【正文】 ，并應(yīng)有庫(kù)房人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)倉(cāng)。凡進(jìn)倉(cāng)人員工作完畢出倉(cāng)時(shí)應(yīng)主動(dòng)配合倉(cāng)庫(kù)管理員的檢查。3. 庫(kù)房范圍及庫(kù)房辦公地點(diǎn)不準(zhǔn)會(huì)客，其他部門(mén)員工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉(cāng)庫(kù)參觀。第18條 倉(cāng)庫(kù)物品管理1. 所有進(jìn)倉(cāng)人員不得攜帶打火機(jī)、背包、手提袋等物品進(jìn)倉(cāng)。2. 倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)代私人保管貨物，也不得擅自答應(yīng)將未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門(mén)的貨物存?zhèn)}。3. 任何人員除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)將倉(cāng)庫(kù)貨物開(kāi)封試看。第19條 消防安全管理1. 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查和監(jiān)督。2. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒后值班。3. 定期檢查易燃、易爆貨物是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。4. 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的消防器材。第20條 倉(cāng)庫(kù)防盜管理1. 倉(cāng)庫(kù)管理人員離開(kāi)時(shí)必須嚴(yán)格進(jìn)行交接班工作。2. 倉(cāng)庫(kù)必須24小時(shí)有值班人員留守，特殊情況下倉(cāng)庫(kù)無(wú)人值班時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員必須鎖好倉(cāng)庫(kù)大門(mén)。3. 倉(cāng)庫(kù)管理人員每天必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常、貨物有無(wú)丟失。第21條 其他安全隱患管理1. 倉(cāng)庫(kù)管理人員下班時(shí)須認(rèn)真檢查是否拉閘、斷電，并排除所有不安全隱患。2. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線(xiàn)和臨時(shí)照明用具等。第22條 危險(xiǎn)貨物存放管理1. 遇火、遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑，不得在露天、潮濕和低洼容易積水的地方存放。2. 受陽(yáng)光照射容易發(fā)生燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒有害氣體的化學(xué)試劑和桶裝、罐裝易燃液體、氣體，應(yīng)當(dāng)在陰涼、通風(fēng)的地方存放。3. 有化學(xué)性質(zhì)或與防護(hù)、滅火方法相抵觸的化學(xué)試劑和化學(xué)危險(xiǎn)品，不得在同一倉(cāng)庫(kù)和同一儲(chǔ)存室存放。4. 對(duì)于劇毒物品的存放，必須嚴(yán)格執(zhí)行“雙人保管、雙人收發(fā)、雙人領(lǐng)料、雙本賬、雙鎖”的“五雙”管理制度。第6章 附則第23條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，并負(fù)責(zé)修訂和解釋。第24條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物資存儲(chǔ)管理表單 倉(cāng)庫(kù)巡檢記錄表檢查項(xiàng)目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫(kù)房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫(kù)房溫度相對(duì)濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤(pán)維護(hù)檢查人注：1．消防設(shè)備每月做一次全面檢查； 2．將破損的托盤(pán)每月集中維護(hù)處理。 倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表編號(hào)： 日期： 年 月庫(kù)區(qū)名稱(chēng)庫(kù)區(qū)編號(hào)儲(chǔ)藏貨物適宜溫度范圍適宜濕度范圍庫(kù)區(qū)溫濕度記錄情況日期上午下午備注記錄時(shí)間溫度相對(duì)濕度調(diào)整措施調(diào)整效果記錄時(shí)間溫度相對(duì)濕度調(diào)整措施調(diào)整效果干濕干濕 倉(cāng)庫(kù)貨物保管臺(tái)賬日期貨物名稱(chēng)貨物編碼規(guī)格計(jì)量單位入庫(kù)數(shù)量出庫(kù)數(shù)量結(jié)存數(shù)量單價(jià)金額總計(jì)存儲(chǔ)位置 貨物保養(yǎng)記錄表日期貨物名稱(chēng)編號(hào)倉(cāng)位保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容保養(yǎng)人確認(rèn)審核備注 倉(cāng)庫(kù)物資報(bào)損表時(shí)間： 