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【正文】 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 召開末次會(huì)議 末次會(huì)議的任務(wù)： a）向受審核方介紹審核情況，報(bào)告審核結(jié)果，并予 以確認(rèn) b）報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，包括各項(xiàng)不符合項(xiàng)和審核結(jié)論 c）提出糾正措施和改進(jìn)要求，以及跟蹤驗(yàn)證的要求 ? 末次會(huì)議的內(nèi)容 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 編寫審核報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容 審核報(bào)告的格式 由組織自行在程序文件中規(guī)定，但報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)完整。 編寫審核報(bào)告注意事項(xiàng) a）報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、客觀 b）應(yīng)對(duì)事不對(duì)人 c）應(yīng)簡(jiǎn)明扼要，突出重點(diǎn)，引用典型事例和數(shù)據(jù) d）對(duì)糾正措施的要求不能就事論事，要著眼于體系的 整體改進(jìn) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 糾正措施在內(nèi)部質(zhì)量體系審核中的重要性 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的目的決定了實(shí)施糾正措施的重要性。內(nèi)審的目的在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系的問題，查出原因，采取糾正措施并加以消除，以免重犯類似不合格，使質(zhì)量體系得到不斷改進(jìn)。 ? 糾正措施要求的提出 ? 糾正措施建議的認(rèn)可與批準(zhǔn) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 糾正措施的實(shí)施程序 1．確定不符合項(xiàng)的責(zé)任部門或人員。 2．分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，通常從人、機(jī)、法、料、 環(huán)五個(gè)方面入手分析。 3．制定糾正措施的實(shí)施計(jì)劃，落實(shí)職責(zé)。 按計(jì)劃有效地實(shí)施糾正措施。 檢查糾正措施是否實(shí)施并驗(yàn)證其效果。 鞏固糾正措施成果，進(jìn)行必要的文件修改和更新。 如糾正措施的效果不明顯，可進(jìn)入下一循環(huán)。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 跟蹤驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證的目的 跟蹤驗(yàn)證審核的實(shí)施要點(diǎn) 應(yīng)有專門的管理部門負(fù)責(zé)，建立文件規(guī)定，確保正常、規(guī)范地實(shí)施驗(yàn)證效果不理想時(shí)，應(yīng)重新循環(huán)；對(duì)于有效的糾正措施，應(yīng)采取鞏固措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證的人員，可以是原審核組成員，也可委派其他有資格的人員，但應(yīng)了解和掌握原審核資料和背景情況 跟蹤驗(yàn)證應(yīng)形成并保持記錄 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質(zhì)要求 審核員的職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求 傳達(dá)和闡明審核要求 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé) 將觀察結(jié)果形成文件 報(bào)告審核結(jié)果 驗(yàn)證糾正措施的有效性 收存和保管與審核有關(guān)的文件（按要求提交、確保機(jī)密性、謹(jǐn)慎處理特殊信息） 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質(zhì)要求 ? 審核員能力和素質(zhì)要求 審核工作能力 從事審核準(zhǔn)備工作的能力 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的能力 編寫審核文件和報(bào)告的能力 跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力 基本能力 交流的能力 合作的能力 分析判斷能力 獨(dú)立工作能力 應(yīng)變能力 學(xué)習(xí)能力 審核組長(zhǎng)還應(yīng)具備領(lǐng)導(dǎo)能力、對(duì)體系有效性作出準(zhǔn)確判 斷能力 個(gè)人素質(zhì)要求 積極的工作狀態(tài) 良好的外表和舉止 成熟、穩(wěn)健、明智、警覺 良好的性格 良好的素養(yǎng)和價(jià)值觀 感情穩(wěn)定
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