內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)ppt課件(參考版)
2025-01-13 15:53本頁面
【正文】 本練習(xí)宜由學(xué)員在課外完成。 準(zhǔn)備審核結(jié)論 ? 由內(nèi)審組長主持； ? 參加者應(yīng)簽到，會議應(yīng)有記錄并存檔； ? 主要議程； — 報(bào)告審核結(jié)果； — 向最高管理者、管理層和有關(guān)部門宣讀不合格報(bào)告及審核中的所有發(fā)現(xiàn)； — 要求各責(zé)任部門按期實(shí)施糾正措施； — 請最高管理者或管理者代表提出要求。 在檢驗(yàn)科審核時發(fā)現(xiàn) ， 三臺編號為 0100 0100 01004的10KV變壓器于 2022年 8月 22日在做耐壓試驗(yàn)時 ， 輸入線圈被擊穿 ，檢驗(yàn)員換上新線圈后 ， 未按檢驗(yàn)規(guī)程重新檢驗(yàn) ， 即傳送到下道工序 。 √ 按程序文件 AE005規(guī)定，射線膠片車間的環(huán)境溫度1627℃ ，相對濕度為 3050%，由于廠房內(nèi)未設(shè)臵溫、濕度監(jiān)視裝臵，無法證明車間環(huán)境條件符合要求。 不合格事實(shí)的描述 1： QJ163用于驗(yàn)證的軟件程序過于繁瑣且低效； 對高壓氣氣瓶的常見質(zhì)量問題未進(jìn)行故障樹（ FTA）分析； 某車間主任在接受審核中經(jīng)常接電話影響審核效果； 設(shè)計(jì)科長竟然不知道設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)評審的區(qū)別； 在少數(shù)質(zhì)量記錄上發(fā)現(xiàn)有隨意涂改現(xiàn)象； 兩份圖紙的更改未經(jīng)受權(quán)人批準(zhǔn)； 從管理評審記錄中看出 6月份的一次管理評審未能包括GB/T19001管理評審輸入的全部內(nèi)容。 □ 不合格事實(shí)的描述； □ 不合格的理由； □ 不符合的條款； □ 嚴(yán)重程度。 ?嚴(yán)重不符合 —— 嚴(yán)重不符合審核準(zhǔn)則 —— 結(jié)果可導(dǎo)致體系失效 —— 已導(dǎo)致了或可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果 —— 同類一般不符合項(xiàng)太多而造成系統(tǒng)失效等 ? 一般不符合項(xiàng)的劃分： —— 輕微不符合審核準(zhǔn)則 —— 孤立的 、 偶然的 、 輕微地違反要求 —— 可能或已經(jīng)造成的后果不嚴(yán)重 ， 影響不大等 不符合項(xiàng)分類 ?證據(jù)還不夠充分 、 不足以確認(rèn)是否構(gòu)成不符合項(xiàng) 、 但可能會造成不良后果的事實(shí) 。（不合格事實(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄）。 查閱文件、資料、記錄示例 觀 察 ◆ 產(chǎn)品標(biāo)識及狀態(tài)標(biāo)識； ◆ 環(huán)境條件（含生產(chǎn)、檢測、貯存條件）； ◆ 記錄和文件保管及檢索情況； ◆ 生產(chǎn)、檢測設(shè)備的狀態(tài)； ◆ 生產(chǎn)、檢測人員的操作狀況。 審核員（查看后）：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)上規(guī)定每批樣品要做雙份試驗(yàn)， 怎么報(bào)告上只有一個結(jié)果？ 主任：這是平均值，原始結(jié)果記錄檢驗(yàn)員自己的本子上。 審核員：麻煩把 0355批的報(bào)告給找一下。 面談示例 查 閱 ◆ 文件的符合性、有效性、可操作性及其管理； ◆ 記錄的客觀性、完整性、可追溯性及其管理。 審核員：那怎么辦呢？ 經(jīng) 理：那就給他調(diào)房間。 審核員：哦，怎么樣看情況？ 經(jīng) 理：前臺接待的服務(wù)員會把那些公務(wù)出差的，特別是背電 腦包的安排到配有 寬帶的房間。 審核員：門口的促銷廣告上說凡是入住本店的客人都可以免費(fèi)使用寬帶，是所有的房間里都有嗎？ 經(jīng) 理：不是全部都有，但如果客人有要求我們會安排的。 開放式 :答案需要解釋或表達(dá)； 可獲取較大的信息量； 有時會浪費(fèi)時間。 問： 與被訪人面談、提問； 查： 查閱相關(guān)記錄和文件； 看： 現(xiàn)場觀察； 記： 記錄審核過程的有關(guān)事實(shí)。 缺點(diǎn) : ◇ 相關(guān)過程容易遺漏
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