【正文】 設(shè)備的質(zhì)量管理工作。 1生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需設(shè)備的質(zhì)量管理。 1生產(chǎn)部負責公司生產(chǎn)所需化工原料、輔料采購的質(zhì)量管理工作。 1原料運輸部負責公司原料煤采購的質(zhì)量管理工作。 1銷售部負責公司產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)的質(zhì)量管理工作。 1公司各生產(chǎn)車間負責本部門產(chǎn)品生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理工作。 1各單位質(zhì)管員負責本部門質(zhì)量管理的具體事務(wù)工作。 1財務(wù)部門負責公司質(zhì)量成本的管理工作。 管理內(nèi)容與方法 進公司原料、油料、化工輔料的管理工作。 、原料煤進公司前需經(jīng)質(zhì)檢中心、供應(yīng)部共同采樣，經(jīng)分析煤種、媒質(zhì)均合格后方可進公司。 ，分析合格后才能投入生產(chǎn)。不合格不準入公司。 ，但有一定使用價值的原料煤，經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后例外放行。 、油料、華工輔料需經(jīng)質(zhì)檢中心檢驗合格后辦理入庫手續(xù)，不合格不準入庫，經(jīng)登記后辦理退貨。 、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要和煤場存煤合理調(diào)整配煤比，保證入煤質(zhì)量能滿足冶金焦質(zhì)量要求。 、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原料、油料、化工輔料的質(zhì)量問題，有車間或生產(chǎn)部將信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和企管部，由企管部根據(jù)具體情況進行處理。 生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理質(zhì)檢中心監(jiān)督檢驗。 ，生產(chǎn)部和質(zhì)檢中心監(jiān)督檢驗。 。 ，查找問題、消除異因，保持系統(tǒng)平衡穩(wěn)定。 ，每周至少檢查一次生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理情況，對工序管理重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時消除，使工序管理點處于受控狀態(tài)。 。定期進行中空抽檢。發(fā)現(xiàn)異常及時通知公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、相關(guān)車間、相關(guān)部室，并協(xié)助車間、部室進行處理。 ，由生產(chǎn)車間或發(fā)現(xiàn)者及時通知相關(guān)單位采取措施。 產(chǎn)品質(zhì)量管理 、檢驗，合格后出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證明書，加蓋檢驗合格專用章后放行。 。能返工、返修的產(chǎn)品進行返工、返修處理，檢驗合格后按合格對待。不能返工或返修但有一定使用價值的產(chǎn)品按降等、降級、降價處理。由銷售部向客戶說明，并明確標識。 ，經(jīng)檢驗編織、印刷、跌落實驗均合格的塑料編制袋包裝。 ，縫邊尺寸合標準規(guī)定，跌落實驗不開縫。 ，采取隔潮措施。不得直接放置于潮濕地面。 、使用、保管過程中要保持干凈整潔，不得出現(xiàn)污染或損壞。 ，裝罐前核對標識和欲裝產(chǎn)品，有誤者不得裝車。 ，不清潔著不準裝車。 、檢驗合格，方可裝車。 售后服務(wù)的質(zhì)量管理 ，不定期進行客戶調(diào)查，了解客戶需求。及時將信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和企管部，由企管部組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。 （節(jié)、假日可推遲到上班第一日）將投訴信息反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和企管部，由企管部組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。處理結(jié)果反饋給客戶，盡量滿足客戶需要。 質(zhì)量事故的處理 、違章作業(yè)、不遵守規(guī)章制度等造成原料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)品不合格或降等降級、降價處理的均系質(zhì)量事故。 質(zhì)量事故造成的損失按公司一體化考核規(guī)定實行完全責任轉(zhuǎn)移考核。 