報(bào)損倉(cāng)庫(kù)：物資編號(hào)品名規(guī)格數(shù)量原因說(shuō)明擬處理方式 倉(cāng)庫(kù)5S檢查表檢查倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)檢查員檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)判定備注地面、通道、墻壁◇ 通道順暢無(wú)物品◇ 通道標(biāo)識(shí)規(guī)范，劃分清楚◇ 地面無(wú)紙屑、產(chǎn)品、油污、積塵◇ 物品擺放不超出定位線(xiàn)◇ 墻壁無(wú)手、腳印，無(wú)亂涂亂畫(huà)及蜘蛛網(wǎng)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)◇ 現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)規(guī)范，區(qū)域劃分清楚◇ 機(jī)器清掃干凈，配備工具擺放整齊◇ 物料置放于指定標(biāo)識(shí)區(qū)域◇ 及時(shí)收集整理現(xiàn)場(chǎng)剩余物料并放于指定位置◇ 倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)過(guò)程中物品有明確狀態(tài)標(biāo)示貨物存儲(chǔ)◇ 貨物存儲(chǔ)區(qū)有平面標(biāo)識(shí)圖及物品存放區(qū)域位置標(biāo)示◇ 擺放的貨物與標(biāo)識(shí)牌一致◇ 貨物擺放/堆碼整齊、安全，領(lǐng)取方便◇ 物料存儲(chǔ)區(qū)按原料、輔料、待檢品、合格品、不合格品等分類(lèi)擺放機(jī)器、設(shè)備、工具◇ 常用的配備工具集放于工具箱內(nèi)◇ 機(jī)器設(shè)備零件擦拭干凈并按時(shí)點(diǎn)檢與保養(yǎng)◇ 現(xiàn)場(chǎng)不常用的配備工具應(yīng)固定存放并做好標(biāo)識(shí)◇ 機(jī)器設(shè)備標(biāo)明保養(yǎng)責(zé)任人◇ 叉車(chē)等設(shè)備工具完好安全與消防設(shè)施◇ 消防器材隨時(shí)保持使用狀態(tài)，并標(biāo)識(shí)明顯◇ 定期檢驗(yàn)維護(hù)，專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理◇ 滅火器材前方無(wú)障礙物◇ 危險(xiǎn)之場(chǎng)所有警告標(biāo)示◇ 易燃、有毒物品放置在特定場(chǎng)所，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理目視管理◇ 標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌與被標(biāo)示物品、區(qū)域一致◇ 標(biāo)識(shí)清楚、完整、無(wú)破損員工◇ 穿著規(guī)定勞動(dòng)服，保持儀容清爽◇ 按規(guī)定作業(yè)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)◇ 倉(cāng)庫(kù)管理人員談吐禮貌◇ 工作認(rèn)真，上班時(shí)間不閑談、不打瞌睡、認(rèn)真專(zhuān)心◇ 生產(chǎn)時(shí)佩戴手套或防護(hù)安全工具清潔狀況◇ 清潔工具放于規(guī)定位置◇ 屋角、樓梯間、貨架底部等處無(wú)雜物◇ 垃圾擺放整齊并定期清理◇ 磅秤、叉車(chē)放于規(guī)定位置合計(jì)第6章 倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)精細(xì)化管理 物資盤(pán)點(diǎn)管理制度 物資盤(pán)點(diǎn)管理制度制度名稱(chēng)物資盤(pán)點(diǎn)管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)編修部門(mén)第1章 總則第1條 目的為加強(qiáng)公司及倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)部管理，及時(shí)掌握存貨的準(zhǔn)確數(shù)量，明確管理人員的職責(zé)，同時(shí)也使物資盤(pán)點(diǎn)工作規(guī)范化，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于本公司倉(cāng)儲(chǔ)部的物資盤(pán)點(diǎn)工作。第3條 原則倉(cāng)儲(chǔ)部物資盤(pán)點(diǎn)工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)準(zhǔn)確、不弄虛作假的原則。第2章 物資盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及周期第4條 盤(pán)點(diǎn)對(duì)象在公司倉(cāng)庫(kù)中存放的各種原材料、輔助材料、燃料、低值易耗品、包裝物、在制品、半成品和產(chǎn)成品等，均為物資盤(pán)點(diǎn)對(duì)象。第5條 盤(pán)點(diǎn)周期倉(cāng)儲(chǔ)部物資盤(pán)點(diǎn)周期分為每日盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間和內(nèi)容如下表所示。