內(nèi)部審核員教材ppt課件(參考版)
2024-11-06 17:48本頁(yè)面
【正文】 ,由計(jì)算機(jī)控制的測(cè)試儀檢測(cè)并自動(dòng)記錄 ,分離不合格品 .審核員問(wèn) :“測(cè)試儀是否定期校準(zhǔn) ?”車(chē)間主任說(shuō) :“這是 160萬(wàn)美金買(mǎi)的世界上最先進(jìn)的設(shè)備 ,國(guó)內(nèi)只此一臺(tái) ,而且我們指定工程師保養(yǎng) ,操作工不能擅動(dòng) ,絕對(duì)可信 . ,由集團(tuán)公司與客戶(hù)直接聯(lián)系 ,接下合同后下計(jì)劃安排工廠生產(chǎn) ,因此工廠不需做合同評(píng)審 ,此要素不適用 . .審核員問(wèn) : “記錄是不是上一次工件的 ” 操作員說(shuō) : “是剛?cè)雸?chǎng)的工件 .”又說(shuō)質(zhì)量一直很穩(wěn)定 ,所以先把參數(shù)記上 ,這更有效率 . 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 。 ” 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 4） 案 例 ， 審核員發(fā)現(xiàn)品檢員正在檢查客戶(hù) “ 毛林 ” 的 18型矽鋼板 ， 其檢驗(yàn)依據(jù)是手寫(xiě)的 《 鐵芯參數(shù)標(biāo)準(zhǔn) 》 ， 其規(guī)定為： 18型矽鋼板 （ 厚 ） 磁性參數(shù) I0應(yīng)小于 90MA， 測(cè)試條件為 110V/60HZ。問(wèn)其操作人員 ， 講是： “ 我們冷藏的要求沒(méi)有那么嚴(yán)格 ， 差 1℃ 或 2℃ 是沒(méi)有關(guān)系的 ， 況且 ， 這個(gè)溫度表并不一定那么準(zhǔn) 。 ” ， 審核員張生在丙公司丁車(chē)間審核 ， 在 **302號(hào)冷藏箱上看到 WI301號(hào)文件規(guī)定：冷藏箱的溫度應(yīng)控制在 18177。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 3） 案 例 9. 某日 ， 甲審核組審核員小王到乙公司進(jìn)貨區(qū)審核時(shí) ， 看到幾個(gè)工人在把原物料 “蜂蜜香精 ” 從 “ 待檢區(qū) ” 搬向倉(cāng)庫(kù)內(nèi) ， 小王發(fā)現(xiàn)原物料 “蜂蜜香精 ” 上未有任何標(biāo)識(shí) ， 就詢(xún)問(wèn)倉(cāng)管員 ， 倉(cāng)管員說(shuō)： “ 原物料 “蜂蜜香精 ” 有客戶(hù)的用手寫(xiě)的標(biāo)識(shí) ， 我們一直都是這樣做的 。 ， 但沒(méi)有一個(gè)方法確保在整個(gè)體系中都實(shí)施了訂單變更的內(nèi)容 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 十、 參考資料與練習(xí)題 （ 2） 案 例 5. 原物料 “蜂蜜香精 ” 的特性要求沒(méi)有包括在采購(gòu)文件中 ， 也沒(méi)有進(jìn)料檢驗(yàn)程序 。 3. 在 “ 調(diào)味品室 ” 內(nèi) ， 發(fā)現(xiàn)存放的添加劑受到不密封的導(dǎo)氣管的的煙霧的污染 。 2. 按照一份工作指導(dǎo)書(shū)要求 ， 當(dāng)重新給丟失標(biāo)簽的產(chǎn)品加標(biāo)簽時(shí) ， 應(yīng)有質(zhì)量部門(mén)參加 。本次審核中品管部發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多下次需重點(diǎn)審核。 但，也看的出本次的生產(chǎn)部門(mén)和品管部門(mén)出現(xiàn)的問(wèn)題較多，希該部門(mén)主管注意改善；涉及 7 . 5 . 3 \ 4 . 2 . 4 這兩個(gè)條款（章節(jié)）也本次改善的重點(diǎn)希望各部門(mén)引起注意，作為重點(diǎn)改善；另外，本次審核為抽樣審核，故希望本次沒(méi)有查到問(wèn)題的部門(mén)， 也要對(duì)該類(lèi)問(wèn)題引起注意及作出改善；特別說(shuō)明的是本次的改善截止今日 8 月 30 日止，所有問(wèn)題已全部做了改善，并結(jié)案很好。 審核組成員：包拯（組長(zhǎng)）、公孫策、張龍、趙虎、王朝、馬漢 受審部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人：業(yè)務(wù)張學(xué)友、采購(gòu)劉德華、品管黎明、倉(cāng)庫(kù)郭富城、生產(chǎn)一部歐陽(yáng)春、工程部襄陽(yáng)王、文控常娥、管理者代表趙楨、總經(jīng)理趙楨、內(nèi)審組包拯 審核的日期： 2021 年 8 月 17 日 審核準(zhǔn)則： ISO9001 ： 2021 版標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件、合同和法規(guī)。 作業(yè)題： 草擬一份內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ！ 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 參考 ： 內(nèi)審報(bào)告 國(guó)際制造公司 2021 年第 1 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 頁(yè)次： 01 審核目的：為檢查本公司質(zhì)量體系運(yùn)作狀況和有效性，同時(shí)改進(jìn)質(zhì)量體系。 簽名：趙楨 8/28 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 不合格報(bào)告及末次會(huì)議 （ 3） 召開(kāi) 末次會(huì)議 參加人員：審核組成員 、 公司高層管理者和部門(mén)負(fù)責(zé)人； 會(huì)議目的：向公司高層管理者說(shuō)明審核發(fā)現(xiàn) ， 以使他 們能清楚的理解審核的結(jié)果 。 審核員 / 時(shí)間：公孫策 8/25 結(jié)案： 同意以上追蹤結(jié)果。 責(zé)任主管：歐陽(yáng)春 8/18 預(yù)防措施及完成時(shí)間： 責(zé)任部門(mén)主管： 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況驗(yàn)證描述：（ 1 ）查生產(chǎn)一部 16 號(hào)車(chē)床從 8 月 19 日至今，保養(yǎng)工作做的完好，且展昭對(duì)保養(yǎng)程序和保養(yǎng)手冊(cè)回答很好?！? 審核員：公孫策 8/18 責(zé)任部門(mén)主管：歐陽(yáng)春 8/18 不合格類(lèi)型 ：輕微不合格
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