【正文】 書每季度或每年裝訂成冊，成品報告書至少要保存到成品有效期過后的一年。，取走的人需在檢驗報告記錄本上簽字，并寫上取走和歸還的日期。如需要這份報告的復(fù)印件，需經(jīng)管代允許后才可復(fù)印，而且復(fù)印件上應(yīng)加蓋“復(fù)制件”字樣。應(yīng)及時完整精確地分析樣品及完成檢驗報告書。，由檢驗員填寫《黃姜檢測記錄》，一式兩份，經(jīng)品管部經(jīng)理簽字認可后（因特殊情況出廠的需總經(jīng)理批示后方能出廠），品管部存檔一份，交供銷部一份作為出庫、出廠的依據(jù)。：包裝完好，檢查完畢或正在檢驗的產(chǎn)品及退貨回收產(chǎn)品。：驗收入庫單，逐項核對入庫單中產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量、包裝與產(chǎn)品是否相符，字跡是否清楚無誤。、批號、規(guī)格、保存期限。（品名、批號、規(guī)格、包裝數(shù)量），要求不得有錯寫、漏寫或字跡不清、不得混入其他品種產(chǎn)品，或同一產(chǎn)品不同規(guī)格、不同批號的產(chǎn)品。、完好、無破損。入庫驗收項目中有一項不符者應(yīng)拒收。填寫入庫拒收單一式三份，留交倉庫、申請入庫單位和質(zhì)檢部門，并要有接收人簽字。、合格證、廠檢單后，方可出廠。5糾偏 由于取樣引起的偏差，應(yīng)重取樣檢測。，導(dǎo)致結(jié)果的偏差，應(yīng)重新校正儀器再重檢測。，應(yīng)重新配制化學試劑及重檢測。6記錄 產(chǎn)品檢測記錄一、產(chǎn)品經(jīng)品管部檢驗有一項指標不符合要求的，均視為不合格產(chǎn)品，不得入庫。二、品管部負責不合格品的標識和記錄。當出現(xiàn)衛(wèi)生指標不合格時，品管部協(xié)同車間經(jīng)理負責對該批黃姜進行隔離，品管部負責組織調(diào)查，查明新鮮黃姜采收者及采收日期，追回已售黃姜，寫出調(diào)查報告送質(zhì)量負責人審核,報公司總經(jīng)理批準，作出報廢或改作它用的決定。三、產(chǎn)品經(jīng)檢驗，其理化、感官指標符合標準規(guī)定的，視為合格品，可入庫、銷售。四、對不合格產(chǎn)品要組織評審，提出改進工序操作意見。五、不合格產(chǎn)品除衛(wèi)生指標不合格外，可采取返工、返修及降級等處理。返工、返修的產(chǎn)品需檢驗合格，方能出公司銷售。六、質(zhì)檢部負責對不合格品的情況進行統(tǒng)計，作為年終質(zhì)量目標的考核依據(jù)。七、用戶發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題可采用調(diào)換、退貨等方式進行處理，處理結(jié)果要確保消費者滿意。1目的對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。2范圍適用于從進貨到最終檢驗、出公司全過程不合格品的控制。3職責(1)質(zhì)量管理負責人①對不合格進貨作出處置決定。②批準讓步接收，不合格品處置部門間發(fā)生分歧的協(xié)調(diào)解決。(2)采購物資的檢驗人員對進貨不合格品進行判定，并提出處置建議。(3)檢驗員分別對所檢驗的不合格品進行判定，作出處置決定。(4)供銷部、生產(chǎn)部：不合格進貨的標識、隔離、退貨或讓步接收的處置。(5)各車間：不合格半制品或成品的標識、隔離、處置。4 工作程序(1)進貨不合格品的控制進貨時由具有資格的授權(quán)檢驗員進行鑒別，經(jīng)檢驗不合格的貨品，檢驗員記錄在相應(yīng)的檢驗記錄中，并填寫在《不合格品分析和處理記錄》描述不合格事實，提出處置建議，報公司長作出處置決定。①如果檢驗員對不合格品提出的處置建議為讓步接收時,報公司長組織生產(chǎn)部、。②只有當進貨雖部分項目不符合規(guī)定要求，但不致影響其后過程和產(chǎn)品質(zhì)量時，方允許辦理讓步接收，讓步接收進貨視同合格品處置。③使用車間在使用過程中，發(fā)現(xiàn)采購物資存在質(zhì)量問題時，應(yīng)及時匯報。并填寫《不合格品分析和處理記錄》，經(jīng)部門負責人確認后，分別送責任部門處理。④供銷部、生產(chǎn)部分別對所采購不合格的進貨作出標識，并隔離。按規(guī)定對不合格作出處置。(2)、半成品、成品不合格品的控制①品管部檢驗員,按相應(yīng)的檢驗規(guī)定進行半制品和成品檢驗時,對查出的不合格品進行判定,作出處置決定并及時記錄在檢驗記錄中。②不合格品的處置分為返工、降級、讓步接收幾種方式。③作返工處置的不合格半制品，不需填寫《不合格品分析和處理記錄》，在相應(yīng)的檢驗記錄中記錄則可。④生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品做返工處置時，由檢驗員監(jiān)督操作人員進行標識和隔離，生產(chǎn)車間作業(yè)組或操作人員負責處置。返工后重新進行檢驗、判定。⑤不合格品作降級處理的，檢驗員應(yīng)填寫《不合格品分析和處理記錄》,監(jiān)督車間按處置決定進行標識、隔離和處置。⑥不合格成品由檢驗員登記。填寫《不合格品分析和處理記錄》，送責任車間。檢驗員監(jiān)督車間按處置決定進行標識、隔離和處置。⑦對不合格產(chǎn)品做讓步接收時，供銷部需預(yù)先征得顧客同意，并作好記錄。⑧當成品存在不合格因素時,只有在不違反相關(guān)法律、法規(guī),不會對人體健康構(gòu)成危害的前提下,方可讓步接收。否則,顧客同意也不能交付。⑨不合格品在處置完成之前，不得入庫、轉(zhuǎn)序、出公司。(3)產(chǎn)品出公司后產(chǎn)生的不合格品的控制對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)（可能）不合格時，按公司產(chǎn)品質(zhì)量的重大問題對待。生產(chǎn)部、供銷部等相關(guān)部門需組織、采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。必要時由供銷部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當要求。1目的確保質(zhì)量管理運行的相關(guān)場所使用有效文件。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括外部提供的相關(guān)法律法規(guī)）的控制。3職責(1)、質(zhì)量手冊由管理者代表審核，公司長批準。(2)、管理者代表①負責質(zhì)量管理體系文件的建立。②負責文件的發(fā)放范圍及程序文件的批準。③負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審，需要時組織修改。(3)、公司辦公室①負責協(xié)調(diào)相關(guān)部門對質(zhì)量手冊、程序文件、部門工作手冊及各類文件的收集、編寫。②負責質(zhì)量管理體系文件的管理，做好質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收、銷毀、原稿的保存，并進行記錄登記。(4)、各部門①負責本部門工作手冊及相關(guān)文件的收集、編制、使用和保管。②部門負責人審核本部門編制的工作手冊及相關(guān)文件，報主管副總經(jīng)理（總經(jīng)理）批準。4 工作程序(1)質(zhì)量管理文件的分類①質(zhì)量手冊；②程序文件；③部門工作手冊；④單行本文件；⑤外來相關(guān)法律、法規(guī)；、行業(yè)及地方標準；、法規(guī)。⑥其他質(zhì)量文件（如：各類計劃、報告等）。(2)、質(zhì)量管理體系文件的編寫與審批①品管部、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)過程控制、計量、安全生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備維護保養(yǎng)、檢修；負責檢測、監(jiān)測、企業(yè)產(chǎn)品標準、質(zhì)量檢驗規(guī)程、食品衛(wèi)生及相關(guān)管理類文件的編寫。②程序文件由主要責任部門負責編寫，相關(guān)部門會簽，主管（公司長）審核，管理者代表批準發(fā)布。③各部門組織編寫本部門的工作手冊，工作手冊的主要內(nèi)容包括質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、部門職責、崗位任職要求、崗位職責、管理規(guī)定、作業(yè)技術(shù)標準、涉及到的法律法規(guī)目錄。部門負責人審核，由公司長批準。④質(zhì)量手冊由我公司辦公室組織編寫，管理者代表審核，公司長批準發(fā)布。(3)文件編寫責任部門①生產(chǎn)部負責生產(chǎn)工藝技術(shù)、生產(chǎn)過程控制、計量、安全生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備維護保養(yǎng)、檢修；負責檢測、監(jiān)測、企業(yè)產(chǎn)品標準、質(zhì)量檢驗規(guī)程、食品衛(wèi)生及相關(guān)管理類文件的編寫。