內(nèi)部審核ppt課件(參考版)
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【正文】 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 四、糾正措施 ? 跟蹤驗(yàn)證 跟蹤驗(yàn)證的目的 跟蹤驗(yàn)證審核的實(shí)施要點(diǎn) 應(yīng)有專門的管理部門負(fù)責(zé)，建立文件規(guī)定，確保正常、規(guī)范地實(shí)施驗(yàn)證效果不理想時(shí)，應(yīng)重新循環(huán)；對于有效的糾正措施，應(yīng)采取鞏固措施實(shí)施跟蹤驗(yàn)證的人員，可以是原審核組成員，也可委派其他有資格的人員，但應(yīng)了解和掌握原審核資料和背景情況 跟蹤驗(yàn)證應(yīng)形成并保持記錄 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質(zhì)要求 審核員的職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求 傳達(dá)和闡明審核要求 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé) 將觀察結(jié)果形成文件 報(bào)告審核結(jié)果 驗(yàn)證糾正措施的有效性 收存和保管與審核有關(guān)的文件（按要求提交、確保機(jī)密性、謹(jǐn)慎處理特殊信息） 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 五、 審核員的能力和素質(zhì)要求 ? 審核員能力和素質(zhì)要求 審核工作能力 從事審核準(zhǔn)備工作的能力 進(jìn)行現(xiàn)場審核的能力 編寫審核文件和報(bào)告的能力 跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督審核的能力 基本能力 交流的能力 合作的能力 分析判斷能力 獨(dú)立工作能力 應(yīng)變能力 學(xué)習(xí)能力 審核組長還應(yīng)具備領(lǐng)導(dǎo)能力、對體系有效性作出準(zhǔn)確判 斷能力 個(gè)人素質(zhì)要求 積極的工作狀態(tài) 良好的外表和舉止 成熟、穩(wěn)健、明智、警覺 良好的性格 良好的素養(yǎng)和價(jià)值觀 感情穩(wěn)定 。 鞏固糾正措施成果，進(jìn)行必要的文件修改和更新。 按計(jì)劃有效地實(shí)施糾正措施。 2．分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生的原因，通常從人、機(jī)、法、料、 環(huán)五個(gè)方面入手分析。內(nèi)審的目的在于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系的問題，查出原因，采取糾正措施并加以消除，以免重犯類似不合格，使質(zhì)量體系得到不斷改進(jìn)。 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核組內(nèi)部會(huì)議 交流審核情況 確認(rèn)不符合項(xiàng)并進(jìn)行匯總分析 作出審核結(jié)論 a）匯總審核發(fā)現(xiàn)，作出體系符合性的判定 b）分析發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，研究確定其對體系 的影響程度 c）對體系運(yùn)行作出有效性評價(jià) 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 召開末次會(huì)議 末次會(huì)議的任務(wù)： a）向受審核方介紹審核情況，報(bào)告審核結(jié)果，并予 以確認(rèn) b）報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，包括各項(xiàng)不符合項(xiàng)和審核結(jié)論 c）提出糾正措施和改進(jìn)要求，以及跟蹤驗(yàn)證的要求 ? 末次會(huì)議的內(nèi)容 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 編寫審核報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容 審核報(bào)告的格式 由組織自行在程序文件中規(guī)定，但報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)完整。 f）不符合項(xiàng)報(bào)告所描述的客觀事實(shí)，應(yīng)經(jīng)過受審核方確認(rèn)。 d）盡量使用審核雙方都理解一致的技術(shù)語言。 b）不符合事實(shí)應(yīng)清楚、明確，可以追溯。 采取糾正措施后的效果驗(yàn)證記錄及驗(yàn)證時(shí)間。 糾正及糾正措施的實(shí)施計(jì)劃、完成期限。 不符合事實(shí)的描述，應(yīng)確切描述觀察到的事實(shí)并可追溯，應(yīng)經(jīng)過受審核方授權(quán)人員的確認(rèn)。
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