【正文】 6 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》7 相關(guān)記錄《不合格項(xiàng)報(bào)告表》《糾正和預(yù)防措施處理單》編制： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)：XXXXXXXXX內(nèi)部體系評(píng)審程序1 目的確保本站質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2 使用范圍本程序適用于本站質(zhì)量管理體系的各個(gè)程序3職責(zé)a) 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審的領(lǐng)導(dǎo)工作b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施及管理4 審核計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃》，于每年初報(bào)站長(zhǎng)審批。 內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃的內(nèi)容：a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 受審核崗位及審核時(shí)間。 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)崗位所開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)。 在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí)審核：a) 法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b) 相關(guān)方的要求；c) 發(fā)生重大的不合格；5 審核組的組成：a) 評(píng)審人員由各責(zé)任人組成，評(píng)審人員應(yīng)認(rèn)真按照評(píng)審要求做好評(píng)審工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)事求是的提出，并提出合理的改進(jìn)措施或改進(jìn)。 b) 審核組成員必須與被審崗位無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系； 6 現(xiàn)場(chǎng)審核 審核原則a) 以客觀事實(shí)為依據(jù)原則，客觀事實(shí)以證據(jù)為基礎(chǔ)，可陳述驗(yàn)證，不含個(gè)人猜想、推理成份。b) 標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際核對(duì)原則，凡標(biāo)準(zhǔn)與實(shí)際未核對(duì)過(guò)的項(xiàng)目，都不能判為合格與不合格。c) 獨(dú)立公正原則 收集客觀證據(jù)a) 存在的客觀事實(shí)b) 與被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人談話(huà)c) 現(xiàn)行存放文件和記錄7 不合格項(xiàng)目的糾正評(píng)審過(guò)程中制定的不合格項(xiàng)目，必須采取糾正和預(yù)防措施，明確相關(guān)部門(mén)的責(zé)任和要求，并對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。8 評(píng)審結(jié)果 按要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，審核過(guò)程后召集有關(guān)評(píng)審人員進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)價(jià)審核現(xiàn)有的質(zhì)量體系成績(jī)和不足，提出改進(jìn)和措施。 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》 評(píng)審過(guò)程結(jié)束后應(yīng)出據(jù)質(zhì)量管理體系評(píng)審報(bào)告報(bào)站長(zhǎng)，并交資料員存檔。