【正文】 二、范 圍 適用于本站管理體系或技。 若所采用的糾正措施消除不了產(chǎn)生不符合工作的因素，則通知客戶本實(shí)驗(yàn)室暫不具備開展該 項(xiàng)檢測(cè)工作的能力，取消該項(xiàng)檢測(cè)工作，必要時(shí)給客戶一定賠償。 對(duì)經(jīng)常性或重復(fù)性出現(xiàn)的不符合項(xiàng) (或不合格檢測(cè)報(bào)告 )，通過原因分析，如涉及到需對(duì)管理體系文件的修改，則按《文件控制程序》進(jìn)行。由報(bào)告審核人核查原始記錄，屬打印錯(cuò)誤的則立即通知糾正，屬其他原因引發(fā)的不符合要求的，按 條款 處置。 屬一般不符合項(xiàng)而不能現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，及屬嚴(yán)重不符合項(xiàng)工作，則 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人通知責(zé)任科室采取標(biāo)識(shí)、隔離、立即停止工作等措施，并組織責(zé)任科室有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因進(jìn)行分析，提出糾正措施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)所有發(fā)現(xiàn) 的不符合工作按要素和科室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)個(gè)別 的、偶然發(fā)生的不符合工作，被證實(shí)不會(huì)影響檢測(cè)質(zhì)量的，鑒別為一般不符合項(xiàng)； 經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析，屬某科室整體出現(xiàn)不符合項(xiàng)或某要素失控，或直接影響到檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的，鑒別為嚴(yán)重不符合項(xiàng)； 凡檢測(cè)報(bào)告中出現(xiàn)不符合項(xiàng)均定為不合格檢測(cè)報(bào)告。 質(zhì)控人員依據(jù)《質(zhì)量控制程序》對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行監(jiān)控，記錄和分析產(chǎn)生不符合結(jié)果的原因，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行記錄，具體程序見《內(nèi)部審核程序》。質(zhì)量監(jiān)督員通過對(duì)本室檢測(cè)人員進(jìn)行監(jiān)督，在人員、技能、設(shè)備、方法、樣品處置和環(huán)境條件等方面進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)記錄，并報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 四、程 序 不符合項(xiàng)的識(shí)別 不符合項(xiàng)的識(shí)別可在管理體系和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行，例如客戶投訴、質(zhì)量控制、儀器設(shè)備校準(zhǔn)和期間核查、消耗材料的核查、質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)報(bào)告審核簽發(fā)、內(nèi)審和外審、管理評(píng)審等。 二、范 圍 適用于對(duì)不符合管理體系要求和技術(shù)要求的檢測(cè)活動(dòng)，以及有差錯(cuò)檢測(cè)報(bào)告的控制。 所有投訴記錄由綜合室負(fù)責(zé)歸檔保存。 投訴的反饋 質(zhì)量負(fù)責(zé)人就客戶投訴涉及事項(xiàng)的調(diào)查、處理結(jié)論向顧客反饋，反饋應(yīng)采用書面的形式。 如投訴內(nèi)容涉及違反本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針或程序，或者對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系的作是否符合 CNAS/CL01:2020《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 能力認(rèn)可準(zhǔn)則》產(chǎn)生疑問時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門進(jìn)行附加審核。 需對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)測(cè)時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員（一般為非原檢測(cè)人員）對(duì)原樣品進(jìn)行檢測(cè)，原樣品無法檢測(cè)時(shí)，可使用備樣或在同等條件下重新采樣分析。 辦公室在發(fā)放檢測(cè)報(bào)告時(shí)，不定期附《檢測(cè)報(bào)告用戶意見表》，主動(dòng)征求客戶意見，提高檢測(cè)工作質(zhì) 量。 受理人對(duì)來訪者所投訴的問題應(yīng)在《投訴登記表》中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織投訴調(diào)查、分析 復(fù)驗(yàn)（必要時(shí)）、糾正措施落實(shí)以及向客戶反饋信息； 各責(zé)任科室配合受理人做好客戶投訴處理工作； 辦公室負(fù)責(zé)投訴記錄的歸檔保存。 二、范 圍 適用于所有客戶和被檢測(cè)方對(duì)本實(shí)驗(yàn)室工作質(zhì)量投訴的受理和處理。 辦公室應(yīng)保存所購服務(wù)和供應(yīng)品的記錄、服務(wù)和供應(yīng)商的評(píng)價(jià)記錄、獲批準(zhǔn)的服務(wù)和供應(yīng)商名單。 過期、變質(zhì)、損壞的試劑和消耗性材料由倉庫管理員提出報(bào)廢清單，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、站長批準(zhǔn)后，各檢測(cè)科室組織有關(guān)人員進(jìn)行處理。