西安華偉光電技術有限公司企業(yè)物資管理制度-資料下載頁
2025-05-25 17:08本頁面
【導讀】潤的重要來源，通過對物資流轉全過程的監(jiān)督，產品質量和經濟效益提供有力保證。材料、輔助材料、工具、備件、生產與研發(fā)設備、辦公設備與用品等非貨幣資產。管理平臺并結合本企業(yè)實際管理水平，特制定本制度。及專業(yè)技術人員。購計劃審批；物資流轉過程的監(jiān)督、協(xié)調、指導等全面工作。負責組織公開采購招標事宜。大宗物資采購，由管理小組會議決定，并組織實施。負責除以上合同的批準、授權簽訂。負責《物資采購申請表》的批準。負責編制研發(fā)所需物資的《物資采購申請表》并報批。購，賬務處理指定專人管理。負責本部門已領用物資的保管、使用、報廢申請及補領物資等工作。負責編制《物資采購申請表》提交生產部審核、總經里批準。票據開具單位與收款單位、合同單位一致。負責協(xié)助財務部門與供應商往來賬目核對。負責產品交付前實驗檢驗工作。采購人員報銷時隨發(fā)票一同提交財務處。
【正文】 產品完工后由生產管理人員辦理入庫手續(xù)，首先填制《產品入庫單》，庫管員核對實物無誤審核單據并打印單據，白聯(lián)庫房留存，蘭聯(lián)交銷售內勤記賬，黃 聯(lián)交交物人，紅聯(lián)交財務。銷售內情、庫管員根據單據計入 手工 產品明細賬。 銷售內勤根據合同規(guī)定或客戶要求時間辦理產品銷售出庫。銷售內勤填制《發(fā)貨通知單》，財務、銷售內勤、庫房、生產各一聯(lián)，庫管員、銷售內勤據此登記 手工 產品明細賬，生產辦理包裝發(fā)貨。 銷售內勤應及時通知客戶發(fā)貨情況，并了解 到貨及驗收安裝情況。 客戶安裝驗收完畢，銷售部通知財務開具發(fā)票。財務填制《產品出庫單》，月末核算銷貨成本。 銷售內勤按客戶登記銷售臺帳，內容包括客戶信息、產品名稱、型號規(guī)格、開票、回款、質保金到期日等。 發(fā)票開出后由銷售部負責送達 ，并跟蹤客戶發(fā)票收到、驗證及付款事宜。若遇發(fā)票丟失、損毀、驗證不成功、退貨等情況及時通知財務。 銷售內勤按 季度 整理商務合同并登記合同臺帳，合同報送財務一份。并跟蹤了解生產過程是否按合同進度生產。 2. 辦公用品、設備核算管理 辦公用品采購后計入當期費用，批量和金額較大可分期計入費用。 辦公設備分類計提折舊計入當期各類費用。 3. 生產、研發(fā)設備核算管理 西安華偉光電技術有限公司 企業(yè)物資管理制度 12 / 13 自制設備按材料費、人工費核算計入在建工程，完工驗收后，計入固定資產，按期分類計提折舊。 生產、研發(fā)設備分 類計提折舊計入當期各類費用。 第三章 獎懲制度 公司員工應嚴格執(zhí)行本制度， 違反任一條按情節(jié)輕重分別 進行批評、通報批評、警告、除名，造成經濟損失按一下情況處理。 領料人員超定額領料并未妥善保管造成損失情節(jié)嚴重。按物料價值與采購費用合計金額 10%30%罰款，最低不低于 30元。 生產、試驗員工不按工藝規(guī)范、操作規(guī)范操作造成經濟損失情節(jié)較重，按物料價值與采購費用合計金額 20%50%罰款，最低不低于 50元。 設備使用人、維護人員不按規(guī)范使用、維護造成設備損壞按維修費用1030%罰款，最低不低于 50元。 采購人員收取發(fā)票不合規(guī)或發(fā)票保管不當造成丟失、損毀產生的經濟損失由采購人員自負。 采購人員按照規(guī)定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨，由此造成的損失由采購人自負。 銷售人員及其他人員開具發(fā)票或送達發(fā)票過程中造成丟失、損毀等事宜產生的經濟損失由當事人負責。 任何人在采購過程中私下收受回扣或酬金，首次發(fā)現(xiàn)交回回扣資金并通報批評，此后繼續(xù)發(fā)生此類事件交回回扣資金并除名，情節(jié)嚴重交由公安、監(jiān)察 等 國家機關處理。 采購人員應按采購計劃或 采購申請時間實施采購，不得拖延，由此造成生產、研發(fā)工作延誤。按情節(jié)輕重處以 50—300元罰款。 西安華偉光電技術有限公司 企業(yè)物資管理制度 13 / 13 員工嚴格執(zhí)行本制度，直接影響企業(yè)物資管理水平提升，公司給與通報表揚，年末此項做為年終考核項之一。 1 公司員工積極參與創(chuàng)新，對生產工藝、規(guī)范及設計方案等提出改進建議，采用后大大降低物料消耗，按首次降低物料價值 10%30%獎勵，最低不低于 100元。 本制度自 20xx年 8月 1日起執(zhí)行 本制度解釋權歸行政部 20xx 年 8 月 1 日
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1