9 相關(guān)文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》10 質(zhì)量記錄《不合格項(xiàng)報(bào)告表》《評(píng)審報(bào)告》編制： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)：XXXXXXXXX安全閥校驗(yàn)作業(yè)安全制度安全閥校驗(yàn)必須遵循“安全第一”的原則，嚴(yán)格按本站安全閥校驗(yàn)程序和操作規(guī)程進(jìn)行操作。校驗(yàn)裝置應(yīng)定期作密封性能試驗(yàn)，經(jīng)常拆裝的聯(lián)接接頭，選用要適當(dāng)，聯(lián)接件齊全可靠。，不得進(jìn)入試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)，安全閥出口方向不能對(duì)準(zhǔn)操作人員，搬運(yùn)物件要防止物品滑落，避免碰傷和劃傷。性能試驗(yàn)操作要緩和平衡，校驗(yàn)整定壓力時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn)，防止閥芯與閥座粘住，校驗(yàn)時(shí)發(fā)生故障或其它異常情況時(shí)，應(yīng)暫停校驗(yàn)，找出原因，排除故障后方可繼續(xù)校驗(yàn)。當(dāng)發(fā)生安全事故時(shí)，校驗(yàn)人員可臨時(shí)緊急處理，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)案處理。每日工作完畢后，應(yīng)關(guān)閉總氣源，檢查壓力表指針是否回到零位，氣瓶應(yīng)保留余壓，使用時(shí)必須固定立放。電氣線(xiàn)路的安裝，檢修必須由持證維修電工進(jìn)行，保護(hù)裝置須經(jīng)常檢查，有可能帶電的設(shè)備必須有可靠的保護(hù)接地，每天工作完畢后應(yīng)將電源切斷。天車(chē)的使用執(zhí)行有關(guān)制度安全作業(yè)。在線(xiàn)安全閥調(diào)校必須執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)施工有關(guān)安全規(guī)定。編制： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)：XXXXXXXXX安全閥接收發(fā)放管理制度送校的安全閥必須由送校單位填寫(xiě)《校驗(yàn)委托單》，校驗(yàn)委托單必須加蓋單位公章或由送校人簽字，必要時(shí)還需附該安全閥安裝的設(shè)備檢驗(yàn)資料。送校單位校驗(yàn)委托單填寫(xiě)不符合要求的或整定壓力不清楚的，送校人應(yīng)向本單位了解核實(shí)，核實(shí)后重新填寫(xiě)校驗(yàn)委托單。校驗(yàn)員接受委托，并與送校人核對(duì)檢查安全閥實(shí)物后初校，確定校驗(yàn)維修項(xiàng)目，同時(shí)登記安全閥校驗(yàn)臺(tái)帳，對(duì)校驗(yàn)委托單和被校安全閥給予校驗(yàn)編號(hào)，用記號(hào)筆在被校安全閥顯著位置標(biāo)記送校單位名稱(chēng)或校驗(yàn)編號(hào)，并系上“調(diào)校流卡”，嚴(yán)格搞好待校和已校安全閥的定置管理。安全閥應(yīng)隨送隨校，校驗(yàn)工作結(jié)束后，合格安全閥應(yīng)及時(shí)掛牌鉛封，填寫(xiě)校驗(yàn)記錄，出具校驗(yàn)報(bào)告并登記臺(tái)帳。校驗(yàn)報(bào)告或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)由安全閥維修人員送技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，校驗(yàn)報(bào)告或校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)一式二份，一份交用戶(hù)，一份本站存檔。安全閥維修人員根據(jù)報(bào)告、實(shí)物、臺(tái)帳以及標(biāo)牌上有關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)放被校安全閥和校驗(yàn)報(bào)告；對(duì)判廢的安全閥，發(fā)放“安全閥校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)”。