【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)及時通知采購人員或供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持異常狀態(tài)以利于處理作業(yè)損失未超限定依實際數(shù)量辦理驗收，并于“物資入庫檢驗報告單”上注明損失數(shù)量和實際情況4．計算損失后，將物資外觀檢驗結(jié)果登記在 “物資入庫檢驗報告單”上。第14條 質(zhì)量檢驗1．物資驗收專員選擇合適的檢驗方法，對數(shù)量準確、表面完好的物資進行質(zhì)量檢驗。2．物資驗收專員應(yīng)對檢驗合格的物資作合格標記為物資入庫做好準備；為物資入庫做好準備；對檢驗不合格的物資作不合格標記，由相關(guān)人員作進一步處理。3．檢驗完畢，應(yīng)按照檢驗結(jié)果填制“物資入庫檢驗報告單”。第4章 物資驗收結(jié)果處理第15條 入庫驗收結(jié)果處理物資驗收人員應(yīng)根據(jù)不同的檢驗結(jié)果對物資作出相應(yīng)處理，具體檢驗結(jié)果及其相應(yīng)的處理方式下表所示。入庫驗收結(jié)果處理一覽表驗收結(jié)果處理方式合格物資★ 在外包裝上貼“合格”標簽，以示區(qū)別★ 每日工作結(jié)束時，將本日所收物資的數(shù)量匯總填入“驗收日報表”不合格物資★ 在外包裝上貼“不合格”標簽，并于“物資驗收報告表”上注明不合格原因★ 向相關(guān)主管請示處理辦法，然后轉(zhuǎn)采購部相關(guān)人員處理并通知請購部門★ 辦理不合格物資的退貨手續(xù)時，應(yīng)開具“物資交運單”并附“物資驗收報告表”，呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認，作為異常物資出廠憑證交貨數(shù)量超額★ 經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量超過訂購量部分，原則上應(yīng)予以退回★ 對以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下時，可在“驗收單”備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人同意后予以接收交貨數(shù)量短缺★ 經(jīng)過驗收，若發(fā)現(xiàn)交貨數(shù)量未達訂購量時，原則上應(yīng)暫時拒收物資，要求供應(yīng)商補足后重新入庫驗收★ 經(jīng)請購部門負責(zé)人同意后，倉儲部門安排物資入庫，財務(wù)部門可按實際入庫數(shù)量進行結(jié)算第16條 驗收狀態(tài)標識物資檢驗專員將檢驗結(jié)果上報后，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見對該批物資做出檢驗標識，以便其他人員開展后續(xù)作業(yè)。1．對驗收合格的物資應(yīng)標識允收標簽。2．對數(shù)量不符、質(zhì)量無重大問題且屬于特采的物資應(yīng)標識特采標簽，并追蹤物資在使用過程的質(zhì)量狀況。3．對數(shù)量嚴重不符、質(zhì)量不合格的物資應(yīng)標識拒收標簽。第5章 附則第17條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有。第18條 本制度呈總經(jīng)理核準后，于頒布之日起實施，修訂時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 危險品入庫驗收管理制度制度名稱危險品入庫驗收管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為了規(guī)范危險品的驗收工作，確保物資驗收人員和倉庫的安全，特制定本制度。第2條 適用范圍所有危險品的入庫驗收工作均須按照本制度執(zhí)行。第3條 責(zé)任劃分1．物資驗收主管統(tǒng)籌安排危險品的入庫驗收作業(yè)。2．物資驗收專員負責(zé)執(zhí)行危險品驗收作業(yè)。3．倉儲部相關(guān)人員應(yīng)確保驗收區(qū)域的安全，協(xié)助驗收人員開展驗收工作。第4條 相關(guān)定義危險品是易燃、易爆、有強烈腐蝕性等物品的總稱。第2章 危險品驗收準備第5條 了解危險品1．在進行危險品驗收之前，物資驗收管理人員必須了解常見危險品及其特性。2．一般情況下，危險化學(xué)品按照其危險性可以分為八大類，具體如下表所示。