盤(pán)點(diǎn)周期一覽表盤(pán)點(diǎn)周期盤(pán)點(diǎn)時(shí)間盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容每日盤(pán)點(diǎn)每日工作結(jié)束時(shí)對(duì)當(dāng)日的賬簿和實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)月度盤(pán)點(diǎn)當(dāng)月月末進(jìn)行賬務(wù)檢查核對(duì)，盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)糾正年度盤(pán)點(diǎn)當(dāng)年年末進(jìn)行賬、卡、物的全面檢查和確認(rèn)，檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)第3章 物資盤(pán)點(diǎn)方法及要求第6條 盤(pán)點(diǎn)方法一般來(lái)說(shuō)，倉(cāng)儲(chǔ)部常用的物資盤(pán)點(diǎn)方法有以下三種。1. 定期盤(pán)點(diǎn)法:定期對(duì)所有貨物進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。2. 重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法:定期盤(pán)點(diǎn)重點(diǎn)貨物。3. 循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法:定期循環(huán)、分區(qū)分批盤(pán)點(diǎn)所有貨物。第7條 盤(pán)點(diǎn)方法選擇盤(pán)點(diǎn)人員可根據(jù)實(shí)際情況并采取適當(dāng)?shù)谋P(pán)點(diǎn)方法，對(duì)賬面和實(shí)物均進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬面記錄結(jié)果與實(shí)際盤(pán)點(diǎn)結(jié)果相一致。第8條 盤(pán)點(diǎn)要求1. 事先制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，做好組織工作。2. 負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)人員在盤(pán)點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)和任務(wù)，事先做好相關(guān)準(zhǔn)備。3. 保持盤(pán)點(diǎn)工作的連續(xù)性，盤(pán)點(diǎn)人員遇事應(yīng)事先請(qǐng)假，獲批準(zhǔn)后方可離開(kāi)，不得擅自離開(kāi)崗位。4. 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)必須真實(shí)、可靠，盤(pán)點(diǎn)方法必須科學(xué)，盤(pán)點(diǎn)程序必須規(guī)范。第4章 物資盤(pán)點(diǎn)實(shí)施程序第9條 盤(pán)點(diǎn)工作準(zhǔn)備為提高物資盤(pán)點(diǎn)工作效率，提高盤(pán)點(diǎn)工作質(zhì)量，倉(cāng)儲(chǔ)部在開(kāi)展盤(pán)點(diǎn)工作前應(yīng)做好以下準(zhǔn)備。1. 做好相關(guān)的人員配置與任務(wù)分工，確定盤(pán)點(diǎn)小組，包括初盤(pán)、復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)人員。2. 明確盤(pán)點(diǎn)的流程與方法，確定盤(pán)點(diǎn)日期和盤(pán)點(diǎn)區(qū)域，制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。3. 整理倉(cāng)庫(kù)，確保物資整齊排列。4. 準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案和工具儀器。5. 打印盤(pán)點(diǎn)所需的表單等。6. 對(duì)盤(pán)點(diǎn)小組進(jìn)行培訓(xùn)（物資知識(shí)培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法培訓(xùn)等），使其熟悉各項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)工作。第10條 盤(pán)點(diǎn)工作分工倉(cāng)儲(chǔ)部將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)域之間不重合；盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行分工合作，各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。第11條 數(shù)量清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)人員按規(guī)定順序?qū)ξ镔Y進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)計(jì)件、計(jì)重、計(jì)尺物資按照相應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。第12條 填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表1. 盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀，更改涂寫(xiě)時(shí)要用紅筆在更改處簽字。2. 初盤(pán)結(jié)束后，初盤(pán)人員將盤(pán)點(diǎn)表交于復(fù)盤(pán)人員。3. 