ehs內(nèi)部審核員培訓(xùn)(參考版)
2025-01-14 15:10本頁面
【正文】 。 審核報(bào)告的內(nèi)容 內(nèi)審報(bào)告在審核組長指導(dǎo)下編寫，審核組長對報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括（不僅限于）下列信息： 1. 審核目的、范圍和審核準(zhǔn)則； 2. 審核持續(xù)時(shí)間和實(shí)際審核天數(shù)； 3. 審核組成員及分工； 4. 受審核部門及主要人員； 5. 審核報(bào)告分發(fā)范圍； 6. 關(guān)于審核過程的簡要描述，包括所遇見的障礙； 7. 需向管理評審會議特別說明的內(nèi)容； 8. 審核結(jié)論和審核組長簽名。 糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證程序 ? 審核組對受審核方不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證，無論是采用現(xiàn)場驗(yàn)證、資料驗(yàn)證或監(jiān)督復(fù)查中的任何一種形式，均需關(guān)注以下環(huán)節(jié)： 1. 原因分析方面； 2. 措施制定方面； 3. 實(shí)施及效果方面。 ?受審核部門 ?認(rèn)真分析造成不符合項(xiàng)的原因； ?確定和實(shí)施糾正預(yù)防措施； ?自我驗(yàn)證完成的糾正預(yù)防措施； ?認(rèn)真做好實(shí)施糾正預(yù)防措施前后及過程中的記錄，不斷改進(jìn) EHS。 （四）糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證階段 本階段主要包含三個(gè)方面的內(nèi)容： ?糾正、預(yù)防措施上的責(zé)任； ?糾正、預(yù)防措施的跟蹤程序； ?糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證程序。 末次會議議程 ? 末次會議由審核組長主持，參加會議的人員與首次會議相同?，F(xiàn)場管理人員抱怨保潔人員素質(zhì)太低，缺乏責(zé)任心造成的。倉管人員反復(fù)解釋，倉庫管理嚴(yán)格周密，不會發(fā)生差錯(cuò)，絕對不會發(fā)生火災(zāi)。 不符合報(bào)告 案例分析四 ? 到某公司的化學(xué)品倉庫進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，里面儲存了大量酒精、天那水等化學(xué)品。 ” 審核員抽查提問 2種化學(xué)品的 MSDS知識，發(fā)現(xiàn)倉庫管理人員不了解。 不符合報(bào)告 案例分析二 ? 到某公司的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，里面儲存了許多有毒及腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)品。 不符合報(bào)告 案例分析一 ? 審核員到某公司進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)，采購部有 2名員工對公司的 EHS方針不了解。 不符合報(bào)告中的 “ 該寫 ” 與 “ 不該寫 ” 該寫的內(nèi)容 不該寫的內(nèi)容 1. 與時(shí)間有關(guān)的要寫 1. 涉及人名的不要寫 2. 與數(shù)量有關(guān)的要寫 2. 自己的習(xí)慣用語不要寫 3. 與記錄有關(guān)的要寫 3. 省略語不要寫 4. 與文件有關(guān)的要寫 4. 不明確的字眼不要寫 5. 與參數(shù)有關(guān)的要寫 5. 涉及機(jī)密的內(nèi)容不要寫 6. 與接口有關(guān)的要寫 7. 與重大環(huán)境因素 /不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的要寫 8. 與法律、法規(guī)有關(guān)的要寫 9. 要使用受審核方熟悉的專業(yè)術(shù)語 10. 與地點(diǎn)有關(guān)的要寫 課堂練習(xí)之二 ? 假設(shè)你是某次內(nèi)審的審核員，請根據(jù)所給的案例開出不符合報(bào)告。 不符合受審核方 EHS文件 的要求。 審核不符合報(bào)告 受審核部門： 日期： 編號： 審核員： 受審核方代表： 不符合事實(shí)描述： 不符合級別： 輕微 嚴(yán)重 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不符合程序文件： 糾正措施： 制定人： 制定日期： 完成日期： 簽名： 預(yù)防措施： 制定人： 制定日期： 完成日期： 簽名： 糾正與預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證： 簽名： 日期： 不符合報(bào)告范例 受審核部門：采購部 不符合事實(shí)描述： 審核組現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)：采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商和承包商的挑選和管理工作，但卻未制定相應(yīng)的管理程序，也未將公司相關(guān)要求通報(bào)供應(yīng)商和承包商。 不符合項(xiàng)分類 輕微不符合 嚴(yán)重不符合 系文件而言，是個(gè)別的、偶然的、孤立的、性質(zhì)輕微的問題； 系有效性而言，是次要的問題。 3. 澄清式提問 將開放式和封閉式提問相結(jié)合，帶有主觀導(dǎo)向的含義，用于需要一個(gè)快速回答或?qū)徍藛T希望支持正確答案時(shí)使用。 2. 封閉式提問 可以用簡單的 “ 是 ” 或 “ 否 ” 就可以回答的問題。 ? 現(xiàn)場觀察 用于判斷組織在實(shí)際工作中是否遵守了程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求，是否能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目的，現(xiàn)場是否還存在重大環(huán)境 /職業(yè)健康安全問題。
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