【導讀】康安全管理手冊》。和標準，現(xiàn)予以批準并發(fā)布。要求公司全體員工認真學習，本手冊自20xx年11月30日起正式發(fā)布并實施。遵紀守法，落實責任；加強培訓，提高意識；預防為主，控制風險；清潔生產，節(jié)能減排；以人為本，持續(xù)改進。杜絕人身死亡事故；杜絕重大設備、火災、交通事故；年負傷率控制在5‰以內；減少職業(yè)危害，工作現(xiàn)場、生活區(qū)環(huán)境管理達標；5年內施工現(xiàn)場安全管理水平全面達到國內一流。承擔國家援外任務。"銅陽極泥濕法處理工藝"獲國家科學技術進步二等獎，在全國銅陽極泥。提煉金銀企業(yè)中推廣應用，"低濃度二氧化硫雙轉雙吸制酸工藝"獲杭州市重大攻關項目獎。目前公司擁有宣城全鑫。"商標為浙江省著名商標。評為"富陽市十大功勛企業(yè)"；20xx年、20xx年連續(xù)被評為"杭州市十大突出貢獻工業(yè)企業(yè)"，爐精煉、PC電解"工藝，項目已于20xx年12月開工建設，預計20xx年建成投產。成后，預計新增工業(yè)銷售產值185億元。

　　

【正文】 職責 a）管理者代表負責組織內審工作，任命審核組長； b） 安全環(huán)保部 協(xié)同 質 管 部負責制定內審的年度計劃 ； c） 審核組負責實施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內審 ； d）各部門、單位配合完成審核。 控制要求 a）質管 部 制定年度審核計劃報 管理者代表批準 ； b）由管理者代表任命審核組長，由審核組長組成審核組； c） 審核組長編制現(xiàn)場審核計劃，并組織編制審核檢查表 ； d）質管 部根據(jù)審核組的審核計劃向各管理職能部門和單位下發(fā)審核通知 ； e） 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員填寫《不符合 報告》，向發(fā)生不符合項的部門提出糾正與預防措施的要求 ； f） 發(fā)生不符合項的部門制定相應的糾正措施與預防措施進行整改 ； g） 審核組長負責安排對糾正措施與預防措施的完成情況和有效性進行驗證 ，并 組織完成審核報告 ； h） 審核報告交 質管 部審核并經最高管理者批準后分發(fā)給各被審核部門 ； i）相關單位要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內容之一； j） 審核記錄由品質保證保部保管。 相關文件 《內部審核管理程序》 管理評審 總則 為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性，保證體系有效運行，持續(xù)改進，特制定本程序。 職責 a) 總經理主持評審并簽署管理評審報告； b） 管理者代表負責向總經理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運行情況， 并 提出改進建議 ； c）質管 部 負責編制管理評審計劃，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制管理評審報告 ，并負責對公司各部門評審后的糾正措施與預防措施進行跟蹤和驗證 ； d） 公司各部門負責準備和提供與本部門有關的管理評審資料，根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預防措施 。 控制要求 a） 最高管理者確 定管理評審的頻次； b）質管 部 應在管理評審前兩周編制出 管理評審 計劃 ，報總經理審核批準 ； c） 管理評審內容 應包括： 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內審結果 、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標 指標的完成情況及管理方案的實施情況 、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動與有關的法律 法規(guī)等的符合 性、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性 及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性； d）將管理評審形成文件。 相關文件 《文件和資料 控制 程序》 《記錄管理程序》 《內 部 審 核 管理程序》 《 事故、事件、不符合、糾正和預防措施管理程序 》 5 附錄 附錄一 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責分配表 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 職責分配表 要素 編號 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素名稱 最 高管理者 管理者代表 責 任 部 門 安全環(huán)保部 企管人事部 公司辦公室 財務部 監(jiān)察室 原料部 后勤部 質管部 工程部 銷售部 生產部 物資部 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素、危害源辯識、風險評價和風險控制策劃 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律 法規(guī)及其它要求 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 目標 、指標和方案 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、 職責 和權限 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓和 意識 △ △ ▲ ■ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 與溝通 △ △ ■ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件 ■ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件與資料控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 運行控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 應急準備和響應 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 績效測量和監(jiān)視 △ △ ■ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 環(huán)境合規(guī)性評價 △ △ ■ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 事故、事件、不符 合、糾正和預防措施 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 記錄 控制 △ △ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內部 審核 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評審 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ■ — 主管部門；▲ — 主要責任部門；△ — 相關部門 附錄二 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結構圖 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結構圖 股東會 監(jiān)事會 董事會 總經理 管理者代表 常務副總經理 副 副 副 副 副 總 總 總 總 總 經 經 經 經 經 理 理 理 理 理 生 熔 電 陽 物 工 原 銷 企 安 質 后 財 結 監(jiān) 公 產 煉 解 極 資 程 料 售 管 全 管 勤 務 算 察 司 部 分 分 銅 部 部 部 部 人 環(huán) 部 部 部 管 室 辦 廠 廠 分 事 保 理 公 廠 部 部 中 室 心 附錄三 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 序號 程序文件名稱 程序文件 編號 備注 1 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊 手冊 2 管理評審控制程序 程 序 文 件 3 環(huán)境因素識別和評價程序 4 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃程序 5 法律、法規(guī) 及 其他要求控制程序 6 目標、指標和方案管理程序 7 能力、培訓和意識管理程序 8 信息交流與溝通程序 9 文件和資料 控制 程序 10 運行控制管理程序 11 應急準備和響應控制程序 12 績效測量和監(jiān)視管理程序 13 合規(guī)性評價程序 14 事故、事件、 不符合 、 糾正 和 預防措施 管理 程序 15 記錄管理程序 16 內部審核管理程序 17 分包工程安全管理程序 公 用 性 作 業(yè) 文 件 18 安全用電控制程序 19 機械加工安全與環(huán)境控制程序 20 防火、防爆管理程序 21 交通管理程序 22 勞動防護用品管理程序 23 安全設施及 安全標志管理程序 24 鍋爐、壓力容器管理程序 25 安全獎罰管理程序 26 相關方管理程序