盤(pán)點(diǎn)表包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包裝單位、數(shù)量、賬上存量、實(shí)際存量、不良品、廢品、包裝破損等內(nèi)容。第13條 復(fù)盤(pán)復(fù)盤(pán)人員不應(yīng)受初盤(pán)人員的影響，要仔細(xì)盤(pán)點(diǎn)成品。復(fù)盤(pán)結(jié)果與初盤(pán)結(jié)果有差異的，復(fù)盤(pán)人員應(yīng)與初盤(pán)人員共同查找原因，并在盤(pán)點(diǎn)表上注明。第14條 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)盤(pán)點(diǎn)工作結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員要根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的庫(kù)存數(shù)量等，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫(xiě)在相應(yīng)的表單內(nèi)，如呆滯品統(tǒng)計(jì)表、廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表和差異表等。第15條 盤(pán)點(diǎn)差異分析及處理倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)分析盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，追查差異產(chǎn)生的原因，并針對(duì)差異原因進(jìn)行盤(pán)虧盤(pán)盈處理。第5章 物資盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)懲辦法第16條 公司應(yīng)對(duì)在盤(pán)點(diǎn)工作中表現(xiàn)優(yōu)異的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)嚴(yán)重違反盤(pán)點(diǎn)管理制度的行為和人員進(jìn)行懲罰。第17條 獎(jiǎng)勵(lì)辦法每月盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率為0的人員，每月增發(fā)5%的工資作為獎(jiǎng)金；每月按時(shí)、按質(zhì)完成盤(pán)點(diǎn)工作，無(wú)拖延、漏記、漏報(bào)行為的人員，獎(jiǎng)金按規(guī)定發(fā)放。第18條 懲罰辦法每月盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)次數(shù)多于三次的人員，扣發(fā)本月獎(jiǎng)金的5%；不能按時(shí)完成盤(pán)點(diǎn)工作，拖延、漏記、漏報(bào)次數(shù)超過(guò)三次的人員，扣發(fā)本月獎(jiǎng)金的10%；在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中故意隱瞞事實(shí)、錯(cuò)填數(shù)據(jù)的人員，給予記過(guò)處分。第6章 附則第19條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)制定，經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。第20條 本制度解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 物資盤(pán)點(diǎn)管理表單 物資盤(pán)點(diǎn)卡編號(hào)： 盤(pán)點(diǎn)區(qū)號(hào)： 組別： 日期： 年 月 日物資分類(lèi)□ 原料 □ 在制品 □ 廢料 □ 成品編號(hào)品名規(guī)格單位盤(pán)點(diǎn)時(shí)所在位置盤(pán)點(diǎn)數(shù)量更正存貨狀況□ 良料 □ 呆滯料 □ 廢料 □ 其他備注盤(pán)點(diǎn)員復(fù)核員記錄員 物資盤(pán)存單編號(hào)： 日期： 年 月 日第一聯(lián)物資名稱(chēng)填寫(xiě)日期物資編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量填寫(xiě)人盤(pán)點(diǎn)單號(hào)第二聯(lián)物資名稱(chēng)填寫(xiě)日期物資編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量核對(duì)人填寫(xiě)人盤(pán)點(diǎn)單號(hào)注：盤(pán)存單一式兩聯(lián)，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)將清點(diǎn)后的數(shù)量記于第一聯(lián)上，另一聯(lián)供復(fù)盤(pán)人員填寫(xiě)。 物資盤(pán)點(diǎn)記錄表盤(pán)點(diǎn)范圍： 盤(pán)點(diǎn)日期 ： 年 月 日責(zé)任人簽字盤(pán)點(diǎn)項(xiàng)目數(shù)量品種入庫(kù)出庫(kù)賬面數(shù)量實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)差量批次票號(hào)出庫(kù)率備注 盤(pán)盈盤(pán)虧記錄表編號(hào)： 日期： 年 月 日品名規(guī)格賬面資料實(shí)盤(pán)資料盤(pán)盈盤(pán)虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額