【正文】 實(shí)就是反復(fù)的查驗(yàn)說(shuō)、寫、做三者是否一致 冠智達(dá)顧問(wèn) 溝通 避免沖突 ? 審核員在審核過(guò)程中應(yīng)避免發(fā)生沖突 ,應(yīng)有以下態(tài)度 : ? ① 好的傾聽(tīng)者。 ? ②檢查質(zhì)量手冊(cè)、程序書、標(biāo)準(zhǔn)書的關(guān)聯(lián)性與完整性，并同時(shí)核對(duì)其內(nèi)容與被審核者的敘述是否一致。 ? ⑺ 被審核部門主管詢問(wèn)與會(huì)代表是否有不清楚的地方，請(qǐng)審核員再加以澄清，若無(wú)問(wèn)題，則宣布散會(huì)。 ? ⑸ 審核組長(zhǎng)針對(duì)審核結(jié)果的判定分類加以說(shuō)明。 ? ⑶ 審核組長(zhǎng)說(shuō)明此次審核范圍。 冠智達(dá)顧問(wèn) 首次會(huì)議 目的 ? 首次會(huì)議由內(nèi)審小組組長(zhǎng)與被審核部門主管共同召開(kāi)開(kāi)始會(huì)議作為審核的開(kāi)場(chǎng)，其目的在于： ? ? ? ? 冠智達(dá)顧問(wèn) 首次會(huì)議 議程 ? 開(kāi)始會(huì)議的議程可依以下順序安排： ? ⑴ 雙方開(kāi)場(chǎng)白及成員介紹。 ? 要求： – 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了 。 ? 點(diǎn) 評(píng) 冠智達(dá)顧問(wèn) 審核實(shí)施 審核實(shí)施 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 冠智達(dá)顧問(wèn) 、首次會(huì)議 ? 參加人員： – 審核組全體人員； – 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。 冠智達(dá)顧問(wèn) 、編制檢查表 檢查表編寫要點(diǎn) 掌握過(guò)程的流程、輸入、輸出 以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù) 突出受審過(guò)程的主要績(jī)效 詳略得當(dāng) 檢查表應(yīng)有可操作性 按過(guò)程審核，應(yīng)包含涉及的要求 冠智達(dá)顧問(wèn) 檢查表編寫 ——范例 過(guò)程：設(shè)備管理 過(guò)程負(fù)責(zé)人 : 日 期 : 審核員 : 過(guò)程指標(biāo) 對(duì)應(yīng)文件 審核內(nèi)容 審核記錄 判定 ？是否有對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)管 理？ ？設(shè)備大修后是 否經(jīng)重新驗(yàn)收？ 保養(yǎng)？ ？是 否依計(jì)劃備件？ ？是否對(duì)此 指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？不達(dá)標(biāo)時(shí)有無(wú)采取措 施？ ？ ? 冠智達(dá)顧問(wèn) 查檢表準(zhǔn)備 ? 內(nèi)審員應(yīng)依被審核單位的質(zhì)量文件或上一次內(nèi)審的結(jié)果制作檢查表，為避免每次審核時(shí)費(fèi)時(shí)整理檢查表，大部分公司均先行將此檢查表標(biāo)準(zhǔn)化，以節(jié)省時(shí)間 冠智達(dá)顧問(wèn) 課堂練習(xí) 編寫檢查表 ? 請(qǐng)按本公司文件相關(guān)文件編寫 文件管理過(guò)程 所要求的檢查表。 – 審核日程須包括組織機(jī)構(gòu)圖中的所有部門及其負(fù)責(zé)的過(guò)程。 質(zhì)量手冊(cè) 組 2 趙六 吳方 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 M 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范 質(zhì)量體系指標(biāo) /質(zhì)量成本 M 質(zhì)量成本管理規(guī)范 管理評(píng)審 M 管理評(píng)審程序 內(nèi)部質(zhì)量審核 M 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 文件及記錄管理 S 4月 15 10:0017:30 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃 C 技術(shù)部 / 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序 組 1 張三 王武 : : : : : : : : : : : : : : : : 注： 12:00~13:30為中午休息及午餐時(shí)間。 2021年 4月 15~2021年 4月 16日 審核報(bào)告將于 2021年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 ? 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。 制定 /日期： : 冠智達(dá)顧問(wèn) —范例 審核過(guò)程 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 合同評(píng)審過(guò)程 先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 出貨過(guò)程 服務(wù)過(guò)程 : : 注 : 表示計(jì)劃 表示已進(jìn)行審核 表示已制定糾正和預(yù)防措施 表示糾正和預(yù)防措施已完成 表示糾正和預(yù)防措施已驗(yàn)證 制定 /日期： 批準(zhǔn) /日期 : 冠智達(dá)顧問(wèn) 核 實(shí)施計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核日期 審核日程安排 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 冠智達(dá)顧問(wèn) 審 核 實(shí)施計(jì)劃注意事項(xiàng) ? 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長(zhǎng)； ? 由審核組長(zhǎng)確定審核組，制定審核實(shí)施計(jì)劃； ? 審核組確定原則： – 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個(gè)審核小組； – 每個(gè)審核小組 13名審核員； – 審核員盡可能來(lái)自不同的部門，便于審核分工。 