。財務(wù)部門實行轉(zhuǎn)移考核。 獎勵 對在質(zhì)量管理工作中作出突出貢獻的單位、集體、個人，企管部組織有關(guān)部門進行核實后給予適當?shù)莫剟?，貢獻特別突出者推薦給工會立功受獎。 印刷品管理規(guī)定 企管部負責公司印刷品的管理。公司各部門負責對本部門所需印刷品的管理。 管理內(nèi)容與方法 公司各單位將需要印刷的記錄、報表、文件、材料等以報表的形式經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后報企管部。 經(jīng)企管部審批、登記后，方可印刷。 稿紙、便箋、信封、信紙、筆記要統(tǒng)一到綜合辦領(lǐng)取，各單位不得自行印刷。 公司綜合辦要加強管理，降低成本，減少消耗，及時結(jié)算（每月一次），同時應(yīng)將印刷成本價格及社會價格交企管部核查，無企管部領(lǐng)導(dǎo)簽字或未加蓋“準予印刷”簽章的印刷品一律不準印刷。 各單位印刷品的名稱、數(shù)量、費用超過定額或登記不符時，企管部將于年終根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以考核，并在相關(guān)費用中予以扣除。 報告和記錄 所產(chǎn)生的記錄《印刷品管理登記臺賬》由企管部保存，期限為3年。 物資采購管理規(guī)定 供應(yīng)部部負責原燃料煤的采購。供應(yīng)部負責化工原料、輔料及建筑材料、勞動保護用品、三類機電產(chǎn)品的采購與管理； 生產(chǎn)部負責備品配件及設(shè)備的采購與管理； 質(zhì)檢科負責計量控制儀器儀表的采購與管理； 綜合辦負責信息和辦公自動化設(shè)備及備件的采購與管理； 工程部負責建筑地材的采購與管理； 綜合辦負責防文化腐、安裝材料的采購與管理； 負責辦公用品、用具的采購管理；負責醫(yī)藥及醫(yī)療器材的采購與管理；負責防暑降溫保健品及防護醫(yī)藥、器材的采購與管理；使用單位負責物資需用計劃的提出，對使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時上報。 企管部負責采購監(jiān)督價格的制訂、采購前計劃的審核、采購物資驗證的監(jiān)督及采購票據(jù)的審查。 供應(yīng)部負責物資采購合同的審計。 質(zhì)監(jiān)部門負責對A、B類采購物資的質(zhì)量進行檢驗或試驗。 10財務(wù)部門負責采購物資票據(jù)的審核與結(jié)算。 1企管部物資采購實施過程中有關(guān)事項的審查、考核與獎懲。 1管理內(nèi)容與方法 0供方的評價、選擇 、價格、信譽等方面的信息，選擇供貨單位，并報監(jiān)察部。 ，每種至少選擇5家以上供貨單位；B類物資或采購價值在5萬元以上的，每種至少選擇3家以上供貨單位；C類物資或采購價值在1萬元以上的，每種至少選擇2家以上供貨單位。 0價格的審定 ，每年元月5日前提出《采購建議價格表》（包括運費、租貨費、裝卸費、成套費等），于每年元月10日前報公司總經(jīng)理。 《采購監(jiān)督價格表》經(jīng)經(jīng)理辦公會集體研究同意，總經(jīng)理簽字后，由監(jiān)察部發(fā)放到各采購單位、審計部、財務(wù)部門、企管部執(zhí)行及監(jiān)督。 、監(jiān)督部每季度未20日前對有變動的采購價格進行調(diào)整，、經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定后。 0計劃的制訂與審批 ，每月20日前提出下月物資需用計劃（包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求及特殊要求），經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報對口采購單位。 ，結(jié)合物資庫存情況，按照“比價先比質(zhì)”的原則，在供方名單里選擇質(zhì)量高、價格低，信譽好的供貨單位，于每月25日前提出下月采購計劃，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、價格、供貨單位，報監(jiān)督部。 ，月采購計劃（同規(guī)格型號）價值在10萬元以上的，計劃中要有三個以上的生產(chǎn)廠家作為供貨單位；2－10萬元要有兩個以上的生產(chǎn)廠家作為供貨單位。 《采購監(jiān)督價格表》和供方檔案，對采購計劃價格、供貨單位進行審查。對符合規(guī)定的，簽署“同意采購”；對不符合規(guī)定的，要重新審定，并將審查結(jié)果每月30日前反饋以各采購單位。同時，要建立登記臺賬。 0采購的實施 ，由采購單位的法人委托代理人根據(jù)企管部審定的采購價格和公司《合同管理規(guī)定》簽訂采購合同，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 《采購合同》進行審計。 （價值在1萬元以下），如生產(chǎn)設(shè)備搶修意外事故災(zāi)害搶險所需的物資或數(shù)額較小的辦公用品和低值易耗物資，由采購單位依照《采購監(jiān)督價格表》進行訂貨采購。 ，均由采購單位履行，任何單位和個人不得代替或越權(quán)。若需委托駐外公司或其它單位采購，由委托單位辦理有關(guān)手續(xù)，否則不予報銷。 、基建或技改項目主要物資采購以及其它金額超過10萬元的物資采購，具備招標條件的，必須實行公開招標。 ，詳細記錄每筆業(yè)務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號、供貨單位、價格、質(zhì)量、付款方式等。 0質(zhì)量檢驗與驗證 ，AB類物資由質(zhì)監(jiān)部門按有關(guān)規(guī)定的時間內(nèi)進行采樣、檢驗或試驗。 ，由采購單位進行自檢后，向企管部出具《自檢報告單》、《產(chǎn)品合格證》，《生產(chǎn)許可證》、國家認定的檢測機構(gòu)出具的《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告》、圖紙（設(shè)備或備件）等。企管部對其質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號等進行驗證，并在《自檢報告單》上簽字認可。必要時，由部門委托外單位檢測。 、檢驗或驗證人員要嚴格按標準和有關(guān)規(guī)定進行采樣、檢驗或驗證，并對檢驗、驗證結(jié)果承擔責任。 ，采購單位、供貨單位及相關(guān)的員不得介入。 、化工物資，質(zhì)監(jiān)科要留樣存檔，必要時進行復(fù)查、復(fù)驗。 《檢驗報告單》，報送采購單位；對不合格采購物資，《檢驗報告單》要報送企管部。 ，并按《物資倉庫管理規(guī)定》進行保管；對檢驗或驗證不合格的采購物資，按規(guī)定進行退貨或降價處理。 0票據(jù)結(jié)算審核 ，采購單位辦理完入庫手續(xù)后，單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，到企管部辦理票據(jù)審查手續(xù)。 、供貨單位、采購合同、增值稅發(fā)票、檢驗或驗證報告、入庫單據(jù)進行審查。對符合規(guī)定的，簽發(fā)“同意結(jié)算”，并加蓋“價格審查專用章”。 “同意結(jié)算”和加蓋“價格審查專用章”后的發(fā)票為依據(jù)，進行結(jié)算，否則不予報銷；其它有關(guān)票據(jù)等方面的審核，按財務(wù)規(guī)定辦理，并對同類采購物資價格低、質(zhì)量優(yōu)的供貨單位優(yōu)先付款。 0考核與獎懲 、節(jié)約資金情況、采購質(zhì)量情況進行考核。 ，按節(jié)約額的10％－30％提成，獎勵采購單位及有關(guān)人員。 、價格監(jiān)督人員，除給予精神鼓勵外，還要給予物資鼓勵。 ，經(jīng)查證屬實，由企管部提出獎勵方案，報總經(jīng)理批準后，予以獎勵。 ，弄虛作假、以權(quán)謀私、暗中收受回扣和收受賄賂的人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報批評或建議給予調(diào)離崗位、解聘、直止除名等處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。 ，從采購單位工資總額中足額扣除。 1報告和記錄 管理過程中所產(chǎn)生的記錄，有關(guān)部門按規(guī)定保存。 各類專業(yè)活動管理規(guī)定 企管部負責現(xiàn)代化管理方法應(yīng)用、QC小組活動項目的立項、實施、成果審核及上報，并負責技術(shù)改造、技術(shù)攻關(guān)、小改小革（包括合理化建議）、效能監(jiān)察、修舊利廢項目成果的審定、獎勵與考核。 總工負責組織技術(shù)攻關(guān)項目的立項、實施、竣工驗收、成果申報。 工程部負責組織技術(shù)攻關(guān)項目的立項、實施、竣工驗收、成果申報。 生產(chǎn)部負責組織小改小革（包括合理化建議）項目的立項、實施、成果申報，負責組織修舊利廢項目的實施及申報。 企管部負責組織效能監(jiān)察項目的立項、實施及成果申報。 公司各單位負責本單位各類專業(yè)項目的收集、申報、實施及總結(jié)上報。 管理內(nèi)容與方法 、技術(shù)攻關(guān)項目的立項執(zhí)行技術(shù)攻關(guān)項目項目管理規(guī)定》。 、質(zhì)量，延長設(shè)備使用壽命，降低原料、材料、能源消耗的項目（除技術(shù)改造、技術(shù)攻關(guān)項目）屬小改小革。 、提高公司收入的項目屬效能監(jiān)察。 、技術(shù)攻關(guān)等生產(chǎn)經(jīng)營活動中，應(yīng)用現(xiàn)代化管理方法、先進經(jīng)驗或開展QC小組活動的立項，《企業(yè)管理現(xiàn)代化管理標準》。 、備件報廢后又重新修復(fù)利用的屬修上利廢，立項由生產(chǎn)部負責。 ： ，不允許現(xiàn)從中提取局部立其它項目； ； （除現(xiàn)代 化管理方法應(yīng)用、QC小組活動）。 ，各部門要積極組織本單位及相關(guān)人員認真實施。 ，責任單位應(yīng)及時向?qū)趯I(yè)部或企管部反饋信息，專業(yè)部室或企管部要積極協(xié)調(diào)，處理或上報。 、總結(jié)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 、上報 ，應(yīng)及時總結(jié)上報。 ，必須準確計算經(jīng)濟效益。 ：以公司歷史最好水平（或上處度平均水平）為準； ：原材料價格以監(jiān)察部提供的最高限價為準，產(chǎn)品價格以公司本年度產(chǎn)品平均售價為準； 、質(zhì)量、消耗、成本指標均以公司財務(wù)部門和計劃部報表為準。 ，必須寫清楚實施前后的對比情況及取得的社會效益。 、申報 ，要組織有關(guān)專業(yè)人員進行嚴格審核。 ，必須嚴格按照有關(guān)管理規(guī)定和進行審核、申報。 ，要組織有關(guān)專業(yè)人員按有關(guān)管理規(guī)定進行打分、評比。 ，企管部將按公司《一體化考核管理》進行考核。 、不嚴格或項目有效益的不按效益評價的單位，企管部將按公司《一體化考核管理》進行考核。 ，組織有關(guān)人員按有關(guān)管理規(guī)定對成果進行審定，并給予獎勵。 ：有效益的項目必須按效益計獎；無效益的項目按評分對應(yīng)的等級的下限或?qū)?yīng)獎的85％給予獎勵。 、QC小組活動的獎勵，不再按創(chuàng)造的效益進行獎勵，只按獲獎等級給予獎勵。 ，不再重復(fù)獎勵。 。 ，發(fā)放要有項目實施單位的簽字，企管部將組織有關(guān)單位進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題按公司《一體化考核管理》及有關(guān)規(guī)定進行考核、處理。 報告和記錄 ，以便上報、檢查、總結(jié)，記錄由相關(guān)單位保存，保存期3年。 （包括有關(guān)人員審核、打分結(jié)果）要形成記錄，記錄由相關(guān)單位保存，保存期5年。 質(zhì)檢中心工作標準 按照企業(yè)管理的要求，建立健全質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作標準和管理標準并組織實施，按標準進行考核。 參加相關(guān)的廠務(wù)會議、生產(chǎn)調(diào)度會和其他協(xié)調(diào)會，做好記錄，及時組織職工認真貫徹會議決議，如期完成會議安排的 各項任務(wù)。 檢驗業(yè)務(wù)執(zhí)行國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準，對新頒布的技術(shù)標準和分析方法進行研究、實驗、實施，適時組織技術(shù)人員對化驗技術(shù)規(guī)程進行修訂和補充。 按照質(zhì)量管理的要求，完成采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗。 認真管理好保管樣品，配合有關(guān)部門和上級質(zhì)檢部門進行質(zhì)量抽查。 對采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計并建立臺帳。日報、月報、年報及時報送有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。 根據(jù)需要編制本部門技改、技措方案。方案經(jīng)批準后及時組織實施，項目結(jié)束后，由相關(guān)人員組成專門小組進行效果認可。 按時完成所轄范圍內(nèi)化驗用標準溶液的配制和標定，做到按需發(fā)放無差錯。 按時完成所轄范圍計量器具的周檢和送檢。 保證本部門質(zhì)量、環(huán)保、安全、等管理體系處于正常運行狀態(tài)。 化工采樣工工作標準 認真完成化工類采購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和臨時性樣品的采取工作，嚴格按照國家標準、企業(yè)標準及有關(guān)操作規(guī)程、規(guī)定進行采樣，采樣應(yīng)具有一定的代表性。 發(fā)現(xiàn)異常情況不予采樣，采樣應(yīng)具有一定的代表性。 認真填寫記錄，做到內(nèi)容完整。及時將采好的樣品送交相關(guān)檢驗室，雙方校對、簽字，根據(jù)相關(guān)的技術(shù)規(guī)程將保留樣及時送交樣品室保存并保證試樣與保留樣一致。 采樣過程中遇他人干涉，應(yīng)停止采樣，并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。 廢樣處理嚴格執(zhí)行環(huán)境管理方面的有關(guān)規(guī)定，不造成二次污染。 嚴格執(zhí)行公司各項安全規(guī)章制度及安全操作技術(shù)規(guī)程，堅持做到一人采樣、一人監(jiān)護的原則，杜絕違章作業(yè)。 保持室內(nèi)外清潔、整齊。 嚴格執(zhí)行崗位責任制，遵守勞動紀律。