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【正文】 ........... 3 4 鑒定評審程序 ................................................. 3 5 迎審準備 ..................................................... 8 6 現(xiàn)場鑒定評審的配合事項 ...................................... 134 附錄 A 安全閥將校驗機構資源條件要求 ........................... 145 附錄 B 質量管理體系文件的結構 .................................. 19 附錄 C 質量管理體系建立與實施要點說明 .......................... 25 附錄 D 資源條件附表 ............................................ 44 附錄 E 資源條件附表填寫規(guī)定 .................................... 50 附錄 F 整改報告格式 ............................................ 51 附 錄 G 整改報告編制要求 ........................................ 52 2 自2021 年 4月 3日實施 1 引言 本指南依據(jù) TSG Z7001— 2021《特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則》、 TSG Z7002— 2021《特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則》、TSG Z7003— 2021《特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求》等文件制定，安全閥校驗機構鑒定評審工作的指導性文件。申請機構宜按照本指南的要求，進行鑒定評審的準備工作。 本指南僅適用于安全閥 校驗機構的現(xiàn)場鑒定評審。 2 引用文件 特種設備安全監(jiān)察條例 特種設備行政許可鑒定評審管理與監(jiān)督規(guī)則 特種設備檢驗檢測機構管理規(guī)定 TSG Z7001— 2021 特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則 TSG Z7002— 2021 特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則 TSG Z7003— 2021 特種設備檢驗檢測機構質量管理體系要求 《特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則》（ TSG Z70012021）第1 號修改單 《特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則》（ TSG Z70012021）第2 號修改單 《特種設備檢驗檢測機構核準規(guī)則》（ TSG Z70012021）第3 號修改單 《特種設備檢驗檢測機構鑒定評審細則》（ TSG Z70022021）第 1 號修改單 遼質監(jiān)特〔 2021〕 365號《遼寧省安全閥校驗機構核準實施細則》 TSG ZF0012021安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程 3 術語 本指南采用 TSG Z7003— 2021《特種設備檢驗檢測機構質量管理體 系要求》中的術語，以及以下術語。 專業(yè)技術人員：指具有中專以上學歷理工科專業(yè)的人員， 或者具有技術員以上職稱的人員。 持證人員：指持有質量技術監(jiān)督部門頒發(fā)的特種設備作業(yè)人員資格證，即安全閥維修人員資格證的人員。持證人員的資格證應在有效期內，方為有效。 機構職工總數(shù)：指校驗機構內與安全閥校驗工作有關的人員，包括校驗維修人員、相關管理人員的數(shù)量之和，也包括聘用人員（含合同工），不包括試用人員。 關鍵場所：是指安全閥校驗、維修實施場地；樣品接收、發(fā)放場所等。 關鍵崗位人員：是指技術負責人、質量負責人、安全閥校驗責任師。 新增核準項目：指換證核準或增項核準時，校驗機構在上一個核準周期內沒有的項目，或在上一個核準周期內雖然有相應項目但未從事過特定設備（限定的項目）的校驗工作；或新成立的校驗機構所申請的項目。以上情況所涉及的項目，均視為新增核準項目。 