內(nèi)部質(zhì)量管理審核培訓(編輯修改稿)
2024-11-20 22:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 例),43,不合格報告—范例,事實描述：XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 糾正： 針對各項已經(jīng)產(chǎn)生的工件未倒角項目，采取全檢方式，予以挑出，以避免流出到客戶手上。 員工在操作時先戴上手套以避免受傷。,44,不合格報告—范例,原因分析： 箱體加工后缺少一道檢驗工序，以檢查內(nèi)部清潔。 銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝檔。 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。,45,不合格報告—范例,糾正措施計劃： 檢驗規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗工序； 設計圖紙一律注明需倒角的地方； 工藝檔中增加倒角的工序； 人事科研究箱體加工及其它零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 以上各項措施均在一個月內(nèi)（9月30日前）完成。,46,不合格報告實例,糾正措施驗證結(jié)果 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于9月12日完成。在成品庫抽查20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 設計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加1X45176?；?.5X45176。倒角的字樣，此工作已于9月25日前完成。在設計科抽查5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成?，F(xiàn)場抽查10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。,47,末次會議,目的： 向受審核部門介紹審核總體情況，以使他們能夠清楚地了解審核的結(jié)果 宣布審核結(jié)論 提出后續(xù)的工作要求(糾正、糾正措施、跟蹤、監(jiān)督)； 結(jié)束現(xiàn)場審核。 要求： 準時開始、結(jié)束，以不超過一小時為宜； 使受審核方了解審核結(jié)論 由審核組長支持會議。 參加人員： 與首次會議一致，可擴大范圍。,48,末次會議—內(nèi)容,會議開始：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； 重申審核目的和范圍：因參加末次會議的人有部份末參加首次會議 強調(diào)審核的局限性：審核時抽樣進行的，存在一定風險；盡可能使抽樣具有代表性，保持審核結(jié)論的公正。 宣讀不合格報告：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告；并提交書面不合格報告 宣布審核結(jié)論：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標方面提出審核結(jié)論。結(jié)論應全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點。 提出糾正措施要求：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。 會議結(jié)束：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。,49,審核報告范例,50,頁碼：1/5,審核報告范例,51,頁碼：2/5,審核報告—范例,52,頁碼：3/5,審核報告—范例,53,頁碼：4/5,審核報告—范例,54,糾正、糾正措施及跟蹤,采取糾正和糾正措施的目的 消除實際問題 消除實際問題的根本原因 采取措施防止類似再發(fā)生 不斷改進質(zhì)量體系 提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量,55,糾正、糾正措施及跟蹤,采取糾正及糾正措施的作用 保證內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果的重要手段 審核是為了改進 審核中發(fā)現(xiàn)的不足是改進的重要方面 只有通過采取有效糾正及糾正措施才能達到內(nèi)部質(zhì)量審核的目的 維持、改進質(zhì)量和質(zhì)量體系的手段 發(fā)現(xiàn)問題及時糾正 不斷發(fā)現(xiàn)問題，不斷采取糾正措施 通過持續(xù)的改進實現(xiàn)質(zhì)量和質(zhì)量體系水平的提高。,56,糾正措施要求的提出,審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責任部門制定糾正措施。 責任部門提出的糾正措施計劃應得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。,57,糾正措施的實施,責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。管理代表批準后應通知品
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