【導讀】質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全。北京大洋巨人環(huán)?？萍加邢薰景l(fā)布

　　

【正文】 程實施必要的監(jiān)視和測量，以保證過程能力滿足要求，確保產(chǎn)品的符合性。 （ 1）對于管理體系各過程采用內(nèi)部審核和管理評審方式進行監(jiān)視和測量。 （ 2）對于產(chǎn)品實現(xiàn)各 過程按照相關(guān)的法律法規(guī)、標準及公司內(nèi)部的各類管理標準對人、機、料、法、環(huán)方面的過程能力進行監(jiān)視和測量。 當通過監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)某個過程能力不足或不符合要求時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保過程的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足，包括采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的質(zhì)量檢驗。 各類產(chǎn)品的監(jiān)測活動應(yīng)留有適當?shù)挠涗?。除非得到授?quán)人員的批準，適當時得到顧客的批準，否則不符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)不得放行。 第 27 頁 共 37 頁 績效監(jiān)測和合規(guī)性評價 公司行政管理部編制《績效監(jiān) 測與合規(guī)性評價管理程序》，對以下各方面進行監(jiān)視和測量： （ 1）對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關(guān)鍵特性進行監(jiān)測和測量，對環(huán)境目標、指標和管理方案落實情況、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況進行監(jiān)督、檢查，并做好記錄，并且每年對合規(guī)性情況進行評價。 （ 2）對職業(yè)健康安全績效進行常規(guī)的監(jiān)視和測量，判斷其是否符合方針、目標和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進，每年進行合規(guī)性評價。 對監(jiān)測所需要的監(jiān)視和測量設(shè)備做好維護和檢定、校準。 當監(jiān)視和測量結(jié)果出現(xiàn)不符合時，由責任部門按照《糾正預(yù)防措施管理程序 》執(zhí)行，并對其效果進行跟蹤驗證。 不合格品控制 公司制定并實施《不合格品控制程序》，以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，防止其非預(yù)期的使用或交付，并對不合格品的處置進行了規(guī)定。 a）采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b）經(jīng)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或交付； d）當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施； 在不合格品得到糾正后應(yīng)對其再次進行驗證，以證實符合要求。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)的記錄 及隨后所采取的任何措施的記錄，包括批準的讓步的記錄。 數(shù)據(jù)分析 根據(jù)職責的規(guī)定，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)。采取定期（每月、每季、每年）對有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)的各項指標進行統(tǒng)計和分析，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并對可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性的數(shù)據(jù)進行評價。其中包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果及有關(guān)組織和客戶反饋的數(shù)據(jù)和信息。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)按標準的規(guī)定，提供以下有關(guān)方面信息： 、分析客戶對產(chǎn)品和服務(wù)滿意的信息； 、分析空調(diào)清洗服務(wù)方面的信息，包括采取預(yù)防措施的機會； 購部負責收集、分析材料提供方的信息； 第 28 頁 共 37 頁 改進 持續(xù)改進 公司通過對方針、目標和指標的修訂，對目標和指標完成情況進行總結(jié)和檢查，對內(nèi)外部審核結(jié)果以及體系運行中發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施、同時通過利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果和管理評審結(jié)果等持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性， 不符合、糾正和預(yù)防措施 公司行政管理部編制《糾正預(yù)防措施管理程序》，確定有關(guān)的職責和權(quán)限，確保： a) 調(diào)查和分析不符合的類型和嚴重程度； b) 采取糾正措施，避免不符合的再次發(fā)生，并降低因不符合而產(chǎn)生 的影響； c) 采取預(yù)防措施，消除不符合的發(fā)生的可能，； d) 實施上述措施前應(yīng)確認措施的適宜性； e) 實施措施后應(yīng)予以評審，以確認措施對整改預(yù)期實現(xiàn)的有效性。 對消除不符合和隱患的原因而采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的嚴重性和伴隨的質(zhì)量、健康、安全和環(huán)境的風險和影響相適應(yīng)。 因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改，應(yīng)遵照《文件管理程序》實施并記錄。 