【正文】 采取了糾正措施和過程更改以防止再發(fā)生? (4．14．2．1)14．12*適用時(shí)，供方是否考慮了糾正措施對(duì)其它產(chǎn)品的影響? (4．14．2．2)4．14．3預(yù)防措施14．13*預(yù)防措施程序是否包括利用適當(dāng)?shù)男畔碓?，如產(chǎn)品質(zhì)量、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄等來采取預(yù)防措施? (4．14．3．a(chǎn))14．14預(yù)防措施程序是否包括對(duì)要求預(yù)防措施的問題確定所需的處理步驟? (4．14．3．b)14．15預(yù)防措施程序是否包括采取預(yù)防措施并實(shí)施控制，以確保有效性? (4．14．3．c)14．16**預(yù)防措施程序是否包括將所采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審? (4．14．3．d；4．1．3)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素4．15—搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果4．15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)4．15．2搬運(yùn)15．1**是否提供了防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法? (4．15．2)4．15．3貯存15．2是否使用指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)? (4．15．3) 15．3對(duì)于指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房是否規(guī)定了授權(quán)接收和發(fā)放的管理辦法? (4．15．3) 15．4*是否按適宜的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品狀況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況? (4．15．3)15．5**供方是否采用庫(kù)存管理系統(tǒng)，以不斷優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)并最大限度地減少庫(kù)存量? (4．15．3．1)4．15．4包裝15．6供方是否對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過程進(jìn)行了必要的控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求? (4．15．4)15．7**適用的顧客包裝標(biāo)準(zhǔn)／指南(包括維修零件的包裝標(biāo)準(zhǔn))是否得到遵守? (4．15．4．1)15．8**是否建立了確保所有裝運(yùn)材料都按顧客的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)的系統(tǒng)? (4．15．4．2)4．15．5防護(hù)15．9*當(dāng)產(chǎn)品受供方控制時(shí)，是否對(duì)其采取了適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施? (4．15．5)4．15．6交付15．10*在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，供方是否采取措施保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)合同要求時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地? (4．15．6)15．11**供方是否建立了確保百分之百按期發(fā)貨的管理系統(tǒng)，以滿足顧客生產(chǎn)和服務(wù)要求? (4．15．6．1)15．12**如果未按照計(jì)劃百分之百交付，供方是否有采取糾正措施的證據(jù)，并且與顧客就交付問題的信息進(jìn)行溝通? (4．15．6．1)15．13供方是否具有一套系統(tǒng)的方法來開發(fā)、評(píng)價(jià)和監(jiān)控符合已設(shè)定的前期時(shí)間的要求? (4．15．6．1)15．14*供方是否執(zhí)行了滿足顧客交付要求和附加運(yùn)費(fèi)的跟蹤系統(tǒng)? (4．15．6．1)15．15供方是否按顧客的要求裝運(yùn)所有材料，并采用顧客最新規(guī)定的運(yùn)輸方式、路線和集裝箱? (4．15．6．1)15．16*供方是否按訂單制定生產(chǎn)計(jì)劃? (4．15．6．2)15．17除非顧客放棄此要求，供方是否具有接收顧客計(jì)劃通知和裝運(yùn)計(jì)劃的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? (4．15．6．3)15．18*除非顧客放棄此要求，供方是否具有裝運(yùn)前通知顧客的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)? (4．15．6．4) 15．19*一旦在線系統(tǒng)發(fā)生故障，供方是否有備用方法? (4．15．6．4)15．20供方是否驗(yàn)證了所有裝運(yùn)提前通知(ASNs)符合裝運(yùn)文件及標(biāo)簽的要求? (4．15．6．4)方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素4．16—質(zhì)量記錄的控制要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果4．2質(zhì)量記錄的控制問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)16．1*是否保存了質(zhì)量記錄以證明質(zhì)量體系運(yùn)行有效并滿足規(guī)定要求? (4．16)16．2*受控的質(zhì)量記錄是否包括有關(guān)分承包方的質(zhì)量記錄? (4．16)16．3*是否所有的質(zhì)量記錄都清晰并易于檢索，貯存在適宜的環(huán)境中以防止變質(zhì)、損壞和丟失? (4．16)16．4是否規(guī)定并保持了質(zhì)量記錄的保存期限? (4．16)16．5**合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄是否可提供給顧客評(píng)價(jià)時(shí)查閱? (4.．