【導(dǎo)讀】手冊(cè)》的要求，編制了《程序文件》。撐性記錄表格，是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測(cè)質(zhì)量。，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)配。主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。工作的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確。按客戶要求完成約定和承諾的檢測(cè)工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。作規(guī)程，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開展工作。，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有效性負(fù)責(zé)。、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。，確保安全檢測(cè)和規(guī)范操作。配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作5年以上。技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)程序的實(shí)施和有效運(yùn)行。

　　

【正文】 本公司應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)其實(shí)施監(jiān)督。 。未經(jīng)客戶的同意不得引用、公開和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果。 。當(dāng)需要查閱、調(diào)用、復(fù)制保密文件時(shí)，應(yīng)向技術(shù)或 質(zhì)量主管 提出申請(qǐng)并經(jīng)其批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 標(biāo)準(zhǔn) (規(guī)范 )進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)得到所用標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）擁有人、代理人、客戶、受讓人的簽字許可。 ，應(yīng)采用掛號(hào)郵寄。對(duì)有保密要求的應(yīng)采用保密掛號(hào)郵寄。 ，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問并記錄對(duì)方的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。 ，避免通過網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。 、核查或調(diào)試自己的受檢設(shè)備時(shí)，需經(jīng)技術(shù)或 質(zhì)量主管 審批，并安排專人陪同，限定活動(dòng)范圍。 。 。 。 ，由參加公司提供的檢測(cè)結(jié)果的所有權(quán)屬于參加公司。本公司應(yīng)對(duì)參加能力驗(yàn)證和比對(duì)的結(jié)果承擔(dān)保密責(zé)任。 36 程 序 文 件 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP09 第 2版 第 0次修訂 主題：保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 ，應(yīng)為參加能力驗(yàn)證或比對(duì)的公司所提供的物品和技術(shù)文件保守秘密。相關(guān)文件和實(shí)物應(yīng)登記造冊(cè)，并放置在安全的地方，防止無(wú)關(guān)人員接觸。 。 。 質(zhì)量主管 實(shí)施日常監(jiān)督檢查。 對(duì)有違反上述規(guī)定的，應(yīng)采取糾正措施。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者將訴訟行政處罰或司法處罰。 《管理體系文件控制程序》 《記錄管理程序》 泄密情況處置表 37 程 序 文 件 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP10 第 2版 第 0次修訂 主題： 管理體系文件控制程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 為確保在質(zhì)量體系各個(gè)場(chǎng)所使用的文件均為有效版本，防止使用失效及作廢文件，本程序?qū)ξ募呐鷾?zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、傳遞、歸檔、保存、更改和作廢、回收、處理做出了規(guī)定。 本程序適用于公司的質(zhì)量體系文件和外來文件的控制。 質(zhì)量體系文件包括： ； ； 、操作規(guī)程和管理制度； ； 外來文件包括： ； 、認(rèn)可機(jī)構(gòu)的文件； 、國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)以及法律法規(guī)等。 、程序文件、質(zhì)量記錄。 量主管 /更改； 。 ； 組織實(shí)施對(duì)體系文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)布、印制、發(fā)放、歸檔、回收、換版、作廢和作廢文件的處置。 辦公室 。 