【導(dǎo)讀】芄莄螃袁莆薀蠆羀肆莃薅罿膈薈蒁羈芀莁袀羇肀薇螆羆膂葿螞羆芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆芀螂肅腿蒆蚈肂芁艿薄肁羈蒄蒀肀膃芇衿肀芅薃螅聿莈蒞蟻肈肇薁薇肇膀莄裊膆節(jié)蕿螁膅莄莂蚇膄肄薇薃螁芆莀蕿螀莈蚆袈蝿肈葿螄螈膀蚄蝕螇芃蕆薆袇蒞芀裊袆肅蒅螁裊膇羋螇襖荿蒃蚃袃聿莆蕿袂膁薂袇袂芄莄螃袁莆薀蠆羀肆莃薅罿膈薈蒁羈芀莁袀羇肀薇螆羆膂葿螞羆芄蚅薈羅莇蒈袆羄肆芀螂肅腿蒆蚈肂芁艿薄肁羈蒄蒀肀膃芇衿肀

　　

【正文】 件 控制編號： DQJC/PF004052020 第 2 頁 共 3 頁 要求、標(biāo)書和合同的評審 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 檢測 請求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)檢測的依據(jù)、對象、目的、時(shí)間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時(shí)應(yīng)與客戶簽訂檢驗(yàn)合 同草案 。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)就客戶的請求起草文件化的程序文件，闡明客戶的要求，擬訂的檢測方法。為降低使用方法造成的風(fēng)險(xiǎn)，在擬訂檢測方法時(shí)（包括所涉及到的抽樣方法），最好首選國際、國內(nèi)已經(jīng)公布的公共標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)權(quán)威技術(shù)雜志、教科書等推薦的方法。當(dāng)需要由 試驗(yàn)室 制定方法時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人也應(yīng)參照上述公共標(biāo)準(zhǔn)所推薦的方法。擬訂的檢測方法應(yīng)便于雙方理解和接受。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織 試驗(yàn)室 參加合同履行的相關(guān)人員對草擬的合同進(jìn)行評審，評審的主要內(nèi)容如下： 1）技術(shù)要素 2）財(cái)務(wù)要素 3）合同交付要素 4）利益與風(fēng)險(xiǎn) 5） 法律責(zé)任要素 6）樣品要素（包括樣品的選定、抽取、運(yùn)輸、保管、制 (置 )備、安裝、準(zhǔn)備、返回或處置等） 7）保密和保護(hù)所有權(quán)要素 8）雙方放棄權(quán)利和要求的聲明 9）傳送檢測結(jié)果的要求 10）根據(jù)檢測結(jié)果提供評價(jià)意見和建議的要求 11）合同變更或偏離時(shí)的要求 12）其他要求（如在檢測報(bào)告中給出測量不確定度的要求）等 對于首次實(shí)施的檢測方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再組織檢測人員實(shí)施檢測可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗(yàn)證。驗(yàn)證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽訂正式檢測合同的依據(jù)之一。 當(dāng)客戶表示可以接受 試驗(yàn)室 合同評審的最終 結(jié)果時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)接受 檢測站站長 的授權(quán)與客戶正式簽署檢測合同，合同應(yīng)明確與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利，以及與本程序 條有關(guān)的內(nèi)容，并在合同生效后認(rèn)真組織實(shí)施。 當(dāng)合同執(zhí)行中涉及有分包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)將分包的內(nèi)容寫入雙方簽署的檢測合同。 22 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測站 程 序 文 件 控制編號： DQJC/PF004052020 第 3 頁 共 3 頁 要求、標(biāo)書和合同的評審 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)地向客戶進(jìn)行通報(bào)，以保證能得到客戶的理解或更改要求。 在執(zhí)行合同過程中，任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。 若修改后的合同有重大的變化，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的合同進(jìn)行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為檢測合同的附件并由雙方授權(quán)人簽字。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。 全部合同和合同修改件應(yīng)與 檢測原始記錄、檢測報(bào)告副本以及其他必要的文件一并歸檔。 6 記錄表格 或相關(guān)程序文件： 1） 《記錄和檔案管理程序》 2） 檢測委托書 23 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測站 程 序 文 件 控制編號： DQJC/PF004062020 第 1 頁 共 2 頁 處理投訴 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 處理投訴程序 1 目的 為使 試驗(yàn)室 的服務(wù)持續(xù)地滿足委托人的要求，特編制本程序。 2 范圍 本程序 文件包括以下工作： 1） 對委托人投訴的處理程序； 2） 對管理體系相關(guān)部分的審核。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 組織實(shí)施對委托人投訴的處理 。 按照規(guī)定的時(shí)間答復(fù)委托人調(diào)查和處理結(jié)果 。 必要時(shí)組織管理體系的審核 。 負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。 監(jiān)督員應(yīng)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對投訴技術(shù)部分的核查。 內(nèi)審員應(yīng)參與質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織的管理體系審核。 資料員 保存委托人投訴的信函 。 保存 試驗(yàn)室 處理投訴的文件 。 保存管理體系審核 的文件。 4 程序 投訴的受理 委托方應(yīng)在收到報(bào)告 15 天之內(nèi)提出投訴。 試驗(yàn)室 接收到有關(guān)委托人投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式記錄詳細(xì)的投訴情況，記錄后的文件交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施處理。遇重大投訴時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將記錄報(bào) 檢測站站長 批示。