②其它部門負責本部門職責范圍內(nèi)文件的編制③各部門負責編寫的文件,均納入本部門編寫的工作手冊中,需要其他部門執(zhí)行的文件以單行本發(fā)放。(4)質(zhì)量管理文件的管理 ①本公司的文件以書面形式為準，存貯于電子媒體中的質(zhì)量管理體系文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。②各部門設(shè)置文件兼職管理員，負責本部門文件的發(fā)放管理工作。③持有文件人員不得私自復(fù)制文件，不得擅自向外部人員借用、贈送、轉(zhuǎn)讓。經(jīng)管理者代表批準，我公司辦公室可辦理文件的借閱，借閱時應(yīng)填寫《質(zhì)量管理體系文件借閱記錄》使其具有可追溯性，以確保借出的文件保持完好。④當公司內(nèi)部環(huán)境（組織機構(gòu)、運行機制等）或外部環(huán)境（市場、顧客、法律法規(guī)、標準等）變化導(dǎo)致現(xiàn)有文件的不適應(yīng)時，管理者代表應(yīng)立即組織各相關(guān)部門對相應(yīng)文件進行評審，評審中發(fā)現(xiàn)問題需更新程序時應(yīng)再次獲得批準，并按本程序中的相應(yīng)條款進行更改和發(fā)放。⑤每年初由管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評評審時視實際情況，可有針對性的對部分質(zhì)量管體系文件進行評審，對整個質(zhì)量管理體系文件進行評審），必要時予以修訂，并再次獲得批準。12安全生產(chǎn)和衛(wèi)生管理制度為進一步加強公司的安全生產(chǎn)、防火、防盜等安全工作，確保公司員工生命財產(chǎn)的安全，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，根據(jù)公司的實際情況，特制定本制度。本制度規(guī)定了公司安全生產(chǎn)、防火、防盜等制度，適用于公司各部門及全體職工。（1）公司職工必須持證上崗，未帶證者，一律不準進入公司生產(chǎn)區(qū)。（2）生產(chǎn)人員按生產(chǎn)車間人流示意圖出入車間。（3）開機前檢查電源接頭是否牢固，線路有無破損，檢查機器各部件是否正常。（4）操作人員必須集中精力，不得在工作場所嘻笑打鬧。工作中觀察機器運行情況，發(fā)現(xiàn)異常立即停機檢查，排除故障，方能使用。（5）禁止帶與生產(chǎn)無關(guān)的各種物件進入生產(chǎn)區(qū)，外來人員進入生產(chǎn)區(qū)必須先登記，否則不準進入生產(chǎn)區(qū)。（6）除必須的接待任務(wù)外，嚴禁酒后上班。（7）禁止赤膊、穿拖鞋、高跟鞋、裙子進公司上班，留長發(fā)女工操機時戴工作帽。（8）禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙（指定地點除外）和亂丟煙頭。（9）所有車間新錄用人員（包括臨時工），應(yīng)簽訂用工合同，并進行生產(chǎn)、衛(wèi)生及有關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓，方能上崗操作。（10）禁止在生產(chǎn)區(qū)和工作區(qū)內(nèi)打架、鬧事、吵架、辱罵別人，撥弄是非，制造事端。（11）禁止個人亂拿或偷拿公物。（12）下班后要檢查門窗是否關(guān)好、上鎖，電源是否切斷，有無火險并清除機器上的粉塵、雜物等，經(jīng)檢查一切完好無安全隱患后方能離去。 一、從事食品加工、檢驗、包裝及生產(chǎn)管理人員每年進行一次健康檢查，必要時作臨時健康檢查；新進公司人員經(jīng)過體檢合格后方可上崗。建立員工健康檔案。二、上崗時，必須穿戴整潔劃一的工作服、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于帽外，并要把雙手洗凈。三、手接觸臟物、進廁所、吸煙、用餐后，都必須把雙手洗凈才能進行工作。四、上班前不許酗酒，工作時不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。五、操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或新鮮黃姜，經(jīng)過包扎治療戴上防護手套后，方可參加不直接接觸食品的工作。六、直接與新鮮黃姜、半成品和成品接觸的人員不準戴耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表，不準濃艷化妝、染指甲、噴灑香水進入車間。