【人事制度】出差管理制度(修改1-資料下載頁
2025-04-14 13:30本頁面
【正文】 人事記錄 任 務(wù)完成情況 出差人： 年 月 日部門經(jīng)理/總監(jiān)評定總經(jīng)理點評 年 月 日第一聯(lián)：人事 第二聯(lián)：部門留底 第三聯(lián)：財務(wù)備注：以上表格的內(nèi)容可另附件說明出差申請單申請日期： 年 月 日姓 名工 號部 門職 務(wù)一式三聯(lián)申請部門、人力部、財務(wù)部事 由出差日期月 日 時 分至 月 日 時 分，累計 天 時 分核 準總監(jiān)/經(jīng)理人力部報銷審批單部門經(jīng)辦人報銷日期年 月 日費用項目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理董事長報銷金額合計核實金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 ￥報銷審批單部門經(jīng)辦人報銷日期年 月 日費用項目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理/董事長報銷金額合計核實金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥報銷審批單部門經(jīng)辦人報銷日期年 月 日費用項目類 別金 額單據(jù)（張）部門經(jīng)理審查財務(wù)總監(jiān)審核總監(jiān)/副總總經(jīng)理/董事長報銷金額合計核實金額（大寫） 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥會計： 出納：7 / 7
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