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對投訴的內(nèi)容和要求進(jìn)行分析，研究處理投訴和答復(fù)委托人的合理方式。 當(dāng)投訴涉及到檢測報(bào)告和數(shù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。 24 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測站 程 序 文 件 控制 編號： DQJC/PF004062020 第 2 頁 共 2 頁 處理投訴 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 當(dāng)投訴涉及到人員職責(zé)或 試驗(yàn)室 的質(zhì)量方針和程序時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)地制定內(nèi)審計(jì)劃，按照《管理體系內(nèi)部審核程序》開展對 試驗(yàn)室 有關(guān)人員職責(zé)或質(zhì)量方針和程序的審核。 如內(nèi)審問題涉及到 試驗(yàn)室 的質(zhì)量方針或管理體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告 檢測站站長 ，由 檢測站站長 實(shí)施對管理體系的評審，管理評審應(yīng)執(zhí)行《管理評審程序》。 投訴的答復(fù) 在完成對委托人投訴的調(diào)查和處理后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)起草一份復(fù)函正式答復(fù)委托人的投訴。 遇重大投訴的處理時(shí)，起草后的復(fù)函應(yīng)由 檢測站站長 審核或簽發(fā)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將投訴處理的全部過程記錄交資料員歸檔保存。 5 附表和相關(guān)程序文件 1） 投訴處理記錄 2） 《管理體系內(nèi)部審核程序》 3） 《管理評審程序》 25 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測站 程 序 文 件 控制編號： DQJC/PF004072020 第 1 頁 共 4 頁 實(shí)施糾正和預(yù)防措施 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序 1 目的 為了消除已經(jīng)發(fā)生的或潛在的偏離、不符合或其他潛在的不期望情況，而采取有效的糾正和預(yù)防措施，特編制本程序。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行、檢測能力的持續(xù)及努力查找 試驗(yàn)室 存在的不符合原因、制訂所需改進(jìn)的措施或采取的預(yù)防措施，并對實(shí)施的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 檢測站站長 應(yīng)負(fù)責(zé)督促、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，并給予必要的資源和時(shí)間保障。 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 監(jiān)督員應(yīng)參與對糾正或預(yù)防措施實(shí)施監(jiān)督。 全體執(zhí)行人員應(yīng)按照糾正和預(yù)防措施開展質(zhì)量活動。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存所有與糾正或預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。 4 程序 糾正措施 技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)從客戶反饋信息、工作程序評審、檢測質(zhì)量趨勢分析、試驗(yàn)室比對和能力驗(yàn)證結(jié)果、不符合工作的控制、質(zhì)量責(zé)任、利益與風(fēng)險(xiǎn)、人員知識水平、監(jiān)督記錄、使用記 錄、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施的有效性，以及管理體系運(yùn)行等諸多方面開展調(diào)查研究、收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn) 試驗(yàn)室 管理體系或管理體系運(yùn)行存在的已經(jīng)發(fā)生、可能發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的偏離和不符合現(xiàn)象，并填寫“糾正措施處理單”或“預(yù)防措施處理單”描述不符合或潛在不符合工作事實(shí)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識別（鑒別）、確定發(fā)生的原因和可能造成的影響、潛在的不符合原因存在的根源，分別輕重緩急確定糾正措施所應(yīng)針對的管理體系要素和項(xiàng)目。 對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不符合現(xiàn)象 ，技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采 26 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測站 程 序 文 件 控制編號： DQJC/PF004072020 第 2 頁 共 4 頁 實(shí)施糾正和預(yù)防措施 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 取一切必要的措施，如停止檢測、扣發(fā)檢測報(bào)告、立即通知已經(jīng)收到報(bào)告和正在使用報(bào)告的所 有客戶或人員，以防止不符合的進(jìn)一步蔓延和擴(kuò)散。 技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對“糾正措施處理單”描述已經(jīng)發(fā)生偏離和不符合事實(shí)，經(jīng)發(fā)生不符合 的直接責(zé)任部門或人員分析原因后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對其不符合的嚴(yán)重性進(jìn)行分析和評價(jià)，以確定應(yīng)采取的糾正措施。 當(dāng)不符合原因涉及到 試驗(yàn)室 的管理體系的第四章要素（管理要求）內(nèi)容時(shí)，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對糾正措施進(jìn)行評價(jià)、制定糾正措施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 當(dāng)不符合原因涉及到 試驗(yàn)室 的管理體系的第五章要素（技術(shù)要求）內(nèi)容時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對糾正措施進(jìn)行評價(jià)、制定糾正措施方案并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 糾正措施的制定應(yīng)考慮從根本上消除不符合的原因，同時(shí)兼顧全面、有效、經(jīng)濟(jì)、快捷、合理的 原則。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和