相關(guān)文件 《顧客滿意度測定程序》 《內(nèi)部審核管理程序》 《績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序》 《不合格品控制程序》 《糾正預(yù)防措施管理 程序》 第 29 頁 共 37 頁 附錄一 管理體系組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 行政管理部 銷售部 采購部 工程部 管理者代表 計劃財務(wù)部 庫房 第 30 頁 共 37 頁 附錄二 程序文件清單 序號 程序文件名稱 文件編號 1 文件管理程序 DB/ 2 記錄管理程序 DB/ 3 信息交流和協(xié)商溝通管理程序 DB/ 4 管理評審程序 DB/ 5 人力資源控制程序 DB/ 6 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 DB/ 7 合同評審程序 DB/ 8 采 購管理程序 DB/ 9 清洗服務(wù)控制程序 DB/ 10 環(huán)境因素、危險源識別和風險評價管理程序 DB/ 11 法律法規(guī)和其他要求管理程序 DB/ 12 環(huán)境運行控制程序 DB/ 13 職業(yè)健康安全運行控制程序 DB/ 14 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 DB/ 15 清洗服務(wù) 作業(yè)安全管理程序 DB/ 16 顧客滿意度測定程序 DB/ 17 不合格品控制程序 DB/ 18 績效監(jiān)測與合規(guī)性評價管理程序 DB/ 19 內(nèi)部審核管理程序 DB/ 20 糾正預(yù)防措施管理程序 DB/ 第 31 頁 共 37 頁 附錄三 GB/T19001－ 20xx 職能分配表 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務(wù)部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 ▲ △ △ △ △ 記錄控制 ▲ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標 ▲ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ △ △ △ △ 職責和權(quán)限 ▲ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 △ △ ▲ △ △ △ 與顧客有關(guān)要求確定 △ △ △ △ ▲ △ 與顧客有關(guān)要求評審 △ △ △ △ ▲ △ 顧客溝通 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) 刪 減 采購過程 △ △ △ ▲ △ △ 采購信息 △ △ △ ▲ △ △ 采購產(chǎn)品的驗證 △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 △ △ ▲ △ △ △ 刪 減 標識和可追溯性 △ △ ▲ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ ▲ ▲ △ △ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 △ △ ▲ △ △ △ 第 32 頁 共 37 頁 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務(wù)部 總則 ▲ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ▲ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ▲ △ △ △ 不合格品控制 △ △ ▲ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ▲ △ △ △ △ 持續(xù)改進 ▲ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ ▲ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ ▲ △ △ △ △ ▲ 主控 △ 相關(guān) 第 33 頁 共 37 頁 附錄四 GB/T24001－ 20xx 職能分配表 ▲ 主控 △ 相關(guān) 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務(wù)部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ▲ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ ▲ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其他要求 △ ▲ △ △ △ △ 目標、指標和方案 ▲ ▲ △ △ △ △ 資源、作用、職責和權(quán)限 ▲ ▲ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ ▲ △ △ △ △ 信息交流 △ ▲ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 運行控制 △ ▲ △ △ △ △ 應(yīng)急準備和響應(yīng) △ ▲ △ △ △ △ 監(jiān)測和測量 ▲ ▲ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ ▲ △ △ △ △ 不符合，糾正和預(yù)防措施 ▲ ▲ △ △ △ △ 記錄 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 第 34 頁 共 37 頁 附錄五 GB/T28001－ 20xx職能分配表 ▲ 主控 △ 相關(guān) 職能部門 標準要素 管理層 行政管理部 工程部 采購部 銷售部 計劃財務(wù)部 總要求 ▲ △ △ △ △ △ 職業(yè)健康方針 ▲ △ △ △ △ △ 危險源辨識、風險評價和控制措施的確定 △ ▲ △ △ △ △ 法律法規(guī)和其他要求 △ ▲ △ △ △ △ 目標和方案 ▲ ▲ △ △ △ △ 資源、作用、職責、責任和權(quán)限 ▲ ▲ △ △ △ △ 能力、培訓和意識 △ ▲ △ △ △ △ 溝通、參與和協(xié)商 △ ▲ △ △ △ △ 文件 ▲ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ 運行控制 △ ▲ △ △ △ △ 應(yīng)急準備響應(yīng) △ ▲ △ △ △ △ 績效測量和監(jiān)視 ▲ △ △ △ △ △ 合規(guī)性評價 △ ▲ △ △ △ △ 事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防措施 ▲ ▲ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △