內(nèi)部審核技巧培訓(xùn)ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 15:53本頁面
【正文】 ，（要求事先充分考慮，及時(shí)溝通）。 按部門審核 以部門為中心進(jìn)行； ◇一個(gè)部門要涉及多個(gè)過程，負(fù)責(zé)過程必查，配合過程選查； ◇以部門的主要質(zhì)量職能為主線，涉及相關(guān)的職能； ◇以部門審核也應(yīng)體現(xiàn)過程方法思想。 優(yōu)點(diǎn) : ◇ 目標(biāo)明確，易與標(biāo)準(zhǔn)及體系文件對(duì)照。 缺點(diǎn) : ◇ 問題復(fù)雜時(shí)不易理清； ◇ 對(duì)審核員技術(shù)要求高。 逆向追溯 ◇ 從形成的結(jié)果追溯影響因素的控制； ◇ 從交付追溯訂單； ◇ 從現(xiàn)場(chǎng)記錄追溯體系文件的規(guī)定； ◇ 從結(jié)果找原因。 順向跟蹤 ◇ 從影響質(zhì)量的因素跟蹤至結(jié)果； ◇ 從訂單跟蹤至交付； ◇ 從文件跟蹤至實(shí)施情況； ◇ 從原材料跟蹤至成品完工； 優(yōu)點(diǎn) : ◇ 系統(tǒng)性強(qiáng)，可觀察接口。 — 確認(rèn)末次會(huì)議的時(shí)間 。 — 在審核組和受審核方之間建立正式聯(lián)系 。 — 宣布審核范圍和目的 。 編寫檢查表 練習(xí)三：編檢查表 按教室布臵，學(xué)員以小組為單位對(duì) ISO9001:2022標(biāo)準(zhǔn)的下述條款編寫一份檢查表（至少提六個(gè)以上問題） ,然后個(gè)小組推薦一名代表在課堂上演示。 — 檢查表應(yīng)有可操作性（調(diào)查的問題；檢查方法，抽 樣數(shù)量，提什么問題，觀察什么事物等等） 。 — 抽樣應(yīng)有代表性，樣本量至少 3 4個(gè)，最多 12個(gè) 。 檢查表 ? 檢查表的設(shè)計(jì) — 對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和程序的要求 。 — 專業(yè)知識(shí)； — 工作中的協(xié)調(diào)能力； — 個(gè)人素質(zhì)。 ? 選擇審核員時(shí)主要考慮： — 資格：培訓(xùn)合格； — 了解、掌握進(jìn)行質(zhì)量體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn) 。 ? 具體審核安排： ? 見講義 練習(xí)二：編審核計(jì)劃 根據(jù)公司的組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、權(quán)限，學(xué)員以小組為單位編寫一份對(duì)該公司的審核計(jì)劃，然后各小組推薦一名代表在課堂上演示，教師講評(píng)。 有關(guān)審核的術(shù)語和定義 審核 審核準(zhǔn)則 審核證據(jù) 審核發(fā)現(xiàn) 審核結(jié)論 審核術(shù)語之間的關(guān)系 不符合項(xiàng)報(bào)告 審核目的 ?內(nèi)部審核：也稱第一方審核 ?外部審核：第二方審核、第三方審核 ?結(jié)合審核 ?聯(lián)合審核 審核類型 現(xiàn)場(chǎng)審核 首次會(huì)議 審核計(jì)劃 糾正措施 審核發(fā)現(xiàn) 不合格報(bào)告 N 審核的一般程序 跟蹤驗(yàn)證 內(nèi)審報(bào)告 末次會(huì)議 ? 制定審核計(jì)劃 ? 組成審核組 ? 收集并審閱有關(guān)文件 ? 編制檢查表 ? 通知受審核部門并約定具體的審核時(shí)間 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備工作 依據(jù)各部門的管理職能編寫；在質(zhì)量管理體系里面管什么（條款），就查什么（條款） ？主控條款要詳查； 專業(yè)部門和條款（ ； ； ； ； ； ； 且安排的審核時(shí)間應(yīng)充足； 通用條款一般情況下各部門都要查： ； ； ； ； ； ； ； ； ； （至少要在產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)和檢驗(yàn)部門審核這些條款）； 對(duì)最高管理者要審核 ； ～ ； ； ； ； 對(duì)體系主管部門要審核 。 注：審核發(fā)現(xiàn)能表明是否符合審核準(zhǔn)則，或指出改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 注：審核證據(jù)可以是定性或定量的。
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