【正文】 產(chǎn)品質(zhì)量水平是產(chǎn)品不 良項(xiàng)加權(quán)值之和與審核產(chǎn)品樣本數(shù)之比 。 2022/5/29 68 產(chǎn)品審核示例 不合格等級(jí)系數(shù) 關(guān)鍵不合格 A/主要不合格 B/次要不合格 C = 10/5/2 請(qǐng)見附錄二： 《 產(chǎn)品審核檢查表 》 2022/5/29 69 產(chǎn)品審核示例 產(chǎn)品不合格嚴(yán)重性分級(jí)示例 序號(hào) 不合格描述 不合格分級(jí) 1 XX底平面度超差 A 2 XXXX焊縫偏、擊穿等 A 3 XXXX焊縫裂紋 A 4 XXXX跳動(dòng)超差 B 5 零件表面磕碰、劃傷等 C 6 XXXX焊縫不平整 C 7 等等 2022/5/29 70 2022/5/29 71 2022/5/29 72 產(chǎn)品審核結(jié)果 2022/5/29 73 不合格項(xiàng)分級(jí)及加權(quán)分 2022/5/29 74 不合格項(xiàng)以及可能對(duì)應(yīng)的分級(jí)的舉例 2022/5/29 75 產(chǎn)品審核表格示例 2022/5/29 76 產(chǎn)品審核抽樣量的確定 2022/5/29 77 系數(shù) K的確定 2022/5/29 78 產(chǎn)品質(zhì)量水平 產(chǎn)品質(zhì)量水平數(shù)的作用 在產(chǎn)品質(zhì)量審核中 ， 為了分析質(zhì)量波動(dòng)狀況及其變 化規(guī)律 ， 評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量水平的高低 ， 獲取質(zhì)量改進(jìn)信息 。 B 會(huì)引起顧客的不滿和抱怨； 預(yù)計(jì)功能會(huì)出現(xiàn)故障，影響產(chǎn)品使用性。受審核部門包括與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的所有單 位。 審核頻次及單位：確保每月對(duì)公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品 至少審核一次，對(duì)產(chǎn)品功能特性的審核頻次依據(jù)技術(shù)中 心產(chǎn)品試驗(yàn)周期進(jìn)行審核。 審核依據(jù)：產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃 /工序 卡、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量審核程序、產(chǎn)品質(zhì)量不合格嚴(yán) 重性分級(jí)表。 2022/5/29 64 三、關(guān)于產(chǎn)品審核 不合格權(quán)數(shù)的確定 樣本容量的確定 — 審核實(shí)施 首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)檢查、末次會(huì)議 — 編寫審核報(bào)告 — 審核跟蹤 發(fā)出質(zhì)量問題通知、推動(dòng)采取措施解決質(zhì)量問題 — 產(chǎn)品質(zhì)量水平分析 2022/5/29 65 產(chǎn)品審核示例 產(chǎn)品審核計(jì)劃 審核目的：及時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在的系統(tǒng)不合格、重點(diǎn) 不合格及質(zhì)量趨勢(shì)，確定產(chǎn)品是否滿足圖紙及顧客的要 求，以便及時(shí)采取糾正、預(yù)防措施。 產(chǎn)品不合格分級(jí)考慮的依據(jù)： a）對(duì)產(chǎn)品的功能特性的影響， b）外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量對(duì)顧客的影響， c）對(duì)企業(yè)信譽(yù)和形象的影響， d）對(duì)效益和成本的影響。 2022/5/29 63 三、關(guān)于產(chǎn)品審核 產(chǎn)品審核的程序 — 審核計(jì)劃 根據(jù)產(chǎn)品年度任務(wù)以及交付期安排產(chǎn)品審核 —審核準(zhǔn)備 組成審核組、編制審核計(jì)劃和檢查表。 — 有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的薄弱環(huán)節(jié)， 以便采取糾正和改進(jìn)措施。 — 提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品問題，避免將有問題的產(chǎn)品交付給 顧客。 — 產(chǎn)品審核主要依靠對(duì)產(chǎn)品的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)或數(shù)量化方法進(jìn)行評(píng) 價(jià)。 — 產(chǎn)品審核的結(jié)果可作為質(zhì)量管理體系是否有效、過程是否處 于受控狀態(tài)的評(píng)價(jià)。 2022/5/29 54 二、關(guān)于制造過程的審核 符合性指數(shù)的計(jì)算 根據(jù)得出的分?jǐn)?shù)，可計(jì)算出該產(chǎn)品的符合性指數(shù) （按百分比）： 符合性指數(shù) = 0分要素總和 /被審核的要素?cái)?shù) 100% 用該符合性指數(shù)可跟蹤在不同的審核之間過程的更 改情況。 如果得分為 “ 1” 或“ 2” ，應(yīng)由受審核部門在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)， 提交改進(jìn)的計(jì)劃。 2022/5/29 53 二、關(guān)于制造過程的審核 評(píng)分的規(guī)定 : 通過評(píng)分的方法，來量化過程審核各運(yùn)行狀態(tài)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)， 確定審核期間現(xiàn)有制造過程相對(duì)于規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和要求的符合性指 數(shù)。 2022/5/29 52 二、關(guān)于制造過程的審核 制造過程的分解 應(yīng)根據(jù)被審核制造過程的情況，將制造過程分解為幾個(gè)不同 的主題。 2022/5/29 50 二、關(guān)于制造過程的審核 審核的依據(jù) a）制造過程設(shè)計(jì)的輸出文件；如過程流程圖、 PFMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等； b）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋； c）操作人員的能力要求； d）設(shè)備的預(yù)防性 /預(yù)見性維護(hù)要求； e）工作環(huán)境的要求； f）顧客的其他要求等。 2022/5/29 49 二、關(guān)于制造過程的審核 審核的目的和范圍 a）對(duì)產(chǎn)品的制造過程進(jìn)行審核，確定產(chǎn)品的制造過程及所涉及的活動(dòng)在質(zhì)量方面是否滿足策劃的安排，以及這些安排是否有效貫徹，發(fā)現(xiàn)存在的問題予以解決，提高制造過程的穩(wěn)定性和有效性以及能力。 2022/5/29 48 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施 糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證 糾正措施完成后，內(nèi)部審核員跟蹤驗(yàn)證有效性，并 在不合格報(bào)告單上簽字確認(rèn)。 2022/5/29 47 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的實(shí)施 糾正措施 一般是將內(nèi)部審核開出的不符合報(bào)告下發(fā)至各部門，由各部門對(duì)發(fā)生在本部門的不合格項(xiàng)制定糾正措施，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 ? 末次會(huì)議結(jié)束