《西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度》(文件)
【正文】 7 / 13 購人員實施采購過程，與采購計劃內(nèi)容不相符，必須提交重新審批。 采購人員 委托他人收貨， 受托人收到貨后交付檢驗人員檢驗，檢驗合格品隨同驗收單交庫房，庫管員填制手工入庫單，一聯(lián)交予交物人轉(zhuǎn)交采 購人員作為填制物流系統(tǒng)《采購入單》依據(jù)，庫管員將手工《入庫單》與采購員提交的物流系統(tǒng)《采購入單》核對無誤，審核打印《采購入庫單》，否則拒絕審核該單據(jù)。 采購人員填制入庫單 有誤并且當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，報告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改， 若物料已出庫并辦理出庫手續(xù)，應(yīng)先反審核、修改《領(lǐng)料單》； 次月以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)紅字《采購入庫單》沖回，再按正確填制《采購入庫單》 ，若物料已出庫并辦理出庫手續(xù)，應(yīng)先紅字《領(lǐng)料單》沖回，再紅字沖回《采購入庫單》，按正確填制《采購入庫單》《領(lǐng)料西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 8 / 13 單》 ；當(dāng)月物 料入庫后發(fā)生退貨，報告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改，次月以后發(fā)生退貨應(yīng)紅字《采購入庫單》 《領(lǐng)料單》 沖回。 辦公設(shè)備采購先由需求部門提出申請并按有關(guān)程序報批，批準后交由行政部實施采購。 辦公設(shè)備采購報賬時附驗收單。 外購設(shè)備采購后交由有關(guān)人員驗收，驗收合格登記固定資產(chǎn)臺帳。 生產(chǎn)、研發(fā)急需使用或非正常生產(chǎn)、研發(fā) 等 使用物料，領(lǐng)料人手工填制《領(lǐng)料單》，庫管員根據(jù)手工領(lǐng)料單備料簽發(fā)。專用工具可指定專人領(lǐng)出、保管、維護或庫房保管，使用時使用人辦理借用手續(xù)。 2. 辦公用品、設(shè)備領(lǐng)用管理 辦公用品由專人保管并登記在冊，員工領(lǐng)用時做領(lǐng)出登記并簽名。特種設(shè)備歸使用部門和安全生產(chǎn)小組統(tǒng)一西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 10 / 13 管理。 增值稅小規(guī)模納稅人購進原材料、輔助材料、委托加工零件、低值易耗品收到普通商業(yè)、工業(yè)發(fā)票或增值稅商業(yè)、工業(yè)專用發(fā)票均按票面價稅合計金額計入材料采購成本。否則，退回發(fā)票拒絕報銷付款。物料領(lǐng)用時應(yīng)填寫具體用途，按用途分類歸集核算。銷售內(nèi)情、庫管員根據(jù)單據(jù)計入 手工 產(chǎn)品明細賬。 客戶安裝驗收完畢，銷售部通知財務(wù)開具發(fā)票。若遇發(fā)票丟失、損毀、驗證不成功、退貨等情況及時通知財務(wù)。 辦公設(shè)備分類計提折舊計入當(dāng)期各類費用。 領(lǐng)料人員超定額領(lǐng)料并未妥善保管造成損失情節(jié)嚴重。 采購人員收取發(fā)票不合規(guī)或發(fā)票保管不當(dāng)造成丟失、損毀產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由采購人員自負。 采購人員應(yīng)按采購計劃或 采購申請時間實施采購，不得拖延，由此造成生產(chǎn)、研發(fā)工作延誤。 本制度自 20xx年 8月 1日起執(zhí)行 本制度解釋權(quán)歸行政部 20xx 年 8 月 1 日 。 西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 13 / 13 員工嚴格執(zhí)行本制度，直接影響企業(yè)物資管理水平提升，公司給與通報表揚，年末此項做為年終考核項之一。 銷售人員及其他人員開具發(fā)票或送達發(fā)票過程中造成丟失、損毀等事宜產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負責(zé)。 生產(chǎn)、試驗員工不按工藝規(guī)范、操作規(guī)范操作造成經(jīng)濟損失情節(jié)較重，按物料價值與采購費用合計金額 20%50%罰款，最低不低于 50元。 生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備分 類計提折舊計入當(dāng)期各類費用。并跟蹤了解生產(chǎn)過程是否按合同進度生產(chǎn)。 銷售內(nèi)勤按客戶登記銷售臺帳，內(nèi)容包括客戶信息、產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、開票、
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