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2024-11-09 17:48本頁(yè)面
【正文】 違反章節(jié)（要素）： ISO9001 之 6 .3 違反文件： QP08 之 5 . 要求完成期限： 2021 年 8 月 25 日 前 原因分析： 新進(jìn)員工展昭為 8 月 15 日進(jìn)廠，尚未進(jìn)行培訓(xùn)。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 不合格報(bào)告及末次會(huì)議 （ 2） 不合格報(bào)告 的內(nèi)容： 1） 受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名； 2） 審核員姓名； 3） 客觀依據(jù)； 4） 不合格事實(shí)的描述； 5） 不合格的類(lèi)型； 6） 糾正和預(yù)防措施的具體內(nèi)容及完成日期； 7） 糾正和預(yù)防措施的完成情況的確認(rèn)結(jié)果及驗(yàn)證 。 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 不合格報(bào)告及末次會(huì)議 （ 1） 不合格項(xiàng)的確定和不合格報(bào)告的編寫(xiě)： 1） 不合格的定義和類(lèi)型： 定義：沒(méi)有滿(mǎn)足某個(gè)規(guī)定的要求 。 （ 3） 現(xiàn)行有效的質(zhì)量文件中的規(guī)定和質(zhì)量記錄可以是客觀證據(jù) 。 （ 2） 質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)責(zé)任人的談話(huà)可以是客觀證據(jù) 。 客觀證據(jù)的判別： （ 1） 存在的事實(shí)可以是客觀證據(jù) 。 ISO9000： 1994 建立在通過(guò)觀察 、 測(cè)量 、 試驗(yàn)或其他手段所獲事 實(shí)的基礎(chǔ)上 ， 證明是真實(shí)的信息 。 ； ； ； 。 ： 310個(gè)樣本足以反映某一具體活動(dòng)或工作的具體情況了 。 （ 8） 始終保持 客觀 、 公正 、 有禮貌 。 （ 6） 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí) ， 要調(diào)查研究到 必要的深度 。 （ 4） 要 依靠檢查表 ， 若要偏離檢查表 ， 必須謹(jǐn)慎 。 （ 2） 要 相信樣本 。 作業(yè)題 ： 模仿審核組長(zhǎng)作一次第一方審核的首次會(huì)議的發(fā)言。 確認(rèn)審核的末次會(huì)議和中間會(huì)議的日期和時(shí)間 。 確認(rèn)審核計(jì)劃安排并澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容 。 重申審核的目的、范圍與準(zhǔn)則。 4 4. 采購(gòu)有無(wú)對(duì)外發(fā)加工廠商也列入供應(yīng)商管理和評(píng)估？ 抽查幾份外發(fā)加工單 , 選擇 3 5 家外發(fā)加工廠商查看是否有相應(yīng)的評(píng)估資料， 且評(píng)估資料完整、結(jié)果數(shù)據(jù)清晰正確 ，在 IQC 對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品檢驗(yàn)有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，如何反饋？ 5 5. 接到“生產(chǎn)部申請(qǐng)來(lái)料申報(bào)表”時(shí)轉(zhuǎn)交香港或直接在大陸采購(gòu)，有無(wú)依據(jù)“合格供應(yīng)商名錄”填寫(xiě)采購(gòu)單，內(nèi)容是否包括品名、規(guī)格、數(shù)量等且保持與客戶(hù)的要求一致？ 從 4 月的采購(gòu)單中分別抽 3 5 張“采購(gòu)單”查看采購(gòu)要 求交期及其它內(nèi)容與客戶(hù)要求的一致性？并且查看其訂購(gòu)單上是否有注明品名、 規(guī)格、數(shù)量等。 , 是否在規(guī)定的日期對(duì)其進(jìn)行了評(píng)估 。 批 準(zhǔn) 趙 楨 制 定 劉德華 參考 ： 國(guó)際公司第一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 南晟德 創(chuàng) 新 服 務(wù) 熱 誠(chéng) 參考 ： 檢 查 表 單位 采 購(gòu) 編制時(shí)間 2021/3/25 編制人 判 定 項(xiàng)次 要 素 抽 查 內(nèi) 容 OK NG 備 忘 可不填 1 1. 詢(xún)問(wèn)采購(gòu)負(fù)責(zé)人是否有《采購(gòu)管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》；是否為有效版本？ 詢(xún)問(wèn)采購(gòu)人員對(duì)自己職責(zé)的了解程度及作業(yè)流程的簡(jiǎn)述 ? 2 2. 詢(xún)問(wèn)采購(gòu)人員是否依據(jù)相關(guān)的程序文件要求建立“合格供應(yīng)商名錄”？ 是否定期 (6 個(gè)月 ) 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估為 D 級(jí)的供應(yīng)商，是否停止合作？ 查看 3 5 份采購(gòu)單 , 選擇 2 個(gè)供應(yīng)商從采購(gòu) 處查看是否為合格供 應(yīng)商 , 有無(wú)登入了“合格供應(yīng)商名錄”，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的所用材料上抄錄 3 5 家供應(yīng)商的名稱(chēng)然后在采購(gòu)處查看 “合格供應(yīng)商名錄” 是否有登錄。 3. 在審核各單位時(shí)，希各單位主管在場(chǎng)予以陪同。 審 核 人 員 審核組長(zhǎng)：劉德華 組員：張學(xué)友、郭富城、黎明 審 核 日 期 2021 年 3 月 13 日（星期六） 審 核 時(shí) 間 劉德華、張學(xué)友（第一組） 郭富城、黎 明（第二組） 09 ： 30 首次會(huì) 議（與公司各部門(mén)主管見(jiàn)面，并通報(bào)本次審核的時(shí)間安排等） 09 ： 45 10 ： 00 參觀工廠（由總經(jīng)理或管理代表陪同） 10 ： 00 11 ： 00 總經(jīng)理 / 管理代表 11 ： 00 11 ： 45 總務(wù)部 11 ： 45 13 ： 20 午 餐 13 ： 20 14 ： 20 營(yíng)業(yè)部 14 ： 20 15 ： 20 生管部
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