危險品分類說明一覽表種類具體說明爆炸品在外界作用下（如受熱、撞擊等）能發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng)，瞬時產(chǎn)生大量的氣體和熱量，使周圍壓力急驟上升發(fā)生爆炸，對周圍環(huán)境造成破壞的物品壓縮氣體和液化氣體☆ 壓縮、液化或加壓溶解的氣體☆ 易燃氣體、不燃氣體和有毒氣體易燃液體☆ 易燃的液體、液體混合物或含有固體物質(zhì)的液體☆ 低閃點液體、中閃點液體和高閃點液體易燃固體、易燃物品和遇濕易燃物品易燃固體指燃點低，對熱、撞擊、摩擦敏感，易被外部火源點燃，燃燒迅速，并可能散發(fā)出有毒煙霧或有毒氣體的固體，但不包括已列入爆炸品的物質(zhì)易燃物品指自燃點低，在空氣中易發(fā)生氧化反應(yīng)，放出熱量而自行燃燒的物品遇濕易燃物品指遇水或受潮會發(fā)生劇烈化學(xué)反應(yīng)，放出大量的易燃氣體和熱量的物品氧化劑和有機過氧化物氧化劑指處于高氧化態(tài)，具有強氧化性，易分解并放出氧和熱量的物質(zhì)有機過氧化物指分子組成中含有過氧基的有機物，其本身易燃易爆，極易分解，對熱、震動或摩擦極為敏感毒害品和感染性物品毒害品指能與體液和組織發(fā)生生物化學(xué)作用或生物物理學(xué)變化，擾亂或破壞肌體的正常生理功能，導(dǎo)致生物出現(xiàn)暫時性或持久性的病理狀態(tài)甚至危及生命的物品感染性物品指含有致病的微生物，能導(dǎo)致生物出現(xiàn)病態(tài)甚至死亡的物品放射線物質(zhì)有放射性的物品腐蝕品能灼傷人體組織并對金屬等物品造成損壞的固體或液體酸性腐蝕品、堿性腐蝕品和其他腐蝕品第6條 危險品儲運保護由于危險品的特殊性質(zhì)，在儲運和檢驗過程中應(yīng)注意以下四點。1. 爆炸品在儲運時應(yīng)避免摩擦、撞擊、顛簸和震蕩，嚴禁與氧化劑、酸、堿、鹽類、金屬粉末和鋼材料器具等混儲混運。2. 易燃液體在儲運時應(yīng)嚴禁煙火，遠離火種、熱源；禁止使用易發(fā)生火花的鐵制工具，禁止穿帶鐵釘?shù)男?. 儲運易燃固體時應(yīng)特別注意粉塵爆炸。4. 遇濕易燃物質(zhì)起火時，嚴禁用水、酸堿泡沫和化學(xué)泡沫撲救。第7條 驗收準備1. 物資驗收專員應(yīng)提前熟悉了解即將到庫的危險品，做好個人防護準備。2. 根據(jù)危險品性質(zhì)，物資驗收專員應(yīng)做好到庫驗收場地、器材等方面的準備。第3章 危險品驗收實施管理第8條 審核憑證物資驗收專員審核“裝箱單” “采購單”等入庫憑證的內(nèi)容與來庫物資的品種、數(shù)量和規(guī)格等是否一致。第9條 檢驗在途運輸情況不論是經(jīng)由鐵路、公路還是水路運輸，工作人員都應(yīng)檢查危險品是否按分類運輸，以免不同性質(zhì)的商品混裝混運、相互沾染，造成不同性質(zhì)商品的相互反應(yīng)，發(fā)生燃燒或爆炸等事故。第10條 檢驗包裝整潔性1. 檢驗危險品外包裝上是否沾有異物。2. 危險品外包裝必須堅固、耐壓、耐火、耐腐蝕。第11條 檢驗包裝嚴密性1. 檢驗危險品的包裝、封口、襯墊物等必須符合要求。2. 危險品包裝不應(yīng)有液體或氣體滲漏和揮發(fā)。第12條 檢驗危險品本身質(zhì)量針對危險品的特有屬性，物資驗收專員應(yīng)選擇合適的工具對其進行質(zhì)量檢驗。第13條 驗收結(jié)果處理如果在驗收過程中發(fā)現(xiàn)問題，驗收專員應(yīng)及時采取相應(yīng)措施予以妥善處理。第4章 附則第14條 本制度由倉儲部制定，其修改、解釋權(quán)歸倉儲部所有。第15條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批確認后，自頒布之日起執(zhí)行。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期 物資驗收管理表單 到貨交接單編號： 日期： 年 月 日收貨人發(fā)站發(fā)貨人貨物名稱標志標記單位件數(shù)重量貨物存放處車號運單號提料單號備注 提貨人： 經(jīng)辦人： 接收人： 物資驗收單編號： 填寫日期： 年 月 日供應(yīng)商編 號送貨日期品 名交貨數(shù)量箱 數(shù)實際點收數(shù)量點收人點收日期質(zhì)量驗收方式□ 全檢 □ 抽檢 □ 免檢項 次檢驗項目規(guī)格值實測值判定綜合判定□ 允收 □ 特采 □ 選別 □ 拒收備注質(zhì)量管理部倉儲部主管檢驗員主管經(jīng)辦 退貨登記表編號： 訂單編號退貨名稱退貨數(shù)量退貨原因供應(yīng)商備注質(zhì)量不合格數(shù)量不符其他 驗收主管： 驗收人員： 緊急放行申請表進料名稱料號批量規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)批號供應(yīng)商名稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人職務(wù)/聯(lián)系方式申請緊急放行的原因申請人日期審批意見批準人日期 物資驗收單匯總表編號： 日期： 年 月 日序號驗收單名稱編號物資類別張數(shù)其他相關(guān)單據(jù)名稱編號張數(shù)原材料輔料零配件設(shè)備總計總計備注第4章 倉儲物資入庫精細化管理 物資入庫管理制度 物資接貨管理制度制度名稱物資接貨管理制度編 號受控狀態(tài)執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為了規(guī)范接貨工作，保證貨物、成品按時入庫，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于公司所有入庫貨物的接貨管理工作，包括采購、轉(zhuǎn)移、中轉(zhuǎn)的所有貨物。