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2025-05-15 22:16本頁面
【正文】 ? 按嚴(yán)重程度分： 嚴(yán)重不符合項(xiàng)、一般不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)。 e) 正式提交不符合項(xiàng)報(bào)告前，應(yīng)經(jīng)過審核組內(nèi)部的充分討論。 c) 對(duì)產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問題。 ” （ ISO19011） 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核的路線 自上而下和自下而上的路線 正向和逆向的審核路線 3．按過程審核和按部門審核的路線 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 審核的方法 觀察 提問 開放式提問 封閉式提問 帶主題的提問 重復(fù)提問 假設(shè)提問 議論性提問 無字句提問 聆聽 驗(yàn)證 客觀證據(jù)的收集 審核記錄 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 現(xiàn)場(chǎng)審核中各類審核對(duì)象的應(yīng)對(duì) “ 沒問題 ” 型 “ 抵觸 ” 型 “ 軍人 ” 型 “ 一問三不知 ” 型 “ 專家 ” 型 “ 辦不到 ”型 “ 主動(dòng)暴露 ” 型 “ 求饒 ” 型 “ 熱情過度 ” 型 “ 故意拖延 ”型 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 ? 不符合項(xiàng)及其報(bào)告 不符合項(xiàng)的定義 不合格（不符合）： “ 未滿足要求 ” （ ISO9000： 2022） 其中 “ 要求 ” 是指：有關(guān)的法律法規(guī)要求和社會(huì)要求 、 ISO9001： 2022標(biāo)準(zhǔn)要求 、 合同和顧客要求組織的質(zhì) 量管理體系文件責(zé)任人員敘述的責(zé)任范圍內(nèi)的規(guī)定； 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 三、內(nèi)審的實(shí)施 確定不符合項(xiàng)的原則和要點(diǎn) a) 必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)。為了保持內(nèi)審的正規(guī)化，首次會(huì)議的形式是必須的。衡量體系規(guī)范性應(yīng)從下列幾點(diǎn)入手： 1）具有完整的質(zhì)量管理體系文件； 2）文件控制符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求； 3）實(shí)際運(yùn)作符合體系文件的規(guī)定； 4）運(yùn)作情況可以追溯。 審核結(jié)論 () 審核組考慮了審核目標(biāo)和所 有審核發(fā)現(xiàn)后得出的最終審 核結(jié)果。 技術(shù)專家 () 提供關(guān)于被審核對(duì)象的 特定知識(shí)或技術(shù)的人員。 審核 () 審核員 () 有能力實(shí)施審核的 人員。 受審核方 () 被審核的組織。 審核委托方 () 要求審核的組織或人員。2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 ISO9001： 2022 內(nèi)部審核 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 第一章 質(zhì)量管理體系審核的概念 一、審核的基本概念 二、與審核相關(guān)的其他術(shù)語 三、內(nèi)部質(zhì)量審核概述 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 一、審核的基本概念 審核（ audit） 為獲得審核證據(jù)（ ）并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則（ ）的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 ISO9000： 2022《 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 》 2022/6/3 蘇州卓一企業(yè)管理顧問有限公司 二、與審核相關(guān)的其他術(shù)語 ? 審核方案 (audit programme) ? 審核準(zhǔn)則 (audit criteria) ? 審核證據(jù) (audit evidence) ? 審
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