4 鑒定評審程序 申請單位收到受理通知后，應當約請遼寧省安全科學研究院（以下簡稱“安科院”）進行鑒定評 自 2021年 4月 3日實施 3 審。 約請 約請時 應當提交以下資料： 《安全閥校驗機構核準申請書》； b.《特種設備鑒定評審約請函》（一式三份。 c. 質量手冊及程序文件目錄（各一式一份）。 d. 首次核準或有新增核準項目的，還應當提供新增核準項目的試校驗報告（復印件）及監(jiān)督指導機構的監(jiān)督指導意見（復印件）。試校驗報告應當符合以下要求： —— 每個申請項目 5 份，含在線校驗的，還應每個申請項目至少一份。 —— 試檢驗報告應加蓋了監(jiān)督指導機構的公章或檢驗專用章，且有監(jiān)督指導人員的確認簽字。 如資料齊全，安科 院將接受申請單位的約請，并向申請單位提供本指南；如資料不齊全或不符合規(guī)定，安科院將在 10 個工作日內一次性告知申請單位需要補正的內容。申請單位應當按照要求及時提交補正的內容。 協(xié)商鑒定評審計劃 安科院接受約請后，應當與申請單位協(xié)商鑒定評審計劃，明確鑒定評審工作日程安排、鑒定評審人員等事項。 申請單位可以對鑒定評審人員提出合理的回避要求。 接收評審通知函 （一般在現(xiàn)場評審 10 日前發(fā)出）后，應當及時與評審組長取得聯(lián)系，明確 評審 日程安排等事項。 現(xiàn)場評審 a. 現(xiàn)場評審的時間：一般為 2～ 3日； b. 現(xiàn)場評審組的人數(shù)：一般不少于 3人； 預備會 評審組成員在評審工作開始前，由評審組長組織召開由全體評審組成員、當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門代表和申請單位有關人員參加的預備會，明確評審組成員分工（一般分為資源條件組、質量管理體系組和校驗工作質量組）、評審計劃、評審要求、評審方式、評審方法等。在預備會上還應當明確校驗工作質量評審中現(xiàn)場跟蹤檢查的項目及要求。 首次會議 首次會議由評審組長主持，全 體評審組成員、當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門代表和申請單位有關人員參加。首次會議時間一般不超過30 分鐘。具體內容如下： a. 與會各方代表介紹到會人員。 b. 評審組長說明評審依據(jù)、評審范圍、評審程序、評審方式、評審方法、評審分工，以及末次會議的計劃時間及內容，并征求申請單位的意見。 c. 申請單位負責人簡要介紹鑒定評審準備情況和自查情況。 d. 評審組長與申請單位負責人明確需要澄清的其他問題。 4 自 2021年 4月 3日實施 e. 評審組長與申請單位明確評審組的工作場所、工作條件以及聯(lián)絡與配合人 員。 f. 評審組長代表評審組做出客觀、公正、保密的承諾。 g. 當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門代表提出安全監(jiān)察的有關要求。 現(xiàn)場巡視 首次會議結束后，評審組巡視申請單位關鍵場所及辦公場地（包括辦公室、資料室等），以增加評審人員對申請單位的直觀認識，初步核查申請單位的環(huán)境、設施，了解相關人員的情況。 分組評審 資源條件的評審 資源條件組對申請單位資源條件進行評審，評審的內容包括：申請單位的法律地位、人員、儀器設備、場地與設施等。評審方法包括查閱見證、查看實物、 交談、觀察所涉及領域的活動等。申請單位應當具備的資源條件見附錄 A。 需要審查、核實的資料 a. 法人資格證件（營業(yè)執(zhí)照、機構代碼證書）。 b. 單位負責人任命或者聘用文件。 c. 現(xiàn)有核準證書（原件）（不適用于首次核準）。 d. 資質延期申請的批復（不適用于首次核準）。 e. 檢驗檢測收費標準。 f. 人員名錄。 g. 機構負責人、技術負責人與質量負責人（含技術職稱）、校驗 責任師、校驗人員的安全閥校驗維修資格證書等（原件）。 h. 人員聘用合同等（含合同工 ）（原件）。 （包括計算機）臺帳、檔案等。 j. 土地使用證、房屋產權證、租賃合同等（原件）。 k. 校驗責任過失的賠付能力見證資料或其他相應證明文件（原件）。 需要查看的設備設施 a. 安全閥校驗儀器、設備及狀態(tài)。 b. 校驗場地、關鍵場所。 c. 辦公場地（辦公室、圖書資料室等）。 d. 辦公設施（如計算機、軟件等）。 需要考核的人員 通過座談、現(xiàn)場跟蹤、查閱相關見證等方式，對申請單位負責人、質量負責人、技術負責人、校驗 責任師、校驗人員的能力進行考察、評價。 質量管理體系的評審 質量管理體系組對申請單位質量管理體系的建立與實施情況進行評審。通過查閱質量管理體系實施記錄、與申請單位溝通交流、與當?shù)刭|量技術監(jiān)督部門進行交流等方式，評審質量管理體系的建立與實施情況。 5 自 2021年 4月 3日實施