第3條 管理職責(zé)1. 入庫主管負責(zé)安排接貨前的準備工作，并對接貨手續(xù)和驗收后的貨物進行審核、確認。2. 入庫管理人員負責(zé)核對運達貨物的相關(guān)單據(jù)，并詳細點收貨物，記錄貨物情況。第2章 接貨準備第4條 做好接貨前準備1. 入庫主管在接到接貨通知單后要制訂接貨作業(yè)計劃，明確接貨前要做的準備。2. 入庫管理人員應(yīng)當熟悉并了解運達貨物，認真查閱貨物資料，掌握貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀態(tài)、單件體積、運達時間、貨物保管特殊要求等，以便做好接貨準備工作。3. 入庫管理人員應(yīng)當準備好接貨設(shè)備，安排、組織人員做好貨物運達和接收的銜接工作。第5條 準備接貨設(shè)備入庫管理人員應(yīng)當掌握庫房情況，落實接貨裝卸搬運設(shè)備，具體工作包括以下三項。1. 根據(jù)庫房實際情況，結(jié)合運達貨物的特點，安排貨物擺放位置，并在貨物運達前對庫房進行及時整理。2. 對必須使用重型設(shè)備操作的貨物，一定要確保有可使用設(shè)備的貨位。3. 應(yīng)在接貨前對接貨設(shè)備進行檢驗，確保裝卸搬運設(shè)備運行良好。第6條 選擇接貨方式接貨一般有鐵路專用線接貨、到車站碼頭提貨、倉庫自行提貨和庫內(nèi)接貨四種方式。入庫管理人員應(yīng)根據(jù)貨物特性和公司要求選擇合理的接貨方式。第3章 實施接貨作業(yè)第7條 鐵路專用線路接貨鐵路專用線路接貨的具體操作步驟如下表所示。鐵路專用線路接貨步驟序號步驟內(nèi)容1接車卸貨準備確定卸車位置，準備卸車所需人力和機具2卸車前檢查◇ 核對車號是否與接貨通知相符◇ 檢查車門、車窗有無異狀，貨封是否完好◇ 檢查貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量是否與貨物運單上的內(nèi)容相符3卸車作業(yè)入庫主管協(xié)助相關(guān)人員完成卸車作業(yè)4卸車后清理檢查貨物是否完全卸完5填寫到貨臺賬填寫到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等基本信息6辦理內(nèi)部交接辦理相關(guān)手續(xù)，進行內(nèi)部交接第8條 到車站碼頭提貨到車站、碼頭提貨的具體操作步驟如下表所示。到車站、碼頭提貨步驟序號步驟內(nèi)容1安排接運工具◇ 提貨前與承運單位進行聯(lián)系，了解貨物特性、單位重量、外型尺寸等情況◇ 根據(jù)貨物特性聯(lián)系安排接運工具2前往承運單位與相關(guān)人員一同到達承運單位3出示領(lǐng)貨憑證◇ 到達車站后，出示預(yù)先收到的“領(lǐng)貨憑證”或單位證明、帶單位提貨專用章的發(fā)票存查聯(lián)◇ 到達碼頭后，去港口貨運處憑蓋有單位公章的“提貨單”領(lǐng)取“貨物運單”，然后提貨4檢查貨物狀況檢查貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量和收貨單位是否與貨物運單上的內(nèi)容相符5監(jiān)督裝卸貨物監(jiān)督貨物裝卸過程，防止發(fā)生貨物損壞、丟失的情況6辦理內(nèi)部交接辦理相關(guān)手續(xù)，進行內(nèi)部交接第9條 倉庫自行提貨自行到供貨商處提貨時的具體操作步驟如下表所示。倉庫自行提貨步驟序號步驟內(nèi)容1接貨準備收到提貨通知后，根據(jù)貨物性質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量，準備好提貨所需的設(shè)備、工具和人員2前往供貨單位與相關(guān)人員一同到達承運單位3協(xié)助現(xiàn)場檢查協(xié)助相關(guān)單位人員進行驗收，主要是清點數(shù)量、檢查外觀等4辦理接貨手續(xù)驗收合格后，與供貨單位辦理貨物交接手續(xù)，填寫“收貨單”5監(jiān)督裝卸、運回貨物監(jiān)督貨物裝卸過程，防止發(fā)生貨物損壞、丟失的情況6協(xié)助質(zhì)量復(fù)檢協(xié)助質(zhì)量檢驗人員進行貨物質(zhì)量檢驗7