16)4．16．1記錄的保存16．6*下列記錄是否至少保存：一生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、工裝記錄、采購(gòu)訂單和修訂單的保存時(shí)間為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)在用期加上一個(gè)日歷年?一質(zhì)量性能記錄在其產(chǎn)生的當(dāng)年和下一個(gè)日歷年中保留?一內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審記錄保留三年? (4．16．1)16．7*是否有證據(jù)證明質(zhì)量記錄的處置符合記錄保存的要求? (4．16．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素4．17—內(nèi)部質(zhì)量審核要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果4．17內(nèi)部質(zhì)量審核問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)17．1**供方是否按計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核? (4．17)17．2**內(nèi)部審核是否按照活動(dòng)的實(shí)際情況和重要性來安排日程計(jì)劃? (4．17；4．17．1)17．3*實(shí)施審核的人員是否與被審核的部門沒有直接責(zé)任? (4．17)17．4**是否記錄了審核結(jié)果并提請(qǐng)責(zé)任人員的注意? (4．17；4．16)17．5**是否及時(shí)采取了糾正措施? (4．17)17．6**是否進(jìn)行跟蹤審核，以記錄和驗(yàn)證糾正措施的有效性? (4．17；4．l 6)4．17．1內(nèi)部審核計(jì)劃17．7內(nèi)部審核是否覆蓋所有班次? (4．17．1)17．8內(nèi)部審核計(jì)劃安排是否隨年度更新? (4. ．17．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素4．18—培訓(xùn)要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果4．18培訓(xùn)問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)18．1*所有對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)需求是否都能得到滿足? (4．18)18．2**是否按照所要求的必要的教育、培訓(xùn)和／或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核? (4．.18；4．10．6．2)18．3是否保存了培訓(xùn)記錄? (4．18；4．16)4．18．1培訓(xùn)的有效性18．4*是否定期評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果? (4．18．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素4．19—服務(wù)要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果4．19服務(wù)問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)19．1*是否有書面證據(jù)證明服務(wù)滿足規(guī)定要求? (4．19)4．19．1服務(wù)信息反饋19．2*是否建立了報(bào)告和驗(yàn)證系統(tǒng)，使服務(wù)問題信息與供方制造、工程及設(shè)計(jì)部門之間可以互相溝通? (4．19．1)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核要素4．20—統(tǒng)計(jì)技術(shù)要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果4．20統(tǒng)計(jì)技術(shù)問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)4．20．1確定需求20．1*供方是否明確了用以確定、控制和驗(yàn)證過程能力以及產(chǎn)品特性所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)? (4．20．1；4．10．6．6)4．20．2程序20．2*是否建立并保持了形成文件的程序以實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)并控制其應(yīng)用? (4．20．2)4．20．3統(tǒng)計(jì)工具的選擇20．3*在質(zhì)量先期策劃中是否確定了每個(gè)過程適用的統(tǒng)計(jì)工具，并包括在控制計(jì)劃中? (4．20．3)4．20．4基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)20．4*整個(gè)組織能否適當(dāng)理解變差、控制(穩(wěn)定性)、能力和過度調(diào)整等概念? (4．20．4)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核克萊斯勒特殊要求要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果克萊斯勒特殊要求問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)C．1*在產(chǎn)品初始階段是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證策劃(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃(APQP)?C．2特殊特性是否用(S)、（E）、（N)、(T)和(H)符號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并且使用必要的測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行分析?C．3*如果產(chǎn)品制造需要，供方是否能證明已掌握以下標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)(S)PF一安全；（E）PF一排放；(N)PF一噪聲；(T)PF一防盜，(H)PS一9336)?C．