【正文】 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 19 報(bào)廢 、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無(wú)法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過(guò)有效期者，由使用部門向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)同意，可給予報(bào)廢。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４７ 使用人員必須按檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)進(jìn)行操作。 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４４ 文件編號(hào)： SQYZ/ 化驗(yàn)室管理制度 、衛(wèi)生、物品擺放整齊，井然有序。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律： 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４２ （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 在制品的標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品屬性：如在加工過(guò)程中產(chǎn)品本身無(wú)法識(shí)別而又要轉(zhuǎn)到下工序時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 記錄 ； 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量之前不作任何標(biāo)識(shí)；監(jiān)視和測(cè)量之后合格品由質(zhì)檢人員 簽發(fā)合格證明，倉(cāng)庫(kù)保管員予以入庫(kù) ，不合格 按照不合格程序執(zhí)行 。 二、食品添加劑的購(gòu)進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購(gòu)管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明。 3 本廠制定并實(shí)施《生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度》，對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制和管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量要求。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。 11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。 17 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請(qǐng)報(bào)廢： （ 1）超過(guò)使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞 ，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新臵費(fèi)用者； （ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過(guò)大者； （ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無(wú)法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者； （ 4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容： 班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。 驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。 2 適用范圍 適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。 （ 4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)， 各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。 3 合理選擇廠址，建在無(wú)有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì) 及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。 質(zhì)量安全管理制度在以下情況時(shí)修訂： （ 1）質(zhì)量安全管理制度中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處； （ 2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行； （ 3）現(xiàn)行安全管理制度條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 文件編號(hào)： SQYZ/ 頒布令 ISO 9000 系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的法寶，我公司的信譽(yù)和成就取決于產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足顧客的期望和要求。產(chǎn) 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ６ 品受到同行的肯定和客戶的青睞，市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，并長(zhǎng)期為中糧、六合、富達(dá)、康之源、青龍等集團(tuán)公司提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。 質(zhì)量安全管理制度由品管部組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １４ 文件編號(hào)： SQYZ/ 質(zhì)量崗位職責(zé) 體系要素 總經(jīng)理 品管部 辦公室 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 車間 財(cái)務(wù)科 組織領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé) 廠區(qū)要求 車間要求 庫(kù)房要求 生產(chǎn)設(shè)備 人員要求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件 文 件管理 采購(gòu)制度 采購(gòu)文件 采購(gòu)驗(yàn)證 過(guò)程管理 質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù) 檢驗(yàn)設(shè)備 檢驗(yàn)管理 過(guò)程檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 注：☆ —— 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； ▲ —— 責(zé)任部門； △ —— 協(xié)助配合部門 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １５ 文件編號(hào)： SQYZ/ 場(chǎng)所要求 一、廠區(qū)要求 1 概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 7 廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲(chóng)的侵入和隱匿。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １８ 文件編號(hào)： SQYZ/ 質(zhì)量有關(guān) 人員能力要求規(guī)定 質(zhì)量有關(guān)人員任職條件或上崗資格 （ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。 對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。開(kāi)箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。 13 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑臵停用超過(guò)三個(gè)月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 需保留的作廢文件，申請(qǐng)人填寫(xiě)文件留存申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無(wú)雜物、無(wú)異味 。對(duì)德、能、勤、 紀(jì)考核具優(yōu)者給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)綜合考核成績(jī)欠佳者進(jìn)行批評(píng)教育使其改正；對(duì)不改者勸其離崗或規(guī)定依法解除勞動(dòng)合同。 文件編號(hào)： SQYZ/ 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 1 概述 過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對(duì)工序質(zhì)量 管理 好，產(chǎn) 品質(zhì) 量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì) 管理 不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：可包括：待驗(yàn)或合格或不合格或待定、測(cè)量人員、測(cè)量日期、批量等。 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理基本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 5 化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或 驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４５ 文件編號(hào)： SQYZ/ 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 10 發(fā)放 使用部門到五金庫(kù)辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放臵地點(diǎn)。 17 修理 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告維修車間組織修理。 對(duì)不合格成品要進(jìn)行返工 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 文件編號(hào)： SQYZ/ 產(chǎn)品召回制度 為防止不合格食品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，影響企業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。 技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容： 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４９ （ 1）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱； （ 2）制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)； （ 3） 接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄； （ 4）目前存放地點(diǎn)； （ 5）制造廠提供的資料或使用說(shuō)明書(shū)； （ 6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書(shū)和調(diào)試報(bào)告； （ 7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，相關(guān)部門對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。 6 采購(gòu) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由采購(gòu)部組織人員進(jìn)行采購(gòu)。 。 6 工藝紀(jì)律的考核 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 標(biāo)識(shí)的保持管理 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不能因搬運(yùn)、移臵、管理不善或雨淋等因素而消失 ,保持其可追溯性。并填寫(xiě)相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。 6 生產(chǎn)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。