【正文】 或其指定的人員按月編報采購計劃報工廠部，不能按月編制計劃的，也可以按年按季編制，特殊情況也可以臨時編制。 工廠部應(yīng)將批準(zhǔn)后的采購計劃單以書面或電子郵件方式通知計劃申請部門、財務(wù)部、相關(guān)倉庫和監(jiān)事會。 采購前采購部門應(yīng)按照《購和供方評價程序》的規(guī)定做好供方的評價工作，評價內(nèi)容包括供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格及服務(wù)等，在合格供方內(nèi)進行采購。 選擇供方的順序是道選生產(chǎn)廠家，其次是正規(guī)的批發(fā)商，最后是零售商。 招標(biāo)采購由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組負(fù)責(zé)組織實施。操作程序同 。 驗收的依據(jù)是：標(biāo)樣、計劃單、合同書、相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、裝箱單、質(zhì)量保證書等資料。不合格產(chǎn)品由采購人員辦理退貨手續(xù)或采取其他方式處理。 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL017 采購物資操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 作為固定資產(chǎn)的設(shè)備驗收后由設(shè)備管理員登入設(shè)備臺帳，需辦理出入庫手續(xù)。轉(zhuǎn)帳支付的，“收款單位”欄必須與開票、發(fā)票單位名稱一致。 結(jié) 算 合同驗收 ，抽樣檢驗，磅房計量。 油料開始收割期間，經(jīng)營部和評管部應(yīng)組織人員及時趕赴油料主生產(chǎn)區(qū)了解油料收獲情況，形成系統(tǒng)信息報總經(jīng)理；同時分地域、分品種采集具有代表性的樣品交評管部檢測，制定標(biāo)準(zhǔn)樣品，經(jīng)營部評管部分別將油料的產(chǎn)量和質(zhì)量情 況書面報告總經(jīng)理。整理或購臵收購器材，包括小型除雜設(shè)備（工具）包裝物、扦樣器、分樣器、收購棚、收購桌等。 實施收購 本地收購 保衛(wèi)人員組織送貨車輛在西大門外按先后順序排隊，并發(fā)放號碼。扦樣實行一車一樣，抽樣時必須備一份樣品進行備查，備查在次日上午八時前 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL018 油料收購操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 將化驗結(jié)果報總經(jīng)理、董事長、經(jīng)營部和分管領(lǐng)導(dǎo) 。 卸貨過程中，必須 1005 吐包，驗質(zhì)員要進行 100%扦樣并留樣以作復(fù)查檢驗用，以防摻假或其他質(zhì)量問題，廒倉人員必須現(xiàn)場監(jiān)視吐包情況，發(fā)現(xiàn)情況應(yīng)立即向驗質(zhì)元或分管領(lǐng)導(dǎo)報告。貨主應(yīng)在計哩原始記錄上簽名確認(rèn)。 在收購期間，經(jīng)營部必須組織好不利于安全保管的油料盡量入機口倉。 明確規(guī)定收購點驗質(zhì)、計量、開票結(jié)算人員的職責(zé)和權(quán)限。 批量采購 批量采購時。若在供方檢斤時，檢斤人員應(yīng)對供方提供的計量器具的檢定情況進行驗證。若在供方驗質(zhì)檢斤的，油料運回必須重新驗質(zhì)檢斤。 樣品的處理 屬于檢驗作價的樣品，由經(jīng)營部指定的專員或兼職樣品管理員，對需要檢驗的樣品進行電腦編碼送檢，取單錄入、送單均由樣品管理員負(fù)責(zé)，其他人不得干涉。 對作為檢查驗質(zhì)員鑒定水平的樣品（應(yīng)是卸貨過程扦取的樣品），由收購磅點注明車號，價格折斤情況。 財務(wù)要求 在外縣市收購要遵照稅法規(guī)定辦理異地收購憑證，并到當(dāng)?shù)貒惥诸I(lǐng)取收購專用發(fā)票。 工作程序 采購前應(yīng)按照《采購和供方評價程序》的要求對供方進行評價，必要時抽取樣品進行感官鑒定或理化檢驗。若發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量與合同規(guī)定的質(zhì)量存在差異時應(yīng)及 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL019 油品采購操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 時與供方交涉并報告公司領(lǐng)導(dǎo)，采購人員不得擅自履約。若發(fā)現(xiàn)因鉛封被毀而導(dǎo)致油品損失的應(yīng)及時報告公司處理。 采購人員在供方發(fā)貨時應(yīng)做好下列工作： ； b. 向供方索取代表相應(yīng)批量產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗單； ； ，注明收貨人、到站地點、車號，同時通知公司接收人員。 