4供方是否具備PS一7300標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)知識(shí)?C．5除非另有規(guī)定，是否每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核?C．6*除非另有規(guī)定，是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個(gè)車型年至少進(jìn)行一次設(shè)計(jì)確認(rèn)／生產(chǎn)驗(yàn)證?C．7*對(duì)所有不合格品是否都完成了克萊斯勒的7步報(bào)告?C．8是否所有的外觀項(xiàng)目都經(jīng)克萊斯勒的設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)?C．9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、裝運(yùn)和標(biāo)識(shí)方面的要求?C．10對(duì)于確定為高風(fēng)險(xiǎn)或經(jīng)12個(gè)月甚至更長(zhǎng)時(shí)間已不再生產(chǎn)的所有產(chǎn)品是否進(jìn)行過一次過程認(rèn)定?C．11*對(duì)于所有中、低風(fēng)險(xiǎn)的零件，供方是否執(zhí)行了過程認(rèn)定?C．12在建立C1之前，過程認(rèn)定(PSO)是否完成?C．13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(PPAP)前，過程認(rèn)定(PSO)已得到批準(zhǔn)?C．14在原材料、過程和／或生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)生更改之前，是．否有書面通知指定的顧客部門的記錄?C．15關(guān)于分供方問題和／或潛在的供應(yīng)或能力問題，供方是否通知指定的顧客部門?C．16供方是否能與克萊斯勒的供應(yīng)伙伴信息網(wǎng)(SPIN)系統(tǒng)溝通?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核福特特殊要求要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果福特特殊要求問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)F．1對(duì)十所有標(biāo)有倒三角或等效符號(hào)的零件，它們的控制計(jì)劃(CP)和失效模式及后果分析(FMEA3)及其更改是否有福特汽車公司質(zhì)量工程師簽字?F．2是否按要求在所有裝運(yùn)的集裝箱上，福特汽車公司零件號(hào)前，標(biāo)識(shí)了倒三角或等效符號(hào)?F．3是否在控制計(jì)劃或年度全尺寸檢驗(yàn)中考慮了所有特殊特性?F．4對(duì)于控制項(xiàng)目零件的檢驗(yàn)／試驗(yàn)要求的更改是否經(jīng)過福特汽車公司產(chǎn)品工程和質(zhì)量部門的批準(zhǔn)?F．5*供方是否有通知顧客有關(guān)工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失效、暫停裝運(yùn)、可疑批次的標(biāo)識(shí)以及停止生產(chǎn)裝運(yùn)等信息的程序?工程規(guī)范(ES)試驗(yàn)失效是否立即停止生產(chǎn)和產(chǎn)品裝運(yùn)?F．6下列要求：一過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足?一所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足?F．7適用時(shí)，供方能否有效地利用樣件制造的有關(guān)數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)過程?F．8*供方是否實(shí)施了福特汽車公司質(zhì)量運(yùn)行系統(tǒng)(QOS)的方法?F．9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃(APQP)報(bào)告指南?F．10*在適用時(shí)，供方能否證實(shí)已滿足福特汽車公司熱處理標(biāo)準(zhǔn)W—HTX?F．11*在適用時(shí)，供方是否對(duì)關(guān)鍵和重要特性進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證?F．12節(jié)拍生產(chǎn)(R11n at Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序／樣件提交保證(PPAP／PSW)的一個(gè)組成部分?供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核通用特殊要求要 素評(píng) 定 人 記 錄結(jié) 果通用特殊要求問 題評(píng)定人記錄一實(shí)施證據(jù)G．1供方是否有必要的程序和過程以說明其與通用程序相適應(yīng)?G．2為北美部地區(qū)服務(wù)的供方是否與丁FE數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)網(wǎng)?(GP—5)G．3*是否有符合通用程序的證據(jù)，例如GP一GP一GP一12和通用汽車公司特殊要求如GMl825，GMl797等?G．4北美部的供方是否每年確認(rèn)是否得到通用程序的最新版本?G．5供方是否有顧客最新的聯(lián)系地址及聯(lián)絡(luò)方式?G．6*供方是否滿足顧客規(guī)定的PPM目標(biāo)或者制定顧客批準(zhǔn)的質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃以滿足顧客規(guī)定的PPM指標(biāo)?G．7裝運(yùn)標(biāo)簽是否包含了最新更改的序號(hào)和日期?G．8*供方是否有具體的行動(dòng)計(jì)劃，說明其關(guān)于產(chǎn)品、業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)和分承包方的2000年(Y2K)問題的準(zhǔn)備就緒，并可供有關(guān)單位和企業(yè)測(cè)試?G．9適用時(shí)，供方是否符合通用公司GM—NAO系統(tǒng)關(guān)于電子通訊和提前裝運(yùn)通知的要求?（4．15．6．3；4．15．6．4）供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核