【正文】 查作出明確規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所獲得的信息進(jìn)行分析和處理?！犊蛻粜畔⒑屯对V處理管理程序》 供銷部通過(guò)與顧客溝通（座談）、走訪、信訪、發(fā)放調(diào)查表等方式，測(cè)量顧客感受公司是否滿足其要求的信息。，最大限度消除因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，采取措施加以有效的解決，直至召回。，以確定質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系是否符合公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的要求以及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系是否得到有效實(shí)施和保持。，明確審核任務(wù)及審核所需的資源。審核組長(zhǎng)對(duì)審核的具體實(shí)施予以安排，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的客觀性和公正性，審核員不能審核自己的部門。，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)開具的不符合項(xiàng)分析原因，提出改進(jìn)方案并實(shí)施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。、有效性并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。《內(nèi)部審核程序》，以規(guī)范內(nèi)審活動(dòng)，明確實(shí)施審核、報(bào)告結(jié)果及保持記錄的職責(zé)和要求。，以確定過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的程度并證實(shí)過(guò)程達(dá)到所策劃結(jié)果的能力。：a) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（這是重點(diǎn)過(guò)程）；b) 資源管理過(guò)程（包括培訓(xùn)過(guò)程）；c) 管理過(guò)程（包括管理方法及其有效性）；d) 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程自身。，應(yīng)督促責(zé)任部門/人員及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》，對(duì)原材料、半成品和最終產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求及產(chǎn)品的安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)為監(jiān)視、測(cè)量重點(diǎn)；，并在相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量記錄（檢測(cè)記錄）中體現(xiàn)。，若放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，必須得到授權(quán)人的批準(zhǔn)和顧客的許可?！恫缓细窨刂瞥绦颉罚?guī)定不合格的控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格（包括降級(jí)）；b) 不影響產(chǎn)品符合性時(shí)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，影響產(chǎn)品符合性時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可讓步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施（如標(biāo)識(shí)、隔離、報(bào)廢等），防止該不合格品原預(yù)期的使用。，采取措施加以有效的解決，最大限度消除因產(chǎn)品缺陷所造成的損害和影響，直至召回?！稊?shù)據(jù)分析程序》，通過(guò)分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實(shí)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的適宜性和有效性，以評(píng)價(jià)和確定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的可行之處。、收集和分析數(shù)據(jù)必須包括來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他有關(guān)數(shù)據(jù)。：a) 產(chǎn)品的產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求、安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和顧客滿意，b) 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)；c) 供方與上述內(nèi)容有關(guān)的情況；d) 任何采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)和建議。、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析后輸出的信息、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況以及管理評(píng)審結(jié)果，發(fā)現(xiàn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的可能性，以持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量安全衛(wèi)生管理體系的有效性，確保產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求，達(dá)到安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)；《糾正和預(yù)防措施程序》。，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。：a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）；b) 確定造成不合格的原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生所需的措施；d) 確定和實(shí)施所需的措施；e) 記錄所采取措施的實(shí)施結(jié)果；f) 評(píng)審所采取糾正措施的有效性。《糾正和預(yù)防措施程序》。，防止不合格的發(fā)生。：a) 確定潛在不合格的及其可能的原因；b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生所需的措施；c) 確定和實(shí)施所需的措施；d) 記錄所采取措施的實(shí)施結(jié)果；e) 評(píng)審所采取預(yù)防措施的有效性。 第九章 生產(chǎn)批次和溯源管理、目的：確保產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付以及溯源管理與查驗(yàn)。、職責(zé)：批次管理由采購(gòu)部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)管理。、內(nèi)容：具體見《溯源管理程序》。批：一般分為：原料驗(yàn)收批、生產(chǎn)批、出口批。，原材料將根據(jù)經(jīng)過(guò)合格評(píng)定的供應(yīng)商處采購(gòu)，一經(jīng)入廠即以入場(chǎng)時(shí)間為該原料的入廠批次號(hào)。，根據(jù)根據(jù)客戶的定單號(hào)編制，便于生產(chǎn)過(guò)程、溯源的控制。批次內(nèi)容必須準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成的各個(gè)工序的真實(shí)情況。：出口產(chǎn)品以一個(gè)報(bào)檢批為一個(gè)批次，是指在同一個(gè)生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的同一個(gè)HS編碼的產(chǎn)品。同一個(gè)出口成品批次可以含有不同貨號(hào)和不同型號(hào)規(guī)格的產(chǎn)品。、批次管理的要求1）批次管理資料必須完整、齊全。2）生產(chǎn)批由供銷部、生產(chǎn)部管理。3）出口批次由供銷部專人管理并記錄，以一個(gè)報(bào)檢單為一個(gè)批次號(hào)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在外箱主嘜左上側(cè)刷（手寫）上批次號(hào)（客戶不允許時(shí)，應(yīng)在箱蓋處）。4）批次號(hào)應(yīng)順序排（有時(shí)可能與發(fā)貨順序不一致），但不得重號(hào)。第十章 產(chǎn)品的質(zhì)量安全衛(wèi)生防疫．產(chǎn)品安全衛(wèi)生要求公司應(yīng)建立并保持《產(chǎn)品安全衛(wèi)生防疫控制程序》，以確保批量生產(chǎn)的產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 程序文件目錄序號(hào)文件名稱編號(hào)頁(yè)1文件控制程序BMC—02—013－52記錄控制程序BMC—02—02673管理評(píng)審程序BMC—02—038104人力資源控制程序BMC—02—0411135合同評(píng)審程序BMC—02—0514156原輔材料供應(yīng)商評(píng)定及采購(gòu)和驗(yàn)收程序BMC—02—0616187生產(chǎn)和溯源管理程序BMC—02—0719218客戶信息和投訴處理管理程序BMC—02—0822249內(nèi)部審核程序BMC—02—09252710產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢驗(yàn)程序BMC—02—10282911不合格控制和召回程序BMC—02—11303112數(shù)據(jù)分析程序BMC—02—12323313糾正和預(yù)防措施程序BMC—02—13343514檢驗(yàn)裝置控制程序BMC—02—14363715產(chǎn)品變更和安全衛(wèi)生要求控制程序BMC—02—15384216產(chǎn)品安全衛(wèi)生防疫控制程序BMC—02—164517產(chǎn)品質(zhì)量安全衛(wèi)生檢查程序BMC—02—174618產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)防疫程序BMC—02—18474819文明生產(chǎn)管理程序BMC—02—19 495220法律與其他要求的控制程序BMC—02—20535421生產(chǎn)設(shè)備及工裝模具（工位器具）控制程序BMC—02—21555722安全衛(wèi)生隱患和環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序BMC—02—22585923外包過(guò)程控和糾偏制度制程序BMC—02—23606224異常情況報(bào)告BMC—02—246364更改頁(yè)序 號(hào)章節(jié)/頁(yè)碼更改次數(shù)更改單號(hào)更改人生效日期質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理質(zhì)量安全衛(wèi)生小組、管理者代表綜合部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部計(jì)劃組行政組倉(cāng)儲(chǔ)組供銷部采購(gòu)組業(yè)務(wù)組質(zhì)檢組技術(shù)質(zhì)量部36