食用二級油、毛油的主要質(zhì)量指標(biāo)是： 、滋味應(yīng)符合該品種正常的氣味和滋味； 、雜質(zhì)含量、酸價、色澤、磷脂含量、溶劑殘留量根據(jù)國家規(guī)定或雙方協(xié)定； ，不得超過 10meg/kg； ；不得檢出； 。 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL018 油料收購操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL019 油品采購操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 目的 規(guī)范油品采購、中轉(zhuǎn)運輸及接收工作程序，確保采購油品的數(shù)量和質(zhì)量。檢驗結(jié) 果由專人報總經(jīng)理或其他指定的人員。做好樣品及檢驗報告的交接記錄。 采購進口油料應(yīng)按照國際貿(mào)易規(guī)則進行。 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL018 油料收購操作程 序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 當(dāng)進行合同采購時，合同中應(yīng)著名貨名、交貨方式、交貨 期限、交 貨價格及費用、作價檢斤方式、結(jié)算方式等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。作價依據(jù)可以是檢驗結(jié)果，也可以是現(xiàn)場感官鑒定。確保調(diào)回油 料的數(shù)量和質(zhì)量與發(fā)運點基本一致。經(jīng)營部要召開總結(jié)會議部署次日工作。 對于 400 千克以下的油料，實行臺秤檢斤，全樣作價。 驗質(zhì)人員在卸貨前應(yīng)與貨主達(dá)成如下口頭協(xié)議： ； ； 、雜質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo)、霉變或摻假現(xiàn)象則不予收購或選擇 性收購。若貨主不同意感官鑒定可實行儀器檢驗，儀器檢驗得到貨主的同意，同意則卸貨，不同意則安排辦理出門手續(xù)。 供貨方交貨時由 公司安排專人帶車計量、帶車人檢查記錄隨車貨物及人員情況，確保計量準(zhǔn)確。 財務(wù)部根據(jù)收購計劃進行資金籌措。 收購準(zhǔn)備 辦公室做好人力資源配臵 ，身體健康、視力正常、品行端正且與油料商無直 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL018 油料收購操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 接關(guān)系的感官驗質(zhì)人員； 、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)樂于吃苦的人員滿足收購現(xiàn)場操作需要。 范圍 本程序適用于企業(yè)油料（菜籽、大豆）的本地收購、異地收購和批量采購的操作控制。 采購操作流程圖： 計 劃 審 批 合同簽訂 財務(wù)確認(rèn) 輸入微機 總經(jīng)理確認(rèn) 財務(wù) 文本合 同 檔案 總裁 驗收入庫 使用部門和保管員驗收，及時填寫入庫。供方是增值稅一般納稅人的，要索取增值稅發(fā)票。評管部和經(jīng)營部經(jīng)辦人在發(fā)票上簽字確認(rèn)。 煙煤、液堿 、活性白土、鹽酸、溶劑、油品包裝物由評管部抽樣檢驗，做到一車一樣，一車一單，檢驗結(jié)果及時傳遞到各相關(guān)部門和單位。 驗收應(yīng)及時，貨到即辦理 驗收入庫手續(xù)，不能因發(fā)票等因素而妨礙驗收。 d. 招標(biāo)方式要科學(xué)公正，參與招標(biāo)人員應(yīng)保守企業(yè)機密； e. 招標(biāo)過程應(yīng)有完整的記錄、招標(biāo)結(jié)束應(yīng)形成完整的報告，經(jīng)全體招標(biāo)人員簽字后報總經(jīng)理審批存檔。文本合同應(yīng)滿足下列要求： 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL017 采購物資操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 完整，寫明品名、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨時間、運輸方式、質(zhì)量要求、技術(shù)要求、付款方式、驗收方式、違約裁定等內(nèi)容，并得到雙方認(rèn)可； ，經(jīng)財務(wù)部、總工室等相關(guān)部門確認(rèn)； ； （原件）送檔案室存檔，副本分送總裁辦、財務(wù)部和合同簽訂部門。現(xiàn)款現(xiàn)貨采購適用于小件物品零星采購；合同采購適用于批量采購的輔助材料（包括活性白土、溶劑、煙煤、堿、酸、包裝材料等）和價值較大的設(shè)備的采購；招標(biāo)采購適用有選擇性的物資的大批量采購（如鋼材、成套設(shè)備等）。 采購人員必須遵從有效計劃單進行采購，沒有批準(zhǔn)的計劃單不準(zhǔn) 進行采購。 