判廢安全閥和修理更換的損壞零部件一般不返回用戶(hù)，否則應(yīng)做必要處理，避免重新投入使用。安全閥維修人員應(yīng)及時(shí)通知送校單位，取走已校合格的安全閥，避免校驗(yàn)場(chǎng)所安全閥過(guò)多而影響正常的校驗(yàn)工作。編制： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)：XXXXXXXXX在線(xiàn)安全閥校驗(yàn)制度在線(xiàn)安全閥校驗(yàn)必須由持證人員進(jìn)行，校驗(yàn)前必須清楚了解安全閥結(jié)構(gòu)，明確調(diào)整要求，校驗(yàn)時(shí)必須有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。確定在線(xiàn)校驗(yàn)后，必須制定在線(xiàn)校驗(yàn)的方案工藝處理方案及安全措施，并經(jīng)使用單位生產(chǎn)安全部門(mén)認(rèn)可批準(zhǔn)。對(duì)于有調(diào)節(jié)圈的安全閥，在進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)時(shí)，應(yīng)確定調(diào)節(jié)圈的正確位置，防止下調(diào)節(jié)圈與閥瓣或反沖盤(pán)接觸，出現(xiàn)虛假密封，影響校驗(yàn)結(jié)果的正確性。調(diào)整重錘式安全閥時(shí)可將重錘放在距閥稍遠(yuǎn)位置，在接近開(kāi)啟壓力時(shí)，向內(nèi)徑移重錘，使安全閥有輕微泄氣，到整定壓力時(shí)閥就會(huì)達(dá)到開(kāi)啟狀態(tài)，調(diào)整后應(yīng)固定好重錘，防止重錘滑落。安全閥開(kāi)啟時(shí)，應(yīng)防止蒸汽燙傷和物料濺出。安全閥開(kāi)啟后，可采取工藝降壓措施，或開(kāi)啟放空閥等降壓，直到安全閥關(guān)閉，記錄回座時(shí)的壓力值。整定壓力調(diào)整后，將進(jìn)口壓力降低至密封試驗(yàn)壓力，可通過(guò)聽(tīng)蒸汽泄漏聲音判斷安全閥的密封性能。連續(xù)的反復(fù)進(jìn)行整定壓力校驗(yàn)和密封性能試驗(yàn)，不應(yīng)少于3次。對(duì)安全閥開(kāi)啟壓力、回座壓力，密封性能均符合要求時(shí)，可進(jìn)行鉛封，并填寫(xiě)各項(xiàng)記錄。編制： 審核： 批準(zhǔn)：文件編號(hào)：XXXXXXXXX安全閥校驗(yàn)操作規(guī)程1 校驗(yàn)準(zhǔn)備 被校驗(yàn)安全閥必須是有校驗(yàn)委托單并經(jīng)校驗(yàn)站接收的安全閥。 校驗(yàn)前應(yīng)檢查校驗(yàn)臺(tái)電器、承壓件、連接件，其安全狀況必須符合安全閥校驗(yàn)安全管理制度的規(guī)定。 檢查校驗(yàn)設(shè)備是否完好，指示記錄儀器、儀表是否準(zhǔn)確、靈敏，并在校驗(yàn)期內(nèi)，管路應(yīng)暢通、嚴(yán)密，氣源壓力是否符合要求，選用相應(yīng)壓力級(jí)的壓力表，關(guān)閉其余切換閥，（詳見(jiàn)HPTⅡ、SFA2型、ASV型及 SAFQ自動(dòng)夾緊安全閥校驗(yàn)臺(tái)管路系統(tǒng)圖）。 校驗(yàn)量具必須在校驗(yàn)期內(nèi)，工具齊全，記錄、報(bào)告等表式配齊。2 宏觀檢查及初校 檢查銘牌，原校驗(yàn)標(biāo)牌，鉛封是否完好，規(guī)格、型號(hào)和性能是否符合設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)選用條件和實(shí)際使用狀況。 零部件檢查；零部件應(yīng)完好，無(wú)裂紋、無(wú)嚴(yán)重銹蝕和機(jī)械損傷。 按有關(guān)規(guī)定要求，對(duì)安全閥進(jìn)行解體，清洗檢修整定壓力或耐壓試驗(yàn)并合格。 附件檢查：。 初校經(jīng)宏觀檢查，符合要求的安全閥應(yīng)牢固地安裝在校驗(yàn)裝置上，連接處應(yīng)密封良好。，并進(jìn)行初校，檢查密封面是否有泄漏現(xiàn)象，無(wú)泄漏的的可直接進(jìn)入整定壓力校驗(yàn)，不合格應(yīng)再次進(jìn)行解體、清洗和修理。3 解體、清洗、檢查、修理、研磨、裝配： 在用的安全閥遇有下列情況之一須解體檢查、清洗或修理、研磨。