔，《監(jiān)理人員工作守則》應(yīng)擺放在醒目位置，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、工程監(jiān)理部職責等應(yīng)上墻。 項目監(jiān)理部負責管理本要素運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 公司各職能部門負責 對每一個項目監(jiān)理部監(jiān)理的產(chǎn)品的檢驗。 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）對本項目監(jiān)理部的檢驗： 項目總監(jiān)理工程師通過觀察監(jiān)理工程 師的日常工作表現(xiàn)及每月兩次抽查監(jiān)理工程師的《監(jiān)理日記》，檢查監(jiān)理工程師是否按照《監(jiān)理人員工作守則》和《監(jiān)理人員崗位職責》的要求從事監(jiān)理服務(wù)，作為對監(jiān)理工程師、考核和獎懲的依據(jù)。向顧客提供的質(zhì)量記錄在《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》中有明確要求。 項目監(jiān)理部編制的《監(jiān)理實施細則》、《監(jiān)理月報》、《總監(jiān)理工程師巡視記錄》經(jīng)項目總監(jiān)理工程師簽認后報總師室備案并督促執(zhí)行。其內(nèi)容包括： （ 1）工程概況； （ 2）分部工程質(zhì)量評估報告； （ 3）階段性監(jiān)理過程取得的主要業(yè)績； （ 4）監(jiān)理過程中總結(jié)的經(jīng)驗； （ 5）后階段監(jiān)理工作的重點及建議。提請并參加顧客組織的正式竣工驗收會議。 《項目監(jiān)理總結(jié)》經(jīng)項目總監(jiān)理工程師檢驗合格后， 在封面上予以簽字認可。 職責 公司總工程師負責組織巡回檢查。 工作程序 編制巡檢計劃 總師室根據(jù)每季度對全過程監(jiān)理的項目監(jiān)理部巡檢不少于一次的原則，于每季末編制下一季的《巡檢計劃》。 巡檢實施 總師室應(yīng)于巡檢日期前兩天口頭通知被檢查的工程監(jiān)理部總監(jiān)理工程師，同時確認駐地辦公室地點。 檢查施工現(xiàn)場，以驗證工程監(jiān)理部對“ 過程控制”中工程質(zhì)量、進度控制情況。 總師室負責對該程序運行過程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行管理，并按 JHJL－ QP－ － 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 各工程監(jiān)理部正確使用檢驗和測量設(shè)備，并 負責對使用的設(shè)備日常維護和保管。 大型設(shè)備是指價值在人民幣 1000 元及以上的設(shè)備。 檢驗和測量設(shè)備按其校準精度可分為 B 類設(shè)備和 C 類設(shè)備。 辦 公室也可根據(jù)公司監(jiān)理業(yè)務(wù)的發(fā)展需要，填寫《檢驗和測量設(shè)備采購申請單》。 辦公室購買設(shè)備后，應(yīng) 按規(guī)定辦理使用前的首次檢校，并統(tǒng)一編號和標識。 設(shè)備的年檢：辦公室編制周檢計劃，根據(jù)計劃進行 B 類設(shè)備周檢； B 類設(shè)備每年到達檢定有效期限滿之前，由辦公室收回，送法定檢測單位進行檢定，經(jīng)檢定合格的設(shè)備， 其《檢定證書》保存在工程管理部，復印件與設(shè)備一并存放，并在設(shè)備上換貼新的“合格證”標識。使用完后應(yīng)及時歸還，由辦公室檢查后，填寫“歸還時間”。工程監(jiān)理部借用后，在使用過程中的搬運、存放、維護、保養(yǎng)必須按照《產(chǎn)品說明書》的要求進行，并由項目總監(jiān)理工程師負責。 當設(shè)備的使用者發(fā)現(xiàn)檢驗和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)及時與辦公室聯(lián)系，辦公室應(yīng)評定已檢驗結(jié)果的有效性，并重新對其進行檢驗，以保證發(fā)現(xiàn)問題得到及時解決。 封存設(shè)備在重新啟用之前，辦公室應(yīng)送法定檢測機構(gòu)對其進行校準，合格后方能啟用。 辦公室、監(jiān)理部負責管理要素運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄，按 JHJL－ QP－ 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 總師室負責對項目監(jiān)理部檢驗狀態(tài)的標識進行監(jiān)督檢查?！侗O(jiān)理月報》、《監(jiān)理規(guī)劃》（《監(jiān)理實施細則》）在封面上應(yīng)由總監(jiān)理工程師審核簽認；《會議紀要》在末尾應(yīng)有總監(jiān)理工程師審核簽認。 相關(guān)文件 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》 《工程建設(shè)監(jiān)理工作標準》 JHJL－ QP－ (2)《巡回檢查控制程序》 39 不合格品控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過對不合格的監(jiān)理產(chǎn)品進行控制，確保不 合格的產(chǎn)品得到及時處理。 