ehs內(nèi)部審核員培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-11 15:10本頁面
【正文】 核方熟悉的專業(yè)術(shù)語 10. 與地點(diǎn)有關(guān)的要寫 課堂練習(xí)之二 ? 假設(shè)你是某次內(nèi)審的審核員，請根據(jù)所給的案例開出不符合報(bào)告。 要求： ，討論完成，時(shí)間： 10分鐘； ； ； ，各組派代表上臺(tái)講解。 不符合報(bào)告 案例分析一 ? 審核員到某公司進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)，采購部有 2名員工對公司的 EHS方針不了解。經(jīng)理說，這 2名員工進(jìn)公司已有半年，但因采購業(yè)務(wù)繁忙，至今未安排培訓(xùn)。 不符合報(bào)告 案例分析二 ? 到某公司的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，里面儲(chǔ)存了許多有毒及腐蝕性強(qiáng)的化學(xué)品。當(dāng)詢問倉庫管理人員，現(xiàn)場是否有這些物質(zhì)的 MSDS時(shí)，管理人員回答： “ 為了保護(hù)好文件避免損壞，都放在課長的辦公室里。 ” 審核員抽查提問 2種化學(xué)品的 MSDS知識(shí)，發(fā)現(xiàn)倉庫管理人員不了解。 不符合報(bào)告 案例分析三 ? 你被分配到環(huán)安課進(jìn)行審核時(shí)，發(fā)現(xiàn)依據(jù)聲級計(jì)操作維護(hù)程序（ EW009）規(guī)定，聲級計(jì)每年應(yīng)校準(zhǔn)一次，而你從維護(hù)校準(zhǔn)記錄（ EW009T01）上發(fā)現(xiàn)，上次的校準(zhǔn)記錄是兩年前的。 不符合報(bào)告 案例分析四 ? 到某公司的化學(xué)品倉庫進(jìn)行審核時(shí)發(fā)現(xiàn)，里面儲(chǔ)存了大量酒精、天那水等化學(xué)品。查看倉庫四周及附近，未配置必要的消防設(shè)施。倉管人員反復(fù)解釋，倉庫管理嚴(yán)格周密，不會(huì)發(fā)生差錯(cuò)，絕對不會(huì)發(fā)生火災(zāi)。 不符合報(bào)告 案例分析五 ? 審核員到公司資源回收站進(jìn)行審核發(fā)現(xiàn)，含油抹布等有害廢棄物與生活垃圾混合存放?，F(xiàn)場管理人員抱怨保潔人員素質(zhì)太低，缺乏責(zé)任心造成的。 不符合報(bào)告 案例分析六 ? 審核員到噴漆車間發(fā)現(xiàn)，所用油漆含有甲苯等有害成份，現(xiàn)場工人共 6人，其中有 4人佩戴防塵口罩， 2人未采取任何防護(hù)措施。 末次會(huì)議議程 ? 末次會(huì)議由審核組長主持，參加會(huì)議的人員與首次會(huì)議相同。會(huì)議議程如下： 1. 再次確認(rèn)本次內(nèi)審的時(shí)間、審核組成員、受審核部門； 2. 重申審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則； 3. 審核組長宣布審核結(jié)果、宣讀不符合報(bào)告和現(xiàn)場審核結(jié)論； 4. 審核組長根據(jù)不符合的嚴(yán)重情況確定糾正措施驗(yàn)證的時(shí)機(jī)和方式； 5. EHS管理者代表致辭； 6. （請總經(jīng)理致辭）； 7. 審核組長宣布末次會(huì)議結(jié)束。 （四）糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證階段 本階段主要包含三個(gè)方面的內(nèi)容： ?糾正、預(yù)防措施上的責(zé)任； ?糾正、預(yù)防措施的跟蹤程序； ?糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證程序。 糾正、預(yù)防措施上的責(zé)任 ?內(nèi)審小組 ?對確認(rèn)的不符合項(xiàng)提出糾正預(yù)防措施建議、對糾正預(yù)防措施的要求（包括整改期限）； ?進(jìn)行糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 ?受審核部門 ?認(rèn)真分析造成不符合項(xiàng)的原因； ?確定和實(shí)施糾正預(yù)防措施； ?自我驗(yàn)證完成的糾正預(yù)防措施； ?認(rèn)真做好實(shí)施糾正預(yù)防措施前后及過程中的記錄，不斷改進(jìn) EHS。 糾正預(yù)防措施的跟蹤程序 ?受審核方分析不符合項(xiàng)的原因； ?受審核方策劃制定糾正與預(yù)防措施； ?受審核方實(shí)施、完成并自我驗(yàn)證糾正與預(yù)防措施的有效性； ?審核員對糾正與預(yù)防措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，并對實(shí)施效果作出判斷； ?提交糾正預(yù)防措施跟蹤報(bào)告。 糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證程序 ? 審核組對受審核方不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證，無論是采用現(xiàn)場驗(yàn)證、資料驗(yàn)證或監(jiān)督復(fù)查中的任何一種形式，均需關(guān)注以下環(huán)節(jié)： 1. 原因分析方面； 2. 措施制定方面； 3. 實(shí)施及效果方面。 （五）審核報(bào)告與文件保留階段 本階段主要有四個(gè)方面的內(nèi)容： ? 編寫審核報(bào)告； ? 審核報(bào)告內(nèi)容； ? 審核報(bào)告的分發(fā)； ? 文件保留。 審核報(bào)告的內(nèi)容 內(nèi)審報(bào)告在審核組長指導(dǎo)下編寫，審核組長對報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括（不僅限于）下列信息： 1. 審核目的、范圍和審核準(zhǔn)則； 2. 審核持續(xù)時(shí)間和實(shí)際審核天數(shù)； 3. 審核組成員及分工； 4. 受審核部門及主要人員； 5. 審核報(bào)告分發(fā)范圍； 6. 關(guān)于審核過程的簡要描述，包括所遇見的障礙； 7. 需向管理評審會(huì)議特別說明的內(nèi)容； 8. 審核結(jié)論和審核組長簽名。 內(nèi)審中常見的缺陷 1. 沒有受過培訓(xùn)的、無經(jīng)驗(yàn)的人進(jìn)行內(nèi)審； 2. 內(nèi)審有時(shí)得不到實(shí)施； 3. 內(nèi)審流于形式； 4. 僅進(jìn)行部分體系內(nèi)部審核； 5. 無內(nèi)審日程表，內(nèi)審在有關(guān)人員有時(shí)間時(shí)才進(jìn)行； 6. 沒有對不符合報(bào)告的跟蹤； 7. 沒有在管理評審中進(jìn)行內(nèi)審報(bào)告的評審。
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