七、不準穿工作服上廁所。八、生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。九、進入生產(chǎn)加工車間的其他人員(包括參觀人員)均應(yīng)無條件遵守本制度的規(guī)定。十、工作人員違反以上制度的，每次扣5元工資。1質(zhì)量記錄目的適當?shù)毓苤瀑|(zhì)量記錄，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的查證和追溯分析，并維持質(zhì)量體系有效運作。范圍適用于公司食品安全衛(wèi)生管理體系相關(guān)質(zhì)量記錄的識別、收集、分類、建檔、儲存等作業(yè)。職責 記錄的收集、歸檔與保存由各權(quán)責相關(guān)部門執(zhí)行。 記錄的審查與核準，各權(quán)責部門指定負責人或相關(guān)程序規(guī)定者。 銷毀資料：辦公室及相關(guān)部門。 記錄的控制管理：辦公室。名詞定義 系統(tǒng)文件：質(zhì)量手冊。 程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、管理評審控制程序等。 工作指導(dǎo)文件：生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標準、設(shè)備操作規(guī)程、職務(wù)說明書、管理制度等。 記錄：檢驗記錄、糾正記錄、測試記錄、報告、內(nèi)審記錄等。作業(yè)程序 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、準確，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃去。 所有與質(zhì)量體系有關(guān)的質(zhì)量記錄，均需按照部門負責人或相關(guān)程序文件的規(guī)定作業(yè)方為有效。 如果質(zhì)量記錄足以影響判定結(jié)果，有文字、符號需要修改時，需在修改位置劃橫線且由修訂人或其職務(wù)代理人在修改處簽名。 所有質(zhì)量記錄的分發(fā)，均需依相關(guān)作業(yè)文件規(guī)定的分發(fā)部門辦理。非指定分發(fā)部門需經(jīng)原記錄發(fā)出的部門負責人核準后方可分發(fā)。 所有質(zhì)量記錄均依照《文件控制程序》編號方法建立獨立的辯識法。 各項質(zhì)量記錄的分類代碼由各部門自行規(guī)定。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的收集、歸檔 各相關(guān)部門均需針對該部門作業(yè)范圍內(nèi)的各項質(zhì)量記錄按時審查與管制，防止記錄的丟失及損壞。 為便于記錄的收集，各部門需按照“”的收集方法進行各類記錄收集和歸檔，以利分析與查詢。 記錄的儲存 各相關(guān)部門需制定該部門歸檔文件保存方式，如每年每月歸類成冊、各不同類別的記錄均應(yīng)分類保存。 儲存質(zhì)量記錄的地點：應(yīng)遠離雨水或熱源。應(yīng)選擇于干燥地方，以防濕氣浸蝕。 經(jīng)核準頒布發(fā)行的各種記錄需由辦公室列制《記錄一覽表》進行管理。各項質(zhì)量記錄的保存期及保存部門依《記錄一覽表》規(guī)定辦理。 各部門對于歸類文件的記錄文件，需注意防止記錄文件的遺失外流或不當使用。 過期銷毀每年12月由各部門自選審查超過期限的質(zhì)量記錄，各自集中整理，由部門負責人審查，核準后集中自行銷毀。 保存期限 質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、外來標準等永久保存。 訂單、質(zhì)量記錄、文件的保存期限依“記錄一覽表”中的規(guī)定辦理。 圖紙、資料類文件的保存期限至少保存五年。 記錄種類：所有質(zhì)量記錄：其中包括但不限于以下幾類： 管理評審報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 糾正/預(yù)防措施報告 客戶訂單或合同 采購記錄 供應(yīng)廠商評估報告 檢驗報告 儀器校正報告 設(shè)備保養(yǎng)記錄 員工培訓、考核記錄 客訴記錄 設(shè)備保養(yǎng)、檢修記錄 工作過程記錄 改進記錄 特殊要求如合同有特殊要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄按合同要求期限保存或送交客戶。 67 / 68