【導(dǎo)讀】華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室 1/98 蕿羆莈葿袇羅肇芁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂蒅蒁肁肄羋螀肁膆蒄螆肀荿莆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄螂膇莁蒀螁荿薇衿螀聿蒀螅蝿膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈裊芀蒄薄襖羀芇薀袃膂薃袈袃芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羈薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇芁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂蒅蒁肁肄羋螀肁膆蒄螆肀荿莆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄螂膇莁蒀螁荿薇衿螀聿蒀螅蝿膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈裊芀蒄薄襖羀芇薀袃膂薃袈袃芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羈薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆蕿羆莈葿袇羅肇芁螃羄膀蕆蠆羃節(jié)芀薅肂蒅蒁肁肄羋螀肁膆蒄螆肀荿莆螞聿肈薂薈肈膁蒞袆?wù)仄M薀螂肆蒞莃蚈膅肅薈薄螂膇莁蒀螁荿薇衿螀聿蒀螅蝿膁蚅蟻螈芄蒈薇螈莆芁袆螇肆蒆螂袆膈艿蚈裊芀蒄薄襖羀芇薀袃膂薃袈袃芅蒞螄袂莇薁蝕袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羈薈蚇羇肅莀蚃羇芅蚆

　　

【正文】 定量的儲備，對易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。 試劑、消耗性材料應(yīng)貯存于固定的場所（倉庫），嚴(yán)禁煙火，無關(guān)人員不得入內(nèi)。保持存放場所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。液體試劑倉庫應(yīng)安裝防爆燈。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。劇毒品存放在保險柜內(nèi)，鑰匙由兩人保管。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、站長批準(zhǔn)后，各檢測科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。凡有毒有害物品按《實(shí)驗(yàn)室 管理程序》 。 辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評價記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。 華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室 21 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01082020 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0108FB012020《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請表》 HHRBDC/CX0108FB022020《服務(wù)與供應(yīng)品采購申請及驗(yàn)收單》 HHRBDC/CX0108FB032020《供應(yīng) (服務(wù) )商評價表》 HHRBDC/CX0108FB042020《供應(yīng)商評價檔案登記表》 HHRBDC/CX0108FB052020《供應(yīng)合同登記表》 HHRBDC/CX0108FB062020《服務(wù)與供應(yīng)品驗(yàn)證不合格處理記錄表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX0119 2020《 實(shí)驗(yàn)室管理程序 》 華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室 22 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01092020 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 投訴處理程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 正確、有效地處理客戶和被檢測方對本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量提出的投訴，維護(hù)客戶的權(quán)益和本實(shí)驗(yàn)室服務(wù)信譽(yù)。 二、范 圍 適用于所有客戶和被檢測方對本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。 三、職 責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，科室主任、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其它不滿意信息的受理，并及時上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織投訴調(diào)查、分析 復(fù)驗(yàn)（必要時）、糾正措施落實(shí)以及向客戶反饋信息； 各責(zé)任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作； 辦公室負(fù)責(zé)投訴記錄的歸檔保存。 四、程 序 投訴受理 客戶就本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針、檢測結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投訴。 受理人對來訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。對電話、傳真等形式的投訴，由受理人在《投訴登記表》作相應(yīng)記錄。 辦公室在發(fā)放檢測報告時，不定期附《檢測報告用戶意見表》，主動征求客戶意見，提高檢測工作質(zhì) 量。 投訴的處理 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對投訴的問題進(jìn)行調(diào)查、分析，判定是否存在影響工作質(zhì)量的因素，并責(zé)成有關(guān)人員處理，處理完畢后填寫《投訴受理與處理記錄表》。 需對檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)測時，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為非原檢測人員）對原樣品進(jìn)行檢測，原樣品無法檢測時，可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。復(fù)測過程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。 如投訴內(nèi)容涉及違反本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針或程序，或者對實(shí)驗(yàn)室管理體系的作是否符合 CNAS/CL01:2020《檢測和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 能力認(rèn)可準(zhǔn)則》產(chǎn)生疑問時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》對涉及的要素和部門進(jìn)行附加審核。 經(jīng)核實(shí)確定不屬于本實(shí)驗(yàn)室責(zé)任的問題，通過與投訴者溝通解決。 投訴的反饋 質(zhì)量負(fù)責(zé)人就客戶投訴涉及事項(xiàng)的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 證實(shí)檢測報告有誤時，應(yīng)按《檢測報告管理程序》發(fā)放更改報告，并承擔(dān)客戶損失和不良影響。 所有投訴記錄由綜合室負(fù)責(zé)歸檔保存。