a） 宏觀檢查、初校不合格的。b） 使用中發(fā)生粘住、動(dòng)作、性能變化超出設(shè)計(jì)使用允許范圍，泄漏嚴(yán)重，銹蝕等情況。c） 發(fā)生事故的壓力容器以及管道上安全閥。d） 校驗(yàn)員認(rèn)為有必要或用戶(hù)要求的。 解體操作不應(yīng)損傷零部件，拆卸壓緊螺母時(shí)防止閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)損壞密封面。 解體同時(shí)還須進(jìn)行零部件宏觀檢查：a） 檢查密封面有無(wú)凹槽和機(jī)械損傷。b） 檢查彈簧、閥桿、殼體的腐蝕程度和有無(wú)斷裂、變形。c） 檢查閥芯與導(dǎo)向套間有無(wú)卡阻現(xiàn)象。 應(yīng)選用不損傷零部件的清洗劑，一般選用0號(hào)柴油或煤油，清洗完畢盡快清除和吹干，清洗用的工具不得造成零部件劃傷或缺損。 解體清洗宜逐只進(jìn)行，數(shù)只同時(shí)清洗應(yīng)使用有標(biāo)記分隔的清洗盆。 解體、清洗、修理的安全閥，應(yīng)在校驗(yàn)記錄上的“檢查、修理、更換等情況記載”一欄中進(jìn)行記錄，在出具校驗(yàn)報(bào)告書(shū)時(shí)，也應(yīng)在“檢查、修理、更換等情況記載”一欄中注明。 對(duì)有調(diào)節(jié)圈的安全閥解體時(shí)，應(yīng)記下導(dǎo)向調(diào)節(jié)圈與導(dǎo)向套，閥座調(diào)節(jié)圈與閥座之間的相對(duì)位置。 對(duì)密封面及其它零部件有輕微缺陷的，可進(jìn)行研磨、修理、直至缺陷消除。磨料應(yīng)與密封面材料相匹配，安全閥密封面材料為合金鋼，硬質(zhì)合金的，選用氧化鋁系的白鋼玉磨料。，對(duì)不合格的零部件不準(zhǔn)裝配，更不應(yīng)強(qiáng)力裝配。彈簧接觸面，閥桿垂直度，各配合精度，調(diào)節(jié)零部件位置，閥座中心偏差等應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。，上下調(diào)節(jié)圈位置應(yīng)放置在與解體時(shí)相同的位置上，然后旋緊固定螺釘，使螺釘端部位于調(diào)節(jié)圈兩齒之間的凹槽內(nèi)，但不得對(duì)調(diào)節(jié)圈產(chǎn)生側(cè)向壓力。4 壓力試驗(yàn)： 新安全閥和檢修后的安全閥，應(yīng)根據(jù)安全閥銘牌上給定的彈簧工作壓力范圍進(jìn)行，且整定壓力應(yīng)在其范圍內(nèi)。5 整定壓力校驗(yàn)： 校驗(yàn)前檢查氣源壓力，打開(kāi)相應(yīng)壓力表切換閥，關(guān)閉其余安全閥，根據(jù)安全閥公稱(chēng)通徑及連接形式，裝上所需的工裝夾具，將被校安全閥牢靠固定。 整定壓力校驗(yàn)：打開(kāi)校驗(yàn)閥慢升高安全閥的進(jìn)口壓力。，檢查連接件密封情況和儀表指示情況，當(dāng)達(dá)到整定壓力的90％時(shí)，減緩升壓速度，使之每秒不超過(guò) ，對(duì)于帶有提升把手的彈簧式安全閥或杠桿式安全閥，當(dāng)進(jìn)口壓力達(dá)到整定壓力的75％時(shí)，可以適當(dāng)進(jìn)行手動(dòng)試驗(yàn)，以檢查安全閥動(dòng)作的靈敏性。繼續(xù)升高安全閥的進(jìn)口壓力，直至安全閥開(kāi)啟，對(duì)于彈簧式安全閥進(jìn)口壓力達(dá)到整定壓力，安全閥還未開(kāi)啟時(shí)，不得再升壓。 若開(kāi)啟壓力偏高，使氣源壓力降低于整定壓力的60％后，則按逆時(shí)針?lè)较蛐烧{(diào)整螺桿并防止閥瓣隨著旋轉(zhuǎn)而損傷密封面，若開(kāi)啟壓力偏低，也要將氣源壓力降低于整定壓力60％以后按順時(shí)針旋緊調(diào)整螺桿，當(dāng)調(diào)到所需的開(kāi)啟壓力后將鎖緊螺母并緊后裝上罩帽及把手。 應(yīng)盡可能采用與實(shí)際工作條件相接近的介質(zhì)及參數(shù)進(jìn)行調(diào)整以保證整定壓力值的準(zhǔn)確性。若不可能采用與實(shí)際條件相同的介質(zhì)調(diào)整整定壓力時(shí)，對(duì)氣體或蒸汽用安全閥可使用氮?dú)饣蚩諝舛▔?；?duì)液體或水用安全閥可用常溫水定壓，但實(shí)際使用的介質(zhì)與定壓時(shí)介質(zhì)的溫度相差較大時(shí)，應(yīng)考慮溫度補(bǔ)償。 