【正文】 ；c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核（公司）應(yīng)按策劃的時間間隔進行內(nèi)部質(zhì)量審核，已驗證質(zhì)量管理體系是否符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到有效的實施、保持和改進。，內(nèi)容包括：a）審核方案策劃（確定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次或時間間隔、方法、審核員資格確認(rèn)及要求、資源配備等，策劃時要綜合考慮所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果等因素）；b）審核的準(zhǔn)備（包括編制審核計劃并批準(zhǔn)下發(fā)、組成審核組、編制檢查表、通知受審核單位等）c）審核的實施（包括召開首末次會議、現(xiàn)場審核、編制審核報告并確保審核的客觀性、公正性，審核員不審核自己部門的工作等）；d）對受審核單位或區(qū)域的不合格，確保及時制定糾正措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，采取糾正措施的跟蹤檢查和效果驗證工作。e）內(nèi)部審核中的全部記錄、文件由審核組長移交檔案員保管。 本站建立不合格控制程序，對不合格進行識別和控制，防止非規(guī)范校驗服務(wù)發(fā)生和不合格報告交付使用。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按站《不合格控制程序》的要求，對發(fā)現(xiàn)的不合格實施控制。 凡是不符合國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、本手冊及支持性文件規(guī)定的都是不合格。主要表現(xiàn)在以下幾方面：a）違反法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；b）違反本手冊及支持性文件；c）人員資格不符合規(guī)定的要求；d）校驗、試驗儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求； 本站的不合格可通過以下過程發(fā)現(xiàn)：a）校驗報告審批；石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號8標(biāo)題質(zhì)量管理體系分析與改進頁 碼第2頁共3頁修改狀態(tài)第0次修改b）質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查；c）客戶和其他單位反饋；d）監(jiān)察機構(gòu)抽查；e）資格換證審查；f）內(nèi)部質(zhì)量審核。 糾正措施，措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的：a)消除發(fā)現(xiàn)的不合格b)防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范校驗服務(wù)。，確定消除不合格的措施。a）對于已發(fā)出的不合格校驗報告可采取追回報告重新校驗，糾正錯誤檢驗結(jié)論等做法。b）對于一般性不合格應(yīng)及時糾正。c）對于嚴(yán)重不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報站長處理。，并采取不效的措施，以避免類似問題重復(fù)出現(xiàn)。 糾正的驗證不合格采取糾正措施后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗證符合性，并保留驗證結(jié)果和記錄。，達(dá)到顧客滿意。，重大的投訴由站長主持處理。 要求a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責(zé)任人員或上報站長進行處理。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日；重大問題處理期限為五個工作日。b）責(zé)任人員將處理結(jié)果回復(fù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人后，再由質(zhì)量負(fù)責(zé)人將處理結(jié)果回復(fù)給顧客，同時了解他們對處理結(jié)果的滿意度。c）對明顯的不規(guī)范校驗服務(wù)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可代表本站立即道歉并承擔(dān)責(zé)任。d）屬本站責(zé)任并能當(dāng)場處理的問題，應(yīng)立即采取補救措施或重新提供校驗服務(wù)。對不能當(dāng)場識別判斷的問題，應(yīng)及時調(diào)查分析，了解事實真相。需事后查清的問題應(yīng)向顧客解釋清楚。石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號8標(biāo)題質(zhì)量管理體系分析與改進頁 碼第3頁共3頁修改狀態(tài)第0次修改e）調(diào)查后不屬本站責(zé)任或由于誤會所至，應(yīng)耐心真誠地向顧客解釋，互相溝通。f）投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)存檔。 糾正和預(yù)防措施(或潛在的不合格)進行評審，分析不合格(或潛在的不合格)的原因，研究制定防止不合格(或潛在的不合格)不再發(fā)生(或防止發(fā)生)的措施，對確定的措施進行實施。，評價所采取的糾正(或預(yù)防)措施的效果。（或預(yù)防）措施的記錄收集歸檔。