、標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放； 、評(píng)審、標(biāo)識(shí)、登記和管理。 。 質(zhì)量體系文件的控制 、發(fā)布 的編制要求 《評(píng)審準(zhǔn)則》的要求； 38 程 序 文 件 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP10 第 A版 第 0次修訂 主題：管理體系文件控制程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 它相關(guān)文件 (包括質(zhì)量記錄 )的編制應(yīng)與質(zhì)量手冊(cè)相一致； 文件中的符號(hào)、代號(hào)應(yīng)統(tǒng)一； 文件的文字表達(dá)應(yīng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明、易懂，層次清晰。 體系文件的編制、評(píng)審 /審核、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)和程序文 件（包括記錄表式）由 質(zhì)量主管 組織有關(guān)人員編制，經(jīng)其組織有關(guān)人員對(duì)文件的符合性和適宜性進(jìn)行審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 作業(yè)指導(dǎo)書（包括記錄表式）和操作規(guī)程由實(shí)驗(yàn)室組織編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 文件的標(biāo)識(shí) 、版次、控制狀態(tài)和發(fā)放編號(hào)； ： 由文件編制人按附錄 1的規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編碼； ：由 質(zhì)量主管 根據(jù)對(duì)文件的評(píng)審 /更改情況確定，其中 1/0表示該文件為第 1版第 0次修訂； ：由辦公室在文件發(fā)放前加蓋“受控” /“非受控”的藍(lán)色印章。當(dāng)文件作廢時(shí)，加蓋“作廢”印章； 發(fā)放序號(hào)：由辦公室在進(jìn)行文件登記前進(jìn)行編制。發(fā)放序號(hào)為 0 0 0 0 05,其中01發(fā)放對(duì)象為總經(jīng)理； 02發(fā)放對(duì)象為技術(shù)負(fù)責(zé)人； 03發(fā)放對(duì)象為實(shí)驗(yàn)室； 04發(fā)放對(duì)象為業(yè)務(wù)部； 05發(fā)放對(duì)象為辦公室。 文件的發(fā)放對(duì)象 質(zhì)量手冊(cè)的受控版發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和質(zhì)量體系覆蓋的部門；非受控版手冊(cè)視需要發(fā)給客戶或有關(guān)人員。 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件受控版發(fā)給總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、 質(zhì)量主管 和各部門主管領(lǐng)導(dǎo)。 其余文件（記錄表式除外）均按需要發(fā)給，由文件檔案管理員負(fù)責(zé)發(fā)放和回收，發(fā)放和回收時(shí)均應(yīng)辦理手續(xù)； 文件的印制 ； ，并考慮有適量的備用件。 、發(fā)放 質(zhì)量體系文件由辦公 室填寫登記、收發(fā)臺(tái)帳，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放，其他質(zhì)量體系文件由辦公室主任批準(zhǔn)后發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放登記表”。 記錄表式由辦公室文件檔案管理員統(tǒng)一保管，留一套備用件放在實(shí)驗(yàn)室，使用者直接去辦公室文件檔案管理員處領(lǐng)用。 39 程 序 文 件 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP10 第 2版 第 0次修訂 主題：管理體系文件控制程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 “文件登記表（收集）”。 ，保持其清晰、完整，不得涂改、遺失、轉(zhuǎn)借和復(fù)制， 有違反者，視情節(jié)給予處分。 文件的歸檔、借閱、復(fù)印 ，無(wú)效版本原件交文件檔案管理員歸檔； 、審批的文件，無(wú)關(guān)人員需借閱與復(fù)印的，需填寫“文件借閱登記表”，并經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)； ，非經(jīng)其同意不得借閱與復(fù)??； 第三方認(rèn)證、認(rèn)可機(jī)構(gòu)人員作為查證公司質(zhì)量體系有效性以及司法部門取證了解情況，按有關(guān) 規(guī)定可查閱公司內(nèi)外部資料。 文件的評(píng)審、更改 質(zhì)量手冊(cè)在執(zhí)行過程中，有下列情形之一時(shí)， 質(zhì)量主管 應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)文件的符合性、適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審周期為 1年，并留下記錄： 公司的質(zhì)量方針 /目標(biāo)改變和體系要素有較大變動(dòng)； 組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)有重大變化； 在實(shí)施中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)的部分內(nèi)容有重大欠缺或不適應(yīng)； 不能滿足客戶要求； 管理評(píng)審或內(nèi)審要求修改； 其它導(dǎo)致必須修改的情況 。 