審核組 – 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 審核范圍 – 公司汽車零件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場(chǎng)所、和過(guò)程。 注：每個(gè)審核應(yīng)使用特定的檢查表 。 技術(shù)規(guī)范對(duì)內(nèi)審的要求 冠智達(dá)顧問(wèn) 8． 2． 2． 4內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋所有與質(zhì)量管理有關(guān)過(guò)程 、 活動(dòng)和班次 ， 且應(yīng)按年度計(jì)劃進(jìn)行安排 。 8． 2． 2． 2制造過(guò)程審核 組織應(yīng)審核每個(gè)制造過(guò)程 ， 以決定其有效性 。審核員不應(yīng)審核自己的工作 。 冠智達(dá)顧問(wèn) 考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 ， 應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃 ， 應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則 、 范圍 、 頻次和方法 。 冠智達(dá)顧問(wèn) 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開(kāi)支； 促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求（包含可靠性要求） 審核員 體系推動(dòng)小組成員 /查檢表 開(kāi)發(fā)過(guò)程人員 /查檢表 對(duì)工藝和特性熟悉 /了解顧客的期望 研究特性 要 素 過(guò)程參數(shù) 產(chǎn)品質(zhì)量特性 冠智達(dá)顧問(wèn) 審核分類 公 司 供 應(yīng) 商 客 戶 認(rèn) 證 機(jī) 構(gòu) 第一方 第二方 第二方 第三方 第三方 第三方 冠智達(dá)顧問(wèn) 審核目的 第一方 內(nèi)部審核 為順利通過(guò)第二、三方審核做好準(zhǔn)備； 保持、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 仔細(xì)閱讀下列有關(guān)故事的提問(wèn)，并在“對(duì)”、“不對(duì)”、或“不知道”中作出選擇。 ? 12．審核計(jì)劃 ? 對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述 ? 13．審核范圍 ? 審核的內(nèi)容和界限 ? 14．能力 ? 經(jīng)證實(shí)的個(gè)人素質(zhì)以及經(jīng)證實(shí)的應(yīng)用知識(shí)和技能的本領(lǐng)。 ? 6．審核委托方 ? 要求審核的組織或人員（注：審核委托方可以是受審核方，也可以是依據(jù)法律法規(guī)或合同有權(quán)要求審核的任何其它組織）。 ? 4．審核發(fā)現(xiàn) ? 將收集到的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行證價(jià)的結(jié)果（注：審核發(fā)現(xiàn)能表明符合或不符合審核準(zhǔn)則，或指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)）。 ? 2．審核準(zhǔn)則 ? 一組方針、程序或要求（注：審核準(zhǔn)則是用作與審核證據(jù)進(jìn)行比較的依據(jù)）。 ? 第四部分 :過(guò)程的審核 。 冠智達(dá)顧問(wèn) ISO/TS16949:2021質(zhì)量 管理體系內(nèi)部 審核培訓(xùn) 冠智達(dá)顧問(wèn) 【 GREEM】 ? 課程編號(hào)： GAe10003 ? 最新時(shí)間： 20211015 冠智達(dá)顧問(wèn) 課程目錄大綱 ? 第一部分 :審核的概述； ? 第二部分 :質(zhì)量體系的審核 。 ? 第三部分 :產(chǎn)品的審核 。 冠智達(dá)顧問(wèn) 第一部分 :審核的概述 冠智達(dá)顧問(wèn) 第一部分 :審核的概述審核概論 基本術(shù)語(yǔ) 審核分類 審核目的 冠智達(dá)顧問(wèn) 名詞解釋 ? 1．審核 ? 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 ? 3．審核證據(jù) ? 與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)起來(lái)的記錄、事實(shí)陳述或其它信息（注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的）。 ? 5．審核結(jié)論 ? 審核組考慮了審核目的和所有的審核發(fā)現(xiàn)后所得出的審核結(jié)果。 ? 7．受審核方 ? 被審核的組織 冠智達(dá)顧問(wèn) 名詞解釋 ? 8．審核員 ? 有能力實(shí)施審核的人員 ? 9．審核組 ? 實(shí)施審核的一名或多名審核員，需要時(shí)，由技術(shù)專家提供支持（注：應(yīng)指定一人擔(dān)任審核組組長(zhǎng)，審核組可包括實(shí)習(xí)審核員） ? 10．技術(shù)專家 ? 向?qū)徍私M提供特定知識(shí)或技術(shù)的人員 ? 11．審核方案 ? 針對(duì)特定時(shí)意段所策劃，并具有特定目的的一組（一次或多次）審核（注：審核方案包括策劃、組織和實(shí)施審核所必要的所有活動(dòng)）。 冠智達(dá)顧問(wèn) 習(xí)題：商店打烊時(shí) 某商人剛關(guān)上店里的燈，一男子來(lái)到店堂并索要錢款，店主打開(kāi)收銀機(jī)，收銀機(jī)內(nèi)的東西被倒了出來(lái)而那個(gè)男子逃走了，一位警察很快接到報(bào)案。 正確 錯(cuò)誤 不知道 店主將店堂內(nèi)的燈關(guān)掉后，一男子到達(dá) T F ？ 搶劫者是一男子 T F ？ 來(lái)的那個(gè)男子沒(méi)有索要錢款 T F ？ 打開(kāi)收銀機(jī)的那個(gè)男子是店主 T F ？ 店主倒出收銀機(jī)中的東西后逃離 T F ？ 搶劫者向店主索要錢款 T F ？ 索要錢款的男子倒出收銀機(jī)中的東西后，急忙 T F ？ 離開(kāi) 搶劫者打開(kāi)了收銀機(jī) T F ？ 店堂燈關(guān)掉后，一個(gè)男子來(lái)了 T F ？ 搶劫者沒(méi)有把錢隨身帶走 T F ？ 1