【導(dǎo)讀】?jī)?nèi)蒙古興安泰安全科技有限公司 羃膄莀蚇衿膃蒂袂螅節(jié)薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃羆芀蕿蒆袂艿羋螂螈羋莀薅肆芇蒃螀芆薅薃袈蒞芅螈螄莄莇薁肅莄葿螇聿莃螞蕿羅莂莁裊袁羈蒄蚈螇羈薆袃肆羇芆蚆羈肆莈袁袇肅蒀蚄螃肄薃蕆膂肅莂螃肈肂蒄薅羄肂薇螁袀肁芆薄螆肀荿蝿肅腿蒁薂羈膈薃螇袇膇芃薀袃膆蒅袆蝿膆薈蠆肇膅芇襖羃膄莀蚇衿膃蒂袂螅節(jié)薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃羆芀蕿蒆袂艿羋螂螈羋莀薅肆芇蒃螀芆薅薃袈蒞芅螈螄莄莇薁肅莄葿螇聿莃螞蕿羅莂莁裊袁羈蒄蚈螇羈薆袃肆羇芆蚆羈肆莈袁袇肅蒀蚄螃肄薃蕆膂肅莂螃肈肂蒄薅羄肂薇螁袀肁芆薄螆肀荿蝿肅腿蒁薂羈膈薃螇袇膇芃薀袃膆蒅袆蝿膆薈蠆肇膅芇襖羃膄莀蚇衿膃蒂袂螅節(jié)薄蚅肄芁芄蒈羀芀莆蚃羆芀蕿蒆袂艿羋螂螈羋莀薅肆芇蒃螀芆薅薃袈蒞芅螈螄莄莇薁肅莄葿螇聿莃螞蕿羅莂莁裊袁羈蒄蚈螇羈薆袃肆羇芆蚆羈肆莈袁袇肅蒀蚄螃肄薃蕆膂肅莂螃肈肂蒄薅羄肂薇螁袀肁芆薄螆肀荿蝿肅腿蒁薂羈膈薃螇袇膇芃薀袃膆蒅袆蝿膆薈蠆肇膅芇

　　

【正文】 驗(yàn)證負(fù)責(zé)人 驗(yàn)證日期 驗(yàn)證方法： 驗(yàn)證記錄： 驗(yàn)證人員： 年 月 日 驗(yàn)證結(jié)論： 驗(yàn)證 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 評(píng)價(jià)及意見(jiàn)： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日 年度糾正措施實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 XATAPJL 31 序號(hào) 措施編號(hào) 實(shí)施日期 完成日期 實(shí)施部門(mén) 不符合項(xiàng) 實(shí)施效果 文件修改 外部培訓(xùn)申請(qǐng)表 XATAPJL 32 No. 申請(qǐng)部門(mén) 培訓(xùn)主辦單位 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)時(shí)間 預(yù)期達(dá)到的效果 擬參加人員 培訓(xùn)費(fèi)用 技術(shù)部意見(jiàn) 簽字： 年 月 日 公司負(fù)責(zé)人 意見(jiàn) 簽字： 年 月 日 年度培訓(xùn)計(jì)劃 XATAPJL 33 序號(hào) 時(shí)間 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)方式 考核方式 地點(diǎn) 教師 公司負(fù)責(zé)人 意見(jiàn) （簽字）： 年 月 日 評(píng)價(jià)過(guò)程控制程序文件 年度 人員 培訓(xùn)情況匯總表 XATAPJL 34 序號(hào) 日期 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)地點(diǎn) 培訓(xùn)時(shí)間 參加人員 培訓(xùn)效果 內(nèi)部審核年度計(jì)劃 XATAPJL 35 審核日期 涉及部門(mén) 要素及活動(dòng) 審核組成員 實(shí)施情況 狀態(tài) 時(shí)間 現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)束 糾正措施計(jì)劃 糾正措施驗(yàn)證 不符合項(xiàng)關(guān)閉 現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)束 糾正措施計(jì)劃 糾正措施驗(yàn)證 不符合項(xiàng)關(guān)閉 現(xiàn)場(chǎng)核查結(jié)束 糾正措施計(jì)劃 糾正措施驗(yàn)證 不符合項(xiàng)關(guān)閉 編制人員： 年 月 日 批準(zhǔn)人： 年 月 日 內(nèi)部核查表 XATAPJL 36 No： 審核區(qū)域 審核時(shí)間 審核方式 審核人員 條款 評(píng)審內(nèi)容 文件名稱(chēng) 文件編號(hào) 核查記錄 備注 不符合項(xiàng)報(bào)告 XATAPJL 37 No： 被評(píng)審部門(mén)： 陪同人： 審核員現(xiàn)場(chǎng)記錄： 時(shí)間 地點(diǎn) 審核員簽字： 被審核方意見(jiàn)： 糾正措施： 預(yù)計(jì)完成時(shí)間： 審核組長(zhǎng)簽字： 被審核方代表簽字： 年 月 日 年 月 日 內(nèi)部審核報(bào)告 XATAPJL 38 No： 審核目的： 審核依據(jù)： 審核情況概述： 不符合項(xiàng)情況分析： 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制體系運(yùn)行評(píng)價(jià)及改進(jìn)建議： 審核員 年 月 日 審核組長(zhǎng) 年 月 日 本 報(bào)告發(fā)送 跟蹤審核報(bào)告 XATAPJL 39 No： 受跟蹤部門(mén) 跟蹤日期 提交日期 審核員 驗(yàn)證結(jié)論 糾正有效 項(xiàng)；糾正部分有效 項(xiàng)；未實(shí)施 項(xiàng) 不合格項(xiàng)編號(hào) 糾正措施實(shí)施驗(yàn)證記錄 驗(yàn)證結(jié)論 未糾正不符合項(xiàng)分析 /新發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 受審部門(mén)意見(jiàn)： 簽字： 年 月 日 處理意見(jiàn)： 審核員簽字： 年 月 日 備注： 管理評(píng)審計(jì)劃 XATAPJL40 No. 評(píng)審時(shí)間 地點(diǎn) 評(píng)審方式 主持人 參加人 評(píng)審程序及內(nèi)容： 準(zhǔn)備工作 部門(mén) 人員 準(zhǔn)備的文件及資料 編制人 批準(zhǔn)人 本計(jì)劃發(fā)送 管理評(píng)審會(huì)議記錄 XATAPJL 41 No： 會(huì)議議題 會(huì)議主持人 時(shí)間 地點(diǎn) 評(píng)審程序及內(nèi)容 會(huì)議記錄 記錄人員 年 月 日 簽到人員 管理評(píng)審報(bào)告 XATAPJL34 No. 評(píng)審日期 報(bào)告日 期 參加評(píng)審人員： 評(píng)審內(nèi)容及意見(jiàn)： 安全評(píng)價(jià)過(guò)程控制體系調(diào)整和改進(jìn)： 措施及要求： 編制人 批準(zhǔn)人 本計(jì)劃發(fā)送 管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)登記表 XATAPJL 3