固體試劑、液體試劑及氣瓶等應(yīng)分類存放。保持存放場(chǎng)所的適宜環(huán)境條件，并配備通風(fēng)、防火、防盜等設(shè)施。 常用的試劑、消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備，對(duì)易揮發(fā)或不宜久放的試劑、材料，盡可能做到隨用隨買。對(duì)有質(zhì)量保證的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，也要定期抽檢，以保持對(duì)其質(zhì)量的監(jiān)控。 新購入的所有影響檢測(cè)質(zhì)量的供應(yīng)品、試劑、消耗性材料等均由倉庫管理員 會(huì)同有關(guān)檢測(cè)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 評(píng)估的主要內(nèi)容： (1)各服務(wù)方同類服務(wù)比較，各供方同類材料、儀器設(shè)備的性能比較； (2)各服務(wù)方和供應(yīng)方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力； (3)性價(jià)比； (4)其他用戶的使用信息反饋。 采購員應(yīng)優(yōu)先選擇質(zhì)量有保證的服務(wù)商或供應(yīng)商，并保持服務(wù)商和供應(yīng)商選擇的穩(wěn)定性。 四、程 序 各檢測(cè)科室根據(jù)本室所需服務(wù)和供應(yīng)品，填寫《服務(wù)與供應(yīng)品需求申請(qǐng)表》。 二、范 圍 適 用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、采購、接收、儲(chǔ)存及使用的控制。 辦公室負(fù)責(zé)保存有關(guān)分包的所有記錄（如能力評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。 檢測(cè)報(bào)告中分包方的檢測(cè)結(jié)果必須以“項(xiàng)目由實(shí)驗(yàn)室分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。分包方變更程序見本程序 。 分包協(xié)議的終止由相關(guān)檢測(cè)科室提出書面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由總工室實(shí)施。 分包協(xié)議內(nèi)容包括： (1)分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)； (2)分包項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi)用； (3)雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)； (4)違約責(zé)任； (5)分 包有效期限。 分包批 準(zhǔn)程序 各檢測(cè)科室根據(jù)檢測(cè)工作需要填寫《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》提出書面分包申請(qǐng)，包括分包項(xiàng)目、分包理由、分包實(shí)驗(yàn)室選擇、分包可行性等內(nèi)容；向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料，起草分包協(xié)議。 四、程 序 下列情況下可將部分檢測(cè)項(xiàng)目分包： 檢測(cè)項(xiàng)目所需儀器設(shè)備昂貴、且使用頻次較低； 特殊的檢測(cè)項(xiàng)目； 暫時(shí)的未預(yù)料原因 (如工作量突然增加、突發(fā)性污染事故應(yīng)急檢測(cè)需要更多專業(yè)技術(shù)配合、暫時(shí)不具備能力等 )。 二、范 圍 適用于分包檢測(cè)項(xiàng)目的控制。 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)按 ，并將修改內(nèi)容及時(shí)通知所有受到影響的人員，包括客戶。 送檢樣品由送樣人交樣品管理間。 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 17 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01062020 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 評(píng)審會(huì)議 (1) 由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目承擔(dān)科室負(fù)責(zé)人參加評(píng)審會(huì)議； (2) 合同管理員匯報(bào)草擬的合同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)草擬的檢測(cè)方案或標(biāo)書，與會(huì)人員對(duì)合同或標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行逐條評(píng)審，提出改進(jìn)意見； (3) 會(huì)后合同管理員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行修改，并將修改后的合同通知客戶，得到客戶的承認(rèn)； (4) 標(biāo)書由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行修改，修改后的標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽發(fā) 投標(biāo)。 對(duì)于招投標(biāo)項(xiàng)目，由 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 填寫標(biāo)書； 業(yè)務(wù)受理員根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容、范圍和客戶要求按以下兩種方式，對(duì)合同、委托協(xié)議和標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審： (1)對(duì)于簡單任務(wù)、例行和常規(guī)工作、內(nèi)部客戶的要求由合同管理員按 ； (2)對(duì)復(fù)雜、先進(jìn)、重大任務(wù)的合同、委托協(xié)議或標(biāo)書，按 ，合同、委托協(xié)議及標(biāo)書由實(shí)驗(yàn)室主任簽訂。 