內(nèi)部審核ppt課件-wenkub
2023-05-24 22:16:14 本頁面
【正文】 第二章 內(nèi)審的策劃與準(zhǔn)備 一、內(nèi)審員應(yīng)具備的相關(guān)知識 二、內(nèi)審的策劃 三、內(nèi)審的準(zhǔn)備 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 一、內(nèi)審員應(yīng)具備的相關(guān)知識 ? 八項質(zhì)量管理原則和基本術(shù)語 ? ISO9001： 2022標(biāo)準(zhǔn)的主要內(nèi)容 ? 企業(yè)管理的基本原理 ? ISO9001： 2022標(biāo)準(zhǔn)的審核要點 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 最高管理者應(yīng)提高認(rèn)識，重視內(nèi)審 ? 管理者代表應(yīng)主持內(nèi)審活動 ? 確定職能部門管理內(nèi)審工作 ? 組建內(nèi)審員隊伍 ? 建立規(guī)范的內(nèi)審程序 ? 編制年度內(nèi)審計劃 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 年度內(nèi)審計劃 集中式 1）新建質(zhì)量管理體系運行后 2）體系發(fā)生重大變化時 3）外部質(zhì)量審核前 4）發(fā)生重大事故時 5）其他情況下最高管理者認(rèn)為 必要時 滾動式 特點： 1）體系已通過認(rèn)證并正常運行 2）審核時間持續(xù)較長 3）在年度內(nèi)應(yīng)保證體系的所有 過程、部門、區(qū)域和活動都 得到審核 4）重要過程和部門可多次審核 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 集中式的年度審核計劃示例 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總經(jīng)理 ▲ ▲ 管理者代表 ▲ ▲ 生產(chǎn)部 ▲ ▲ 質(zhì)量部 ▲ ▲ 管理部 ▲ ▲ 供銷部 ▲ ▲ 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 月份 部門 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總經(jīng)理 管理者代表 管理部 質(zhì)量部 業(yè)務(wù)部 資材部 工程技術(shù)部 生產(chǎn)計劃部 一分廠 二分廠 三分廠 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 內(nèi)審準(zhǔn)備 制訂內(nèi)審實施計劃 組成審核組 文件審核 編制檢查表 通知受審核部門 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 檢查表的作用 使審核程序規(guī)范化 保持明確的審核目標(biāo) 明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本 保持審核進(jìn)度 減少重復(fù)的審核 形成審核記錄 樹立審核員形象 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、內(nèi)審的策劃 ? 檢查表編寫要點 對照標(biāo)準(zhǔn)和手冊要求 選擇典型的質(zhì)量問題 結(jié)合受審核部門特點 明確檢查方法 抽樣應(yīng)具有代表性 考慮審核時間 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 首次會議 ? 現(xiàn)場審核 ? 確定不符合項，開出不符合項報告 ? 審核組討論 ? 末次會議 ? 編寫審核報告 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 ? 首次會議 與會人員簽到 審核組長宣布會議開始，介紹審核組成員、資格 受審核方代表介紹受審核方與會人員 受審核方最高管理者致辭 審核組長宣布審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則和審核計劃，并由雙方確認(rèn) 審核組長介紹審核程序和方法 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實施 確定陪同人員 陪同人員的作用：向?qū)?、橋梁、見證 確認(rèn)審核期間所需的資源 確認(rèn)末次會議（結(jié)束會議）的時間
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