【人事制度】出差管理制度(修改1-在線瀏覽
2025-06-01 13:30本頁面
【正文】 的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處嚴(yán)重警告并罰款該金額十倍罰款；第二次無薪即刻解雇處理。乘坐長途車上（如時間超過12小時）其間不享當(dāng)日市內(nèi)交通出差補貼。出差人員視與公司保持信息互動量合理給予電話補貼。備注 ： A、關(guān)于片區(qū)經(jīng)理的具體規(guī)定： 片區(qū)經(jīng)理到代理商服務(wù)，原則上除享有30元生活、市內(nèi)交通補貼外，其它住宿電話補貼均由代理商承擔(dān)。將享有公司規(guī)定相關(guān)補貼。否則公司有全減免或取消電話補貼。片區(qū)經(jīng)理未出差話費按30元/月計。B、跟單員的費用管理 QC員在外跟單，沒有征得領(lǐng)導(dǎo)同意私自回公司的，費用不予報銷。市內(nèi)跟單員30元/月補帖；市外跟單3元/天補帖。若有提供住宿的，但無安排伙食的，QC員伙食費每天補貼10元；因特殊情況不能在加工廠住宿的，應(yīng)事先與生產(chǎn)主管聯(lián)系，然后安排住宿。一旦查出按失職處理。粘貼時應(yīng)按單據(jù)分類，票據(jù)面額大小分類等整齊有序的粘貼在報銷單據(jù)背面。其它費用報銷，須注明承辦事項及該項開支情況，采購材料報帳需要發(fā)票或有關(guān)單據(jù)、入庫單、請購單等票據(jù)齊全。 盡量索取稅務(wù)的正式發(fā)票，未能取得正式稅務(wù)發(fā)票的也要收款收據(jù)，從外單位取得 的發(fā)票，必須加蓋有填制單位的印章，從個人取得的發(fā)票有填制人員的簽章。發(fā)現(xiàn)原始發(fā)票有錯誤的應(yīng)當(dāng)由開出單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開出單位印章。，出差因公購買實物的發(fā)票，必須還有部門主管負(fù)責(zé)人證明。總公司出差人員到分公司借錢的，須事先把“款項申請表”傳真給公司部門主管近程序?qū)徟?，分公司才可借給，出差人員要在回公司后報賬?？偨?jīng)理回公司后，被授權(quán)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報經(jīng)濟(jì)活動情況。會計在審核單據(jù)時有權(quán)將費用報銷單據(jù)中不合法或不合單據(jù)抽出，或要求報銷人員重新粘貼，重新審批。公務(wù)出差工作總結(jié)表 申請日期： 年 月 日 部 門出差人出差城市計劃出行時間月 日 時至 月 日 時合計___天擬乘交通工具實際出行時間實際回司時間實際天數(shù)任務(wù)完成情況 出差人： 年 月 日部門經(jīng)理/總監(jiān)意 見總經(jīng)理批準(zhǔn)人事
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