紀檢委負責與辦公室一同對顧客投訴的項目監(jiān)理 部不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)和情節(jié)較嚴重的監(jiān)理工程師不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)行為進行評審、處理；對監(jiān)理工程師不能勝任工作的情況進行處理。 不合格品的評審和處置： 項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格質(zhì)量記錄；項目總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）應(yīng)要求責任人修改或由總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）簽發(fā)修改意見，責 任人應(yīng)嚴格按總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）的要求進行返工，并將返工后的質(zhì)量記錄連同原件報總監(jiān)理工程師（或副總監(jiān)、總監(jiān)代表）復檢，直至符合要求。 (1)情況較輕的，總監(jiān)理工程師應(yīng)對責任人進行批評教育，或要求其作出書面檢查，并將處理情況向反映問題單位予以說明。 對于顧客向紀檢委投訴的監(jiān)理工程師的不規(guī)范監(jiān)理服務(wù)： 投訴如為口頭形式，紀檢委應(yīng)作《投訴記錄》；如為書面形式，應(yīng)保留好《投訴函件》。 情節(jié)較輕的，紀檢委應(yīng)要求項目總監(jiān)理工程師對責任人進行批評教育，或作出書面檢查，并在《不規(guī)范登記表》中標明處理意見。 對于 紀檢委通過巡回檢查發(fā)現(xiàn)的項目監(jiān)理部的不合格： 工程監(jiān)理部對《巡回檢查記錄》所提問題的落實情況逐一回復，并于一周內(nèi)將采取的措施及落實情況如實填寫在《巡回檢查記錄》上，報送紀檢委。 適用范圍 適用于對各種不合格采取的糾正措施和潛在不合格采取的預(yù)防措施。 公司各部門負責制定在內(nèi)部質(zhì)量審核中本部門出現(xiàn)的不合格的糾正措施并具體執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。 責任部門分析不合格產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的糾正措施，經(jīng)管理者代表批準后予以實施。糾正措施應(yīng)明確責任部門和落實時間。 運行 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》對發(fā)現(xiàn)的情節(jié)較嚴重的不規(guī)范服務(wù)，按 JHJL－ QO－ 《不合格品控制程序》進行處置后，對于可能產(chǎn)生更深遠的負面影響的，需采取糾正措施。《糾正措施》應(yīng)明確執(zhí)行部門和落實時間。 預(yù)防措施： 預(yù)防措施的制定有下列三種信息來源： 運行 JHJL－ QP－ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，內(nèi)審組開具的觀察項。 總師室應(yīng)將預(yù)防措 施的有關(guān)信息提交管理評審，在管理評審會議中，總經(jīng)理確定《預(yù)防措施》，并明確執(zhí)行部門和落實時間，按 JHJL－ QP－ 《管理評審控制程序》執(zhí)行。 44 糾正和預(yù)防措施控制程序 JHJL－ QP－ 程序運行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由辦公室、總師室負責管理，按 JHJL－ QP－《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 工程程序 監(jiān)理的階段性產(chǎn)品按 JHJL－ QP－ (1)《檢驗控制程序》，經(jīng)檢驗合格后，由項目監(jiān)理工程師與顧客聯(lián)系，代表公司將監(jiān)理階段性產(chǎn)品包括《基礎(chǔ)工程監(jiān)理總結(jié)》、《主體工程監(jiān)理總結(jié)》及顧客要求的交付資料交給顧客。 相關(guān)文件 (1)《檢驗控制程序》 質(zhì)量記錄 《監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊》 46 質(zhì)量記錄控制程序 JHJL－ QP－ 目的 通過控制質(zhì)量記錄的 標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的過程，確保質(zhì)量記錄能夠為監(jiān)理服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量體系要素運行的有效性提供客觀證據(jù)。 工程監(jiān)理部負責工程質(zhì)量記錄的移交。本程序?qū)⑵渥鳛橐活愘|(zhì)量記錄與其他質(zhì)量體系運行產(chǎn)生的記錄分開定義，以便于對其加以規(guī)定。質(zhì)量記錄表式應(yīng)隨其所屬《程序文件》一并進行審核。 辦公室應(yīng)對全公司質(zhì)量體系內(nèi)的質(zhì)量記錄標準格式進行備案管理，并編制《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容包括質(zhì)量記錄名稱、編碼、使用部門、保管部門、保存期限等內(nèi)容。 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄應(yīng)及時填報，內(nèi)容真實、可靠，填寫正確、規(guī)