【正文】 ；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核（公司）應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時(shí)間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時(shí)要綜合考慮所審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計(jì)劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實(shí)施（包括召開(kāi)首末次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、編制審核報(bào)告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門(mén)的工作等）；d）對(duì)受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時(shí)制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗(yàn)證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長(zhǎng)移交檔案員保管。 本站建立不合格控制程序，對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格報(bào)告交付使用。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格控制程序》的要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。 凡是不符合國(guó)家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊(cè)及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊(cè)及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗(yàn)、試驗(yàn)儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求； 本站的不合格可通過(guò)以下過(guò)程發(fā)現(xiàn)：a）校驗(yàn)報(bào)告審批；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)8標(biāo)題質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)頁(yè) 碼第2頁(yè)共3頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改b）質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 糾正措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報(bào)告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)。，確定消除不合格的措施。a）對(duì)于已發(fā)出的不合格校驗(yàn)報(bào)告可采取追回報(bào)告重新校驗(yàn)，糾正錯(cuò)誤檢驗(yàn)結(jié)論等做法。b）對(duì)于一般性不合格應(yīng)及時(shí)糾正。c）對(duì)于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)站長(zhǎng)處理。，并采取不效的措施，以避免類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)。 糾正的驗(yàn)證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果和記錄。，達(dá)到顧客滿意。，重大的投訴由站長(zhǎng)主持處理。 要求a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)投訴進(jìn)行識(shí)別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報(bào)站長(zhǎng)進(jìn)行處理。如投訴的問(wèn)題屬一般性問(wèn)題，處理期限為三個(gè)工作日；重大問(wèn)題處理期限為五個(gè)工作日。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時(shí)了解他們對(duì)處理結(jié)果的滿意度。c）對(duì)明顯的不規(guī)范校驗(yàn)服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。d）屬本站責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供校驗(yàn)服務(wù)。對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相。需事后查清的問(wèn)題應(yīng)向顧客解釋清楚。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)8標(biāo)題質(zhì)量管理體系分析與改進(jìn)頁(yè) 碼第3頁(yè)共3頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或由于誤會(huì)所至，應(yīng)耐心真誠(chéng)地向顧客解釋?zhuān)ハ鄿贤ā）投訴的原始記錄、書(shū)面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。 糾正和預(yù)防措施(或潛在的不合格)進(jìn)行評(píng)審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對(duì)確定的措施進(jìn)行實(shí)施。，評(píng)價(jià)所采取的糾正(或預(yù)防)措施的效果。（或預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。、中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時(shí)進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實(shí)施，將實(shí)施效果情況向問(wèn)題提出單位回復(fù)。 相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版次2017版章節(jié)號(hào)9標(biāo)題執(zhí)行國(guó)家安全閥校驗(yàn)核準(zhǔn)制度頁(yè) 碼第1頁(yè)共1頁(yè)修改狀態(tài)第0次修改，接受安全監(jiān)察，滿足國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求。（公司）安全閥校驗(yàn)資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國(guó)家監(jiān)察部門(mén)的聯(lián)絡(luò)和組織工作?！逗藴?zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請(qǐng)、組織安全閥試維修和校驗(yàn)、約請(qǐng)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定評(píng)審。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并將整改報(bào)告以書(shū)面形式報(bào)評(píng)審機(jī)構(gòu)。 核準(zhǔn)證管理。 接受安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)證書(shū)使用、安全閥校驗(yàn)機(jī)構(gòu)各項(xiàng)條件等進(jìn)行的檢查。、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書(shū)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書(shū)有效期滿6個(gè)月以前，向發(fā)證部門(mén)的安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出書(shū)面換證申請(qǐng)，經(jīng)評(píng)審合格后，由發(fā)證部門(mén)換發(fā)核準(zhǔn)證書(shū)。，可以向發(fā)證部門(mén)提出暫緩換證申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩換證。（公司）發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗(yàn)場(chǎng)地變更、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人變更、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門(mén)申報(bào)同時(shí)告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號(hào)編 號(hào)名 稱(chēng)一、程序文件目錄1JAJYAQCX01文件控制程序 2JAJYAQCX 02記錄控制程序3JAJYAQCX 03設(shè)備和計(jì)量裝置控制程序4JAJYAQCX 04人員培訓(xùn)控制程序5JAJYAQCX 05糾正和預(yù)防措施控制程序6JAJYAQCX 06不合格控制程序7JAJYAQCX 07內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8JAJYAQCX 08安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度9JAJYAQCX 09安全閥接收發(fā)放管理制度10JAJYAQCX 10安全閥在線校驗(yàn)制度二、作業(yè)文件1JAJYAQZD01安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程2JAJYAQZD02安全閥修理工藝要求3JAJYAQZD03安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程4JAJYAQZD04安全閥研磨機(jī)操作規(guī)程5JAJYAQZD05砂輪機(jī)安全操作規(guī)程6JAJYAQZD06鉆床操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄1JAJYAQJL01安全閥校驗(yàn)記錄（含安全閥校驗(yàn)委托單）2JAJYAQJL02安全閥校驗(yàn)登記臺(tái)賬3JAJYAQJL03安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)4JAJYAQJL04安全閥校驗(yàn)報(bào)告書(shū)5JAJYAQJL05文件登記發(fā)放、回收記錄6JAJYAQJL06設(shè)備臺(tái)帳7JAJYAQJL07設(shè)備管理卡片8JAJYAQJL08設(shè)備事故報(bào)告9JAJYAQJL09設(shè)備報(bào)廢申批表10JAJYAQJL10計(jì)量器具周檢計(jì)劃11JAJYAQJL11培訓(xùn)記錄表12JAJYAQJL12職工培訓(xùn)檔案13JAJYAQJL13糾正和預(yù)防措施處理單14JAJYAQJL14不合格項(xiàng)報(bào)告表15JAJYAQJL15評(píng)審報(bào)告附錄二：安全閥校驗(yàn)質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄TSG G001—2012 鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R0004—2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996 電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T9592005 電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則TSG ZF0012006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R7001 — 2004 壓力容器定期檢驗(yàn)規(guī)則TSG Z6001—2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG ZF002—2005 安全閥維修人員考核大綱TSGZ70012004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則TSG Z70032004 特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T122432005 彈簧直接載荷式安全閥附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測(cè)裝備情況表設(shè)備類(lèi)型設(shè)備名稱(chēng)說(shuō) 明38