內(nèi)部審核ppt課件(編輯修改稿)
2025-06-05 22:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工程技術(shù)部 生產(chǎn)計劃部 一分廠 二分廠 三分廠 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 內(nèi)審準(zhǔn)備 制訂內(nèi)審實施計劃 組成審核組 文件審核 編制檢查表 通知受審核部門 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 檢查表的作用 使審核程序規(guī)范化 保持明確的審核目標(biāo) 明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本 保持審核進(jìn)度 減少重復(fù)的審核 形成審核記錄 樹立審核員形象 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 檢查表編寫要點 對照標(biāo)準(zhǔn)和手冊要求 選擇典型的質(zhì)量問題 結(jié)合受審核部門特點 明確檢查方法 抽樣應(yīng)具有代表性 考慮審核時間 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 確定不符合項，開出不符合項報告 ? 審核組討論 ? 末次會議 ? 編寫審核報告 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 首次會議 與會人員簽到 審核組長宣布會議開始，介紹審核組成員、資格 受審核方代表介紹受審核方與會人員 受審核方最高管理者致辭 審核組長宣布審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則和審核計劃，并由雙方確認(rèn) 審核組長介紹審核程序和方法 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 確定陪同人員 陪同人員的作用：向?qū)А蛄?、見證 確認(rèn)審核期間所需的資源 確認(rèn)末次會議（結(jié)束會議）的時間 審核組長致謝，宣布會議結(jié)束 在內(nèi)部質(zhì)量體系審核時，內(nèi)容可作適當(dāng)簡化。為了保持內(nèi)審的正規(guī)化，首次會議的形式是必須的。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 現(xiàn)場審核過程控制 控制審核計劃 控制審核進(jìn)度； 控制審核氣氛； 控制審核的客觀性； 控制審核結(jié)果； 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 現(xiàn)場審核注意事項 選擇樣本要有代表性，應(yīng)由審核員隨機抽樣 要依靠查表，若要偏離檢查表，必須小心謹(jǐn)慎 要從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，要調(diào)查研究到必要的深度 與受審核方的負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)事實 始終保持客觀、公正和有禮貌 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 關(guān)于客觀證據(jù) 客觀證據(jù)的定義： “ 支持事物存在或其真實性的數(shù)據(jù) ” （ ISO9000： 2022） 通過觀察、測量或試驗獲得的并且能被驗證的，與產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的或某一質(zhì)量體系要素的存在和實施有關(guān)的定性或宣傳的信息、記錄或事實陳述。 ” （ ISO19011） 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 審核的路線 自上而下和自下而上的路線 正向和逆向的審核路線 3．按過程審核和按部門審核的路線 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 審核的方法 觀察 提問 開放式提問 封閉式提問 帶主題的提問 重復(fù)提問 假設(shè)提問 議論性提問
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