【正文】 管 在用設(shè)備由使用部門指定人員保管。 14 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ２５ 車間定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。閱讀設(shè)備說明書，熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)和性能；進(jìn)行外觀檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)檢查，找出存在的問題。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。 事故發(fā)生后，事 故所在部門應(yīng)立即報(bào)告生產(chǎn)技術(shù)科和廠領(lǐng)導(dǎo)；涉及人身傷亡事故，還應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門，并保護(hù)好現(xiàn)場。 處理設(shè)備事故應(yīng)做到事故原因不清不放過，事故責(zé)任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ２７ 文件編號： SQYZ/ 文件管理制度 1 目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。 文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。 6 文件的發(fā)放 文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。 文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ２９ 9 文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。 文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３０ 文件編號： SQYZ/ 衛(wèi)生管理制度 為創(chuàng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵 。桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔 。 三、衛(wèi)生清理實(shí)行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。 五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動(dòng)地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo) 而影響公司的整體評分。 食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生知識培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)生知識培訓(xùn)合格后方可繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，否則，不得繼續(xù)從 事食品生產(chǎn)經(jīng)營工作。禁止長發(fā)、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營無關(guān)的事情。 2 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購工作。 4 本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購物資。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對庫房的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 5 庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。 車間 負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 6 生產(chǎn)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格 管理 ，在品管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到三自三檢，即自 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３６ 檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。 一、食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對安全使用進(jìn)行承諾，建立采購、使用臺帳； 采購使用臺賬由五金庫材料保管員如實(shí)填寫、歸檔。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。 生產(chǎn)部及 品管部： 負(fù)責(zé)標(biāo)識經(jīng)監(jiān)視和測量后產(chǎn)品的狀態(tài)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場物品的標(biāo)識情況； 負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過程； 生產(chǎn) 車間：負(fù)責(zé)標(biāo)識生產(chǎn)過程產(chǎn)品。 原料的測量 /驗(yàn)證狀態(tài)的標(biāo)識：原料在未檢驗(yàn)之前不作任何 標(biāo)識 ,檢驗(yàn)后合格品入倉，不合格品放臵在 “ 不合格 ” 區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換 合格品 的工作準(zhǔn)備。 標(biāo)識的保持管理 產(chǎn)品的標(biāo)識不能因搬運(yùn)、移臵、管理不善或雨淋等因素而消失 ,保持其可追溯性。 各有關(guān)職能部門對標(biāo)識用標(biāo)簽、標(biāo)識牌 ,應(yīng)由專 人保 管 ,不得隨意放臵。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。 5 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （ 1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （ 2）工藝文件必須正確 、完整、統(tǒng)一、清晰； （ 3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)； （ 4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求； （ 5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠； （ 6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （ 7）工人初次上崗前必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。 6 工藝紀(jì)律的考核 生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 文件編號： SQYZ/ 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４３ 檢驗(yàn)管理制度 1 概述 質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。 4 本廠設(shè)臵化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配臵檢測儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 7 化驗(yàn)室對出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 。 ，定期有國家計(jì)量所進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用未檢定校準(zhǔn)的計(jì)量器具，檢測設(shè)備需經(jīng)常檢查，清潔維護(hù)和校準(zhǔn)。 ，做到無害化處理后方可廢棄。 3 職責(zé) 化驗(yàn)室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理。 6 采購 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由采購部組織人員進(jìn)行采購。計(jì)量器具須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)。順序號由兩位數(shù)字組成，從 01 開始順序編號。 11 使用 使用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。 當(dāng)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，相關(guān)部門對周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。 13 標(biāo)志管理 本廠對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。 18 降級 需降級使用的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì) 管科提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，降級使用。 技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容： 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４９ （ 1）檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱； （ 2）制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標(biāo)識； （ 3） 接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄； （ 4）目前存放地點(diǎn)； （ 5）制造廠提供的資料或使用說明書； （ 6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告； （ 7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。 3 不合格范圍： （ 1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； （ 2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ５１ 不合格、體系不合格等不合格。 辦公室組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件編號： SQYZ/ 產(chǎn)品召回制度 為防止不合格食品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，影響企業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。 不合格食品一經(jīng)退市或召回，不得再次投入市場。 對已經(jīng)售出的嚴(yán)重危害人身安全的食品，必須依據(jù)銷售臺帳立即召回，并及時(shí)向工商部門報(bào)告和退還貨款或進(jìn)行賠償。 7 總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。 對不合格成品要進(jìn)行返工 責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 5 產(chǎn)品不合格的處理 不合格品由質(zhì)管科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室及辦公室負(fù)責(zé)不合格的管理。 報(bào)廢的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由五金庫組織處理。 17 修理 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告維修車間組織修理。 萬元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。 化驗(yàn)室及相關(guān)部門根據(jù)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 主要檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。 10 發(fā)放 使用部門到五金庫辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放臵地點(diǎn)。 8 編號 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)編號。 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無損； 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４６ （ 2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （ 3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （ 4）使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。 4 申購 使用部門需增添檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購單交采購部。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４５ 文件編號： SQYZ/ 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 1 目的 對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 ，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源火源。 ，對化驗(yàn)員的個(gè)人檢測行動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn)。 ，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食，吸煙，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。 5 化驗(yàn)室對進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或 驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 工藝紀(jì)律檢查考核記錄 由生產(chǎn)部歸檔保管。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理基本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 6 本 制度 自發(fā)布之日起 實(shí)施 。 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清或無狀態(tài)標(biāo)識的產(chǎn)品立即向標(biāo)識的責(zé)任部門或 生產(chǎn)部報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識后方能流轉(zhuǎn)。 成品的標(biāo)識：未經(jīng)過成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品由 生產(chǎn)車間劃分區(qū)域存放 ；檢驗(yàn)后所有合格的成品 由質(zhì)檢人員予以標(biāo)識 ：產(chǎn)品名稱、型號 /規(guī)格生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)后不 合格品由 生產(chǎn)部門 進(jìn)行跟蹤。 監(jiān)視和測量狀態(tài)：可包括：待驗(yàn)或合格或不合格或待定、測量人員、測量日期、批量等。 3 定義