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0109FB012020《投訴登記表》 HHRBDC/CX0109FB022020《投訴受理與處理記錄表》 HHRBDC/CX0109FB032020《投訴統(tǒng)計表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142020《 內(nèi)部審核程序 》 HHRBDC/CX01372020《檢測報告管理程序》 華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室 23 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01102020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題： 不符合的檢測工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 及時對檢測工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行識別和控制，以保證檢測工作質(zhì)量。 二、范 圍 適用于對不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢測活動，以及有差錯檢測報告的控制。 三、職 責(zé) 內(nèi)審員和質(zhì)量監(jiān)督員分別負(fù)責(zé)對管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識別，并跟蹤不符合工作的處理結(jié)果； 檢測報告審核人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)檢測報告的質(zhì)量控制； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)評價并作出處理決定； 各科室負(fù)責(zé)對本室不符合工作采取糾正措施。 四、程 序 不符合項(xiàng)的識別 不符合項(xiàng)的識別可在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行，例如客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準(zhǔn)和期間核查、消耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)督、檢測報告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、管理評審等。 檢測人員按照管理體系文件要求開展檢測工作，一旦發(fā)現(xiàn)偏離，則以記錄。質(zhì)量監(jiān)督員通過對本室檢測人員進(jìn)行監(jiān)督，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過各科室反映的情況，以及客戶投訴等進(jìn)行分析，提出是否增加內(nèi)部審核的 頻次，或進(jìn)行附加審核建議，報實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。 報告審核人和授權(quán)簽字人通過對檢測報告的格式、內(nèi)容、所含信息量和結(jié)果表示等進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)有不符合要求的檢測報告及時記錄，并反饋到質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)控人員依據(jù)《質(zhì)量控制程序》對檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 不符合項(xiàng)的評價。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對所有發(fā)現(xiàn) 的不符合工作按要素和科室進(jìn)行統(tǒng)計分析，對個別 的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí)不會影響檢測質(zhì)量的，鑒別為一般不符合項(xiàng)； 經(jīng)統(tǒng)計分析，屬某科室整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或直接影響到檢測報告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)； 凡檢測報告中出現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格檢測報告。 不符合項(xiàng)的處置 屬一般不符合項(xiàng)并能現(xiàn)場糾正的工作，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室或相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場糾正，檢測工作正常開展。 屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場糾正的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室采取標(biāo)識、隔離、立即停止工作等措施，并組織責(zé)任科室有關(guān)人員對產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施。 華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室 24 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01102020 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：不符合的檢測工作控制程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 屬不合格檢測報告則由授權(quán)簽字人扣發(fā)報告。由報告審核人核查原始記錄，屬打印錯誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按 條款 處置。如果不符合檢測報告已發(fā)出，則由辦公室負(fù)責(zé)收回，并重新發(fā)放符合要求的檢測報告。 對經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng) (或不合格檢測報告 )，通過原因分析，如涉及到需對管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》進(jìn)行。 不符合工作的控制 不符合工作識別人負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采用的糾正措施已消除了產(chǎn)生不符合工作的所有因素，報請質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門恢復(fù)工作。 若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶本實(shí)驗(yàn)室暫不具備開展該 項(xiàng)檢測工作的能力，取消該項(xiàng)檢測工作，必要時給客戶一定賠償。 五、附表或記錄 HHRBDC/CX0110FB012020《異常情況調(diào)查表》 HHRBDC/CX0110FB022020《不符合項(xiàng)報告糾正和預(yù)防措施要求表》 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01142020《 內(nèi)部審核程序 》 HHRBDC/CX01042020 《文件控制程序》 HHRBDC/CX01162020 《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》 HHRBDC/CX01342020 《質(zhì)量控制程序》 華惠道橋檢測實(shí)驗(yàn)室 25 / 98 程 序 文 件 文件編號： HHRBDC/CX01112020 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo) 題： 糾正措施程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 為消除已發(fā)生的不符合工作或其它不期望情況的原因，防止不符合工作的再度發(fā)生，實(shí)現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 二、范 圍 適用于本站管理體系