調(diào)整完畢后，須根據(jù)有關(guān)設(shè)備的要求再次升至規(guī)定值，確認(rèn)校驗(yàn)是否準(zhǔn)確，并將整定壓力數(shù)據(jù)及時(shí)填寫(xiě)校驗(yàn)記錄。，壓力容器和管道用安全閥的整定壓力偏差，177。，為177。3％整定壓力，蒸汽鍋爐安全閥，177。，177。3％帶定壓力，177。，時(shí)為177。１％整定壓力。6 密封性能試驗(yàn)： 密封性能試驗(yàn)在整定壓力調(diào)整好后進(jìn)行，即整定壓力調(diào)整好后，降低并調(diào)整安全閥的進(jìn)口壓力，使其在密封性能試驗(yàn)壓力狀態(tài)下保持一定的時(shí)間進(jìn)行密封性能試驗(yàn)。，，％整定壓力。 進(jìn)行蒸汽用安全閥密封試驗(yàn)時(shí)，用目視壓力表或聽(tīng)音的方法檢查閥的出口端，如未發(fā)現(xiàn)泄漏現(xiàn)象，則認(rèn)為密封性合格。 進(jìn)行空氣或其它氣體作安全閥密封試驗(yàn)時(shí)，檢查以每分鐘泄漏氣泡表示的泄漏率應(yīng)小于或等于下表所列的數(shù)據(jù)。安全閥類(lèi)型管道直徑mm最大允許泄漏、氣泡數(shù)/min公稱(chēng)壓力10MPa公稱(chēng)壓力≥10MPa一般安全閥＜204060≥202030背壓平衡安全閥＜205075≥203045 進(jìn)行水或其它流體用安全閥密封試驗(yàn)時(shí)，在規(guī)定的試驗(yàn)持續(xù)時(shí)間2分鐘內(nèi)，其密封面不應(yīng)有流淌的水珠。 本站按規(guī)定，采用表跌法，測(cè)試安全閥的密封性。：公稱(chēng)通徑≤150mm時(shí)，保壓時(shí)間為60s；公稱(chēng)通徑＞150mm時(shí)，保壓時(shí)間為120s。在規(guī)定的保壓時(shí)間內(nèi)無(wú)表降為合格。 對(duì)于密封試驗(yàn)不合格的安全閥按本規(guī)程3條進(jìn)行修理，經(jīng)修理后仍不合格的按不合格安全閥處理。7 校驗(yàn)合格的安全閥及時(shí)掛牌鉛封，同時(shí)根據(jù)校驗(yàn)記錄出具校驗(yàn)報(bào)告書(shū)，合格安全閥應(yīng)符合“安全閥接收發(fā)放管理制度”。8 需要更新、判廢的還須出具校驗(yàn)意見(jiàn)通知書(shū)。9 校驗(yàn)完畢后及時(shí)填寫(xiě)校驗(yàn)臺(tái)帳上有關(guān)項(xiàng)目，校驗(yàn)記錄按本手冊(cè)規(guī)定存檔。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 文件編號(hào)：XXXXXXXXX安全閥校驗(yàn)臺(tái)操作規(guī)程1校驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作： 校驗(yàn)前必須檢查校驗(yàn)臺(tái)的電器、承壓件、連接件，其安全狀況必須符合安全管理制度規(guī)定。 校驗(yàn)用量具必須在校驗(yàn)期內(nèi)。 根據(jù)被校安全閥的工況，選擇正確的夾緊方式和夾緊位置。 校驗(yàn)臺(tái)左邊為自動(dòng)夾緊接盤(pán)，可用于通徑DN≤100mm的法蘭式安全閥，DN≤65mm的螺紋式安全閥校驗(yàn)，夾緊方式為氣頂式，校驗(yàn)壓力范圍隨通徑值變化，具體見(jiàn)表：自動(dòng)夾緊部分校驗(yàn)壓力范圍(MPa)安全閥通徑mm32405080100可校驗(yàn)壓力QG型12104QH型1612104 校驗(yàn)臺(tái)左邊為高壓接口，可用于DN≤150mm的非標(biāo)或小通徑超高壓安全閥校驗(yàn)，其中QG型最大工作壓力為15MPa，QH型最大工作壓力為32MPa。 校驗(yàn)用氣源為壓縮空氣或氮?dú)狻?安全閥的夾緊： 自動(dòng)夾緊： 選用相應(yīng)被測(cè)安全閥的中心圓墊，凸面向下放入中心軸頂。（注意加橡膠墊和軸頂?shù)模闲腿Γ?對(duì)準(zhǔn)中心凸緣放上安全閥，對(duì)三瓜向中心推緊，卡住安全閥法蘭邊，將塑柄開(kāi)關(guān)向外拉出，即自動(dòng)夾緊。 手動(dòng)夾緊：采用手動(dòng)扳緊式，將安全閥固定法蘭接盤(pán)上，固定安全閥法蘭邊的夾板不得少于螺栓孔的一半且不少于4個(gè)。3安全閥的校驗(yàn)和