四、程 序 業(yè)務(wù)接洽 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)指令性任務(wù)的接洽并協(xié)調(diào)； 業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)客戶委托業(yè)務(wù)接洽，檢測(cè)室配合； 檢測(cè) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 選擇檢測(cè)方法，對(duì)分包項(xiàng)目、使用的非標(biāo)方法、經(jīng)我實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證確認(rèn)但未經(jīng)計(jì)量認(rèn)證的檢測(cè)方法要征得客戶同意。 三、職 責(zé) 實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)來自省環(huán)境保護(hù)局等指令性任務(wù)的接洽和協(xié)調(diào)；重要、復(fù)雜、大型合同或委托協(xié)議的簽訂，標(biāo)書的簽發(fā)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人主持評(píng)審會(huì)議和檢測(cè)方案的批準(zhǔn)； 合同管理員負(fù)責(zé)合同評(píng)審材料的收集、保存及任 務(wù)書的下達(dá)，例行、簡單合同的簽訂。 五、附表或記錄 無 六、相關(guān)程序文件 HHRBDC/CX01012020《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》 HHRBDC/CX01232020《儀器設(shè)備管理程序》 華惠道橋檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 16 / 98 程 序 文 件 文件編號(hào)： HHRBDC/CX01062020 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：要求、標(biāo)書和合同評(píng)審程序 第 1 版 第 0 次修改 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 01 日 一、目 的 對(duì)客戶的要求及檢測(cè)標(biāo)書、合同 (協(xié)議 )進(jìn)行評(píng)審，確定本實(shí)驗(yàn)室是否有能力和資源履約，以確保標(biāo)書和合同能滿足客戶的要求。 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī) 或自動(dòng)化設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)管理員。使用軟盤、光盤、優(yōu)盤和移動(dòng)硬盤操作時(shí)，必須先進(jìn)行病毒檢查。 按《保護(hù)客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)程序》的規(guī)定保證檢測(cè)數(shù)據(jù)、信息及文件的保密和安全。并保存計(jì)算機(jī)軟件的源代碼以形成文件。 通用計(jì)算機(jī)軟件（如 Windows2020,office,wps 等）和商品化的數(shù)據(jù)處理工作站軟件應(yīng)視為合格軟件，可直接投入使用。檢測(cè)結(jié)果應(yīng)打印或刻錄光盤以便于長期保存。數(shù)據(jù)傳輸前后如需進(jìn)行壓縮、打包或解壓縮操作時(shí)，應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)人員進(jìn)行操作，必要時(shí) 應(yīng)對(duì)傳輸前后數(shù)據(jù)的一致性進(jìn)行檢查。若運(yùn)行過程中發(fā)生異常情況，應(yīng)重新進(jìn)行采集和處理。 計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理過程中，必須保證整個(gè)過程的連續(xù)性和完整性。 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備的使用環(huán)境條件必須符合其使 用要求和檢測(cè)工作要求（如溫度、濕度、電磁干擾等），必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行有效的監(jiān)控。 各科室在 Inter網(wǎng)和 局域網(wǎng)上公布的信息，須經(jīng)科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可發(fā)布。 任何科室和個(gè)人不得在局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上錄閱、傳送淫穢、色情軟件，不得將服務(wù)器上的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件轉(zhuǎn)錄、傳送到本實(shí)驗(yàn)室外。 網(wǎng)絡(luò)維護(hù)員應(yīng)為每個(gè)員工設(shè)置服務(wù)器登入口令和密碼，并根據(jù)人員職責(zé)設(shè)定不同的調(diào)閱權(quán)限。 嚴(yán)禁在局域網(wǎng)上使用來歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件；對(duì)于來歷不明的可能引起計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用殺毒軟件檢查、消毒，確保檢測(cè)用軟件和數(shù)據(jù)、信息、文件的完整和安全。 四、程 序 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)