工廠部指定專人將各單位采購申請審核匯總后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 評管部負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗。 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL017 采購物資操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 4 頁 目的 規(guī)范物資采購操作程序，保證采購質(zhì)量，滿足生產(chǎn)和產(chǎn)品需要。 不合格品處臵 當(dāng)灌裝過程中發(fā)現(xiàn)油品不合格時，需及時報評管部確認(rèn)后退回油庫，或降為高級烹調(diào)油 、二級油。 產(chǎn)品應(yīng)及時裝箱入庫，產(chǎn)品入庫應(yīng)及時開入庫單辦理入庫手續(xù)，倉庫和車間憑入庫單記帳，并將數(shù)據(jù)輸入電腦進行實物轉(zhuǎn)移。 車間領(lǐng)取的油品和包裝物應(yīng)及時辦理移庫手續(xù)，倉庫開出庫單，油庫和車間雙方憑出庫單記帳，輸入電腦進行實物轉(zhuǎn)移。 倉庫保管員做好產(chǎn)品的儲存和防護工作。 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 HKGL016 瓶裝油 灌裝操作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 2 頁 目的 規(guī)定瓶裝油操作程序，明確相關(guān)部門的職責(zé)，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定的產(chǎn)品。 瓶子和箱子在使用中不報損耗，如有質(zhì)量問題退回廠家。 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 ZZYSYGL002 定額實施方案 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 油脂小包裝定額實施方案（ 20xx 年 8 月 24日和 9 月 30日研究） ： 5 升每罐一瓶 元； 升 、 升、 升、 3 升每罐一瓶 元； 升每罐一瓶 元。 老鍋爐：（ 6 噸以下的）在 35 噸爐停燒情況下，必須保證車間 正常生產(chǎn)，如誤生產(chǎn)： 氣不足造成車間不能正常生產(chǎn)，分別罰款為： 20分鐘以內(nèi)罰款 200元， 21 分鐘至 40 分鐘罰款 300 元； 41 分鐘至 60 分鐘罰款 500 元； 61 分鐘以上根據(jù)情況酌情處理。（包括廠發(fā)生的一切費用不含電工班） 定供氣壓力 ：供氣壓力 為 ，抽氣流量在 305 度時為 20M3/h。 定獎賠： 除出品率、外，材料費超節(jié)按 100%兌現(xiàn)，其他各種消耗按實際加工損節(jié)數(shù)量的 50%兌現(xiàn)獎賠金額。以工效掛鉤上下浮動，拉開差距。 二級成品油按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，有一項指標(biāo)不合格不得入庫。包括正常 小修、中修和大修。 白土耗：加工每噸高烹油新車間： 20 公斤；老車間 22公斤。 老車間生產(chǎn)二級油：人員 9 人（不含廠長、副廠長、車間主任和原植物油廠老煉油人員）。 本方案從二 00 一年七月執(zhí)行（今后在生產(chǎn)過程中，如有重大技改再重新調(diào)整定額方案）。停產(chǎn)期間沒有安排，每月每人只發(fā) 200 元生活費。 定工資： 植一車間加工每噸菜籽： 元，（含維修天、星期天加班費、加班時等）；植二工資跟植一人員靠。材料費不含技改，（技改由總工室報告經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方 可認(rèn)可）。 材料耗：植一加工每噸菜籽： 元；植二加工每噸菜籽： 5 元。 定人員：一車間加工菜籽： 47 人（包括修榨 2 人）；二車間加工菜籽： 42 人。 技改方案的結(jié)算 技改方案經(jīng)鑒定驗收后，由工廠 部統(tǒng)計技改總投資，形成決算報告總經(jīng)理。 (內(nèi)容包括施工人員、措施、進度和質(zhì)量要求等 )，方案應(yīng)經(jīng)總工室審核，報總經(jīng)理批 西寧油脂加工 有限公司管理文件 文本號 ZZYSYGL002 技術(shù)改造工作程序 版本號 A/O 頁 碼 第 1 頁 共 1 頁 后組織施工單位進行施工。 職責(zé) 總工室負(fù)責(zé)技術(shù)改造方案的審核和設(shè)計 . 工廠部負(fù)責(zé)技術(shù)改造方案的實施 . 工作程序 技術(shù)改造方案的編制、審核和批準(zhǔn) . 工廠部根據(jù)各廠提出的技術(shù)改造申請編制技改方案，報總工室 .技改方案內(nèi)容包括技改的原因、方法和欲得到的效果等。 外協(xié)加工維修費用在結(jié)算時，經(jīng)辦人應(yīng)憑經(jīng)有關(guān)部門全部簽字確認(rèn)的《外協(xié)加工維修申請單》。 配件運回公司時，保衛(wèi)科應(yīng)重新予以查