、中介服務(wù)機構(gòu)和顧客等發(fā)現(xiàn)或提出的質(zhì)量問題應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施》及時進行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施并認(rèn)真實施，將實施效果情況向問題提出單位回復(fù)。 相關(guān)文件《內(nèi)部體系審核程序》《不合格控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》石家莊煉化建筑安裝工程有限公司質(zhì) 量 手 冊版次2017版章節(jié)號9標(biāo)題執(zhí)行國家安全閥校驗核準(zhǔn)制度頁 碼第1頁共1頁修改狀態(tài)第0次修改，接受安全監(jiān)察，滿足國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和顧客的要求。（公司）安全閥校驗資格的核準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與國家監(jiān)察部門的聯(lián)絡(luò)和組織工作?！逗藴?zhǔn)規(guī)則》的要求提出申請、組織安全閥試維修和校驗、約請鑒定評審機構(gòu)進行鑒定評審。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并將整改報告以書面形式報評審機構(gòu)。 核準(zhǔn)證管理。 接受安全監(jiān)察機構(gòu)對證書使用、安全閥校驗機構(gòu)各項條件等進行的檢查。、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借核準(zhǔn)證書。質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須在核準(zhǔn)證書有效期滿6個月以前，向發(fā)證部門的安全監(jiān)察機構(gòu)提出書面換證申請，經(jīng)評審合格后，由發(fā)證部門換發(fā)核準(zhǔn)證書。，可以向發(fā)證部門提出暫緩換證申請，經(jīng)批準(zhǔn)后可以暫緩換證。（公司）發(fā)生更名、所有制形式、隸屬關(guān)系、校驗場地變更、機構(gòu)負(fù)責(zé)人變更、技術(shù)負(fù)責(zé)人變更等應(yīng)在15日內(nèi)向發(fā)證部門申報同時告知當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，根據(jù)批復(fù)辦理相關(guān)手續(xù)。附錄一支持性文件清單序號編 號名 稱一、程序文件目錄1JAJYAQCX01文件控制程序 2JAJYAQCX 02記錄控制程序3JAJYAQCX 03設(shè)備和計量裝置控制程序4JAJYAQCX 04人員培訓(xùn)控制程序5JAJYAQCX 05糾正和預(yù)防措施控制程序6JAJYAQCX 06不合格控制程序7JAJYAQCX 07內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序8JAJYAQCX 08安全閥校驗作業(yè)安全制度9JAJYAQCX 09安全閥接收發(fā)放管理制度10JAJYAQCX 10安全閥在線校驗制度二、作業(yè)文件1JAJYAQZD01安全閥校驗操作規(guī)程2JAJYAQZD02安全閥修理工藝要求3JAJYAQZD03安全閥校驗臺操作規(guī)程4JAJYAQZD04安全閥研磨機操作規(guī)程5JAJYAQZD05砂輪機安全操作規(guī)程6JAJYAQZD06鉆床操作規(guī)程三、質(zhì)量記錄1JAJYAQJL01安全閥校驗記錄（含安全閥校驗委托單）2JAJYAQJL02安全閥校驗登記臺賬3JAJYAQJL03安全閥校驗意見通知書4JAJYAQJL04安全閥校驗報告書5JAJYAQJL05文件登記發(fā)放、回收記錄6JAJYAQJL06設(shè)備臺帳7JAJYAQJL07設(shè)備管理卡片8JAJYAQJL08設(shè)備事故報告9JAJYAQJL09設(shè)備報廢申批表10JAJYAQJL10計量器具周檢計劃11JAJYAQJL11培訓(xùn)記錄表12JAJYAQJL12職工培訓(xùn)檔案13JAJYAQJL13糾正和預(yù)防措施處理單14JAJYAQJL14不合格項報告表15JAJYAQJL15評審報告附錄二：安全閥校驗質(zhì)量常用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)目錄TSG G001—2012 鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R0004—2009 固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程DL612—1996 電力工業(yè)鍋爐壓力容器監(jiān)察規(guī)程DL/T9592005 電站鍋爐安全閥應(yīng)用導(dǎo)則TSG ZF0012006安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程TSG R7001 — 2004 壓力容器定期檢驗規(guī)則TSG Z6001—2005 特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)則TSG ZF002—2005 安全閥維修人員考核大綱TSGZ70012004 特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則TSG Z70032004 特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量管理體系要求GB/T122432005 彈簧直接載荷式安全閥附錄三主要設(shè)備、工裝及檢測裝備情況表設(shè)備類型設(shè)備名稱說 明38