相關(guān)質(zhì)量文件發(fā)生下列情形之一， 質(zhì)量主管 應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)原文件進(jìn)行評(píng)審： 當(dāng)文件的某些條款不適應(yīng)體系的運(yùn)行； 某些內(nèi)容與國(guó)家新頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范不相適應(yīng)； 公司組織結(jié)構(gòu)及其職能發(fā)生變化并與質(zhì)量文件不一致； 其它導(dǎo)致必須修改的情況。 質(zhì)量主管 根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定文件的更改和更改人； 當(dāng)文件更改的頁(yè)數(shù)不超過文件的總頁(yè)數(shù)的 1/2時(shí)，采用換頁(yè)更改 ,否則采用換版更改。 換頁(yè)更改時(shí)，由更改 人編制“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后打印成更改頁(yè)。 換版更改時(shí)由更改人重新編制新版文件，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后重新發(fā)布。 體系文件更改后，由辦公室追溯受控文件的發(fā)放范圍，發(fā)至每個(gè)持有人。文件換頁(yè)更改后，文件持有人應(yīng)在文件的“更改記錄”上予以記錄，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修改狀態(tài)。 質(zhì)量記錄表的更改，由使用部門（人）提出，填寫文件更改審批表，經(jīng) 質(zhì)量主管 審核和 40 程 序 文 件 第 4頁(yè) 共 4頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP10 第 2版 第 0次修訂 主題：管理 體系文件控制程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 總經(jīng)理批準(zhǔn)，更改后的質(zhì)量記錄表由辦公室發(fā)放到使用部門。 文件的作廢、回收、銷毀 ，舊版自動(dòng)作廢。文件因故停止執(zhí)行，辦公室發(fā)文宣布作廢； ，由辦公室回收，在辦公室的“文件發(fā)放登記表”上的備注欄內(nèi)注明回收日期； ，經(jīng) 質(zhì)量主管 批準(zhǔn)后，在監(jiān)督人的監(jiān)督下銷毀。 ，應(yīng)加蓋“作廢” 標(biāo)識(shí)存檔。保留的作廢文件與有效文件應(yīng) 分隔存放 ，以防誤用。 外來文件的控制 外來文件（上級(jí)文件、法律法規(guī)、客戶要求等）的標(biāo)識(shí)、接收、管理； 外來文件由辦公室負(fù)責(zé)收集、編制、編號(hào)、審批，文件檔案管理員負(fù)責(zé)接收、執(zhí)行、保存、發(fā)放。 文件登記表（收集） （發(fā)放或回收） 附錄一：文件編號(hào)要求 文件類別 編號(hào) 含 義 舉例 質(zhì)量手冊(cè) ZNJCM2021 ZNJC 公司代號(hào) +M質(zhì)量管理 +年份號(hào) ZNJCM2021 程序文件 ZNJC/CP(01N) ZNJC 公司代號(hào) +CP程序文件代號(hào) +順序號(hào) ZNJC/CP05 技術(shù)規(guī)范 ZNJC/ZY(01N) ZNJC 公司代號(hào) +ZY文件代號(hào) +流水號(hào) ZNJC/ZY001 操作規(guī)程 ZNJC/SB(01N) ZNJC 公司代號(hào) +SB作規(guī)程代號(hào) +流水號(hào) ZNJC/SB01 行政文件 ZNJC/G(01N) ZNJC 公司代號(hào) +G管理 文件代碼 +流水號(hào) ZNJC/G05 外來文件 用原代號(hào)或無(wú)代號(hào) 表單格式 ZNJC（ ZL或 JS） (001N) ZNJC公司代號(hào) +（ ZL代表質(zhì)量， JS代表技術(shù)） +流水號(hào) ZNJCZL001 41 程 序 文 件 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP11 第 2版 第 0次修訂 主題： 合同評(píng)審程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 正確了解客戶的需要，并根據(jù)客戶需要評(píng)審實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)方法、能力和資源，與客戶簽訂滿足需要的合同。 適用于公司對(duì)所有客戶委托檢 測(cè)合同的評(píng)審及與客戶的溝通。 樣品接收員負(fù)責(zé)接受客戶的委托，了解客戶的要求和期望（明示的及潛在的）； 公司負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員對(duì)客戶的要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)建立適宜的程序、渠道和客戶進(jìn)行有效的溝通和交流； 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新的委托項(xiàng)目合同的評(píng)審； 總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)合同的簽訂。 ：指實(shí)驗(yàn)室公布的檢測(cè)能力表范圍內(nèi)的日常檢測(cè)項(xiàng)目的協(xié)議； ：指本實(shí)驗(yàn)室未涉及過屬新增的委托項(xiàng)目合同； 樣品接收員在接受委托前應(yīng)詳細(xì)了解客戶的需求，并要求客戶將期望和要求等填寫在 “委托協(xié)議書”上，經(jīng) 客戶確認(rèn)無(wú)誤后，直接由樣品接收員簽署，作為合同評(píng)審的依據(jù)。 樣品接收員應(yīng)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織 質(zhì)量主管 、實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)人員評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： 客戶的要求是否明確； 實(shí)驗(yàn)室技術(shù)能力和資源是否滿足要求； 檢測(cè)方法是否符合技術(shù)規(guī)范； 是否需要分包 ，分包方是否為客戶接受； 商定檢測(cè)時(shí)間、費(fèi)用等相關(guān)事宜。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)做好合同評(píng)審的記錄，在確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室有能力滿足合同要求的情況下，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽署委托合同，合同內(nèi)容應(yīng)包括檢測(cè)方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價(jià)格等。新項(xiàng)目的開展具體按《新方法評(píng)審程序》進(jìn)行。 ，樣品接收員應(yīng)向客戶作詳細(xì)說明并取得客戶的認(rèn)簽字。 在評(píng)審過程中，如客戶的要求與合同之間有差異時(shí)，樣品接收員要與客戶及時(shí)溝通，并在檢測(cè)工作實(shí)施前得到解決。 42 標(biāo)書評(píng)審 公司實(shí)驗(yàn)室應(yīng)參與公開招標(biāo)的項(xiàng)目的信息收集，對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目信息進(jìn)行分析，確保合法真實(shí)。 標(biāo)書的評(píng)審 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將招標(biāo)信息和“合同評(píng)審表”交質(zhì)量 /實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行評(píng)審，并署評(píng)審意見，由其決定是否投標(biāo)； 評(píng)審決定投標(biāo)時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織投標(biāo)，編寫投標(biāo)文件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行交標(biāo)。 合同的 履行 ，應(yīng)嚴(yán)格按委托合同的要求提供服務(wù)，直至合同終止。 ，并予以保持。 ，當(dāng)發(fā)生違約情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)并做好記錄。 由于合同雙方要求或客觀因素影響，需要對(duì)原合同中的條款進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)按本程序重新進(jìn)行評(píng)審。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)、協(xié)商、簽訂補(bǔ)充合同并將修訂的內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員。 、簽訂及修改的 過程記錄。 《 方法確認(rèn) 程序》 《委托協(xié)議書》 程 序 文 件 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP11 第 2版 第 0次修訂 主題：合同評(píng)審程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 43 程 序 文 件 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 文 件 號(hào)： ZNJC/CP12 第 2版 第 0次修訂 主題：檢測(cè)分包控制程序 頒布日期： 2021年 3月 20日 1 目的 規(guī)范檢測(cè)的分包，對(duì)分包進(jìn)行有效控制。 2 范圍 適用于檢測(cè)工作的分包全過程。 3 職責(zé) ； 方能力 的 評(píng)價(jià) 和分包工作的驗(yàn)收； 、搜集并保存分包 方相關(guān)記錄及擬定分包工作。 4 工作程序 、利用率低，實(shí)驗(yàn)室未予購(gòu)置，使這些檢測(cè)項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行時(shí)，或?qū)嶋H試驗(yàn)檢測(cè)工作量超過中心資源所能承擔(dān)的工作量時(shí)，可進(jìn)行分包，實(shí)驗(yàn)室填