【導(dǎo)讀】康安全管理手冊(cè)》。和標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。要求公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，本手冊(cè)自20xx年11月30日起正式發(fā)布并實(shí)施。遵紀(jì)守法，落實(shí)責(zé)任；加強(qiáng)培訓(xùn)，提高意識(shí)；預(yù)防為主，控制風(fēng)險(xiǎn)；清潔生產(chǎn)，節(jié)能減排；以人為本，持續(xù)改進(jìn)。杜絕人身死亡事故；杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)、交通事故；年負(fù)傷率控制在5‰以?xún)?nèi)；減少職業(yè)危害，工作現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)環(huán)境管理達(dá)標(biāo)；5年內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理水平全面達(dá)到國(guó)內(nèi)一流。承擔(dān)國(guó)家援外任務(wù)。"銅陽(yáng)極泥濕法處理工藝"獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)，在全國(guó)銅陽(yáng)極泥。提煉金銀企業(yè)中推廣應(yīng)用，"低濃度二氧化硫雙轉(zhuǎn)雙吸制酸工藝"獲杭州市重大攻關(guān)項(xiàng)目獎(jiǎng)。目前公司擁有宣城全鑫。"商標(biāo)為浙江省著名商標(biāo)。評(píng)為"富陽(yáng)市十大功勛企業(yè)"；20xx年、20xx年連續(xù)被評(píng)為"杭州市十大突出貢獻(xiàn)工業(yè)企業(yè)"，爐精煉、PC電解"工藝，項(xiàng)目已于20xx年12月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)20xx年建成投產(chǎn)。成后，預(yù)計(jì)新增工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值185億元。

　　

【正文】 職責(zé) a）管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作，任命審核組長(zhǎng)； b） 安全環(huán)保部 協(xié)同 質(zhì) 管 部負(fù)責(zé)制定內(nèi)審的年度計(jì)劃 ； c） 審核組負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審 ； d）各部門(mén)、單位配合完成審核。 控制要求 a）質(zhì)管 部 制定年度審核計(jì)劃報(bào) 管理者代表批準(zhǔn) ； b）由管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)組成審核組； c） 審核組長(zhǎng)編制現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表 ； d）質(zhì)管 部根據(jù)審核組的審核計(jì)劃向各管理職能部門(mén)和單位下發(fā)審核通知 ； e） 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由審核員填寫(xiě)《不符合 報(bào)告》，向發(fā)生不符合項(xiàng)的部門(mén)提出糾正與預(yù)防措施的要求 ； f） 發(fā)生不符合項(xiàng)的部門(mén)制定相應(yīng)的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行整改 ； g） 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排對(duì)糾正措施與預(yù)防措施的完成情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)證 ，并 組織完成審核報(bào)告 ； h） 審核報(bào)告交 質(zhì)管 部審核并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后分發(fā)給各被審核部門(mén) ； i）相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一； j） 審核記錄由品質(zhì)保證保部保管。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核管理程序》 管理評(píng)審 總則 為保證本公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性，保證體系有效運(yùn)行，持續(xù)改進(jìn)，特制定本程序。 職責(zé) a) 總經(jīng)理主持評(píng)審并簽署管理評(píng)審報(bào)告； b） 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況， 并 提出改進(jìn)建議 ； c）質(zhì)管 部 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，收集和提供管理評(píng)審所需資料并組織管理評(píng)審活動(dòng)，編制管理評(píng)審報(bào)告 ，并負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)評(píng)審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證 ； d） 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門(mén)有關(guān)的管理評(píng)審資料，根據(jù)評(píng)審決議，制訂和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施 。 控制要求 a） 最高管理者確 定管理評(píng)審的頻次； b）質(zhì)管 部 應(yīng)在管理評(píng)審前兩周編制出 管理評(píng)審 計(jì)劃 ，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn) ； c） 管理評(píng)審內(nèi)容 應(yīng)包括： 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審結(jié)果 、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo)的完成情況及管理方案的實(shí)施情況 、環(huán)境與職業(yè)健康安全活動(dòng)與有關(guān)的法律 法規(guī)等的符合 性、 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件的適宜性 及環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性； d）將管理評(píng)審形成文件。 相關(guān)文件 《文件和資料 控制 程序》 《記錄管理程序》 《內(nèi) 部 審 核 管理程序》 《 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序 》 5 附錄 附錄一 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全職責(zé)分配表 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 職責(zé)分配表 要素 編號(hào) 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素名稱(chēng) 最 高管理者 管理者代表 責(zé) 任 部 門(mén) 安全環(huán)保部 企管人事部 公司辦公室 財(cái)務(wù)部 監(jiān)察室 原料部 后勤部 質(zhì)管部 工程部 銷(xiāo)售部 生產(chǎn)部 物資部 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素、危害源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 法律 法規(guī)及其它要求 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 目標(biāo) 、指標(biāo)和方案 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源、作用、 職責(zé) 和權(quán)限 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和 意識(shí) △ △ ▲ ■ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 信息交流 與溝通 △ △ ■ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件 ■ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件與資料控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 運(yùn)行控制 △ △ ■ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 △ △ ■ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià) △ △ ■ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 事故、事件、不符 合、糾正和預(yù)防措施 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ 記錄 控制 △ △ ■ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部 審核 △ ■ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ■ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ■ — 主管部門(mén)；▲ — 主要責(zé)任部門(mén)；△ — 相關(guān)部門(mén) 附錄二 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結(jié)構(gòu)圖 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全 組織結(jié)構(gòu)圖 股東會(huì) 監(jiān)事會(huì) 董事會(huì) 總經(jīng)理 管理者代表 常務(wù)副總經(jīng)理 副 副 副 副 副 總 總 總 總 總 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 經(jīng) 理 理 理 理 理 生 熔 電 陽(yáng) 物 工 原 銷(xiāo) 企 安 質(zhì) 后 財(cái) 結(jié) 監(jiān) 公 產(chǎn) 煉 解 極 資 程 料 售 管 全 管 勤 務(wù) 算 察 司 部 分 分 銅 部 部 部 部 人 環(huán) 部 部 部 管 室 辦 廠(chǎng) 廠(chǎng) 分 事 保 理 公 廠(chǎng) 部 部 中 室 心 附錄三 杭州富春江冶煉有限公司環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 杭州富春江冶煉有限公司 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件清單 序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 程序文件 編號(hào) 備注 1 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 手冊(cè) 2 管理評(píng)審控制程序 程 序 文 件 3 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序 4 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序 5 法律、法規(guī) 及 其他要求控制程序 6 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序 7 能力、培訓(xùn)和意識(shí)管理程序 8 信息交流與溝通程序 9 文件和資料 控制 程序 10 運(yùn)行控制管理程序 11 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 12 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視管理程序 13 合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 14 事故、事件、 不符合 、 糾正 和 預(yù)防措施 管理 程序 15 記錄管理程序 16 內(nèi)部審核管理程序 17 分包工程安全管理程序 公 用 性 作 業(yè) 文 件 18 安全用電控制程序 19 機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序 20 防火、防爆管理程序 21 交通管理程序 22 勞動(dòng)防護(hù)用品管理程序 23 安全設(shè)施及 安全標(biāo)志管理程序 24 鍋爐、壓力容器管理程序 25 安全獎(jiǎng)罰管理程序 26 相關(guān)方管理程序