【正文】 不合格食品一經(jīng)退市或召回，不得再次投入市場(chǎng)。 對(duì)已經(jīng)售出的嚴(yán)重危害人身安全的食品，必須依據(jù)銷售臺(tái)帳立即召回，并及時(shí)向工商部門報(bào)告和退還貨款或進(jìn)行賠償。 文件編號(hào)： SQYZ/ 產(chǎn)品召回制度 為防止不合格食品進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域，侵害消費(fèi)者合法權(quán)益和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，影響企業(yè)信譽(yù)，特制定本制度。 7 總經(jīng)理酌情對(duì)責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)處理。 責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 對(duì)不合格成品要進(jìn)行返工 責(zé)任部門針對(duì)不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 辦公室組織質(zhì)管、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 5 產(chǎn)品不合格的處理 不合格品由質(zhì)管科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告廠領(lǐng)導(dǎo)。 3 不合格范圍： （ 1） 產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格； （ 2） 工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ５１ 不合格、體系不合格等不合格。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室及辦公室負(fù)責(zé)不合格的管理。 技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容： 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４９ （ 1）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的名稱； （ 2）制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)； （ 3） 接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄； （ 4）目前存放地點(diǎn)； （ 5）制造廠提供的資料或使用說(shuō)明書； （ 6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告； （ 7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。 報(bào)廢的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由五金庫(kù)組織處理。 18 降級(jí) 需降級(jí)使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì) 管科提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，降級(jí)使用。 17 修理 經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問題的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告維修車間組織修理。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。 萬(wàn)元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。 13 標(biāo)志管理 本廠對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)行標(biāo)志管理，給每臺(tái)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備貼上彩色標(biāo)志，以表明其狀態(tài)。 化驗(yàn)室及相關(guān)部門根據(jù)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，相關(guān)部門對(duì)周期檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。 主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。 11 使用 使用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。 10 發(fā)放 使用部門到五金庫(kù)辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放臵地點(diǎn)。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，從 01 開始順序編號(hào)。 8 編號(hào) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)編號(hào)。計(jì)量器具須經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)。 開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容： （ 1）包裝物是否完好無(wú)損； 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４６ （ 2）整機(jī)完整性與外觀檢查； （ 3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性； （ 4）使用說(shuō)明書等技術(shù)資料是否齊全。 6 采購(gòu) 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由采購(gòu)部組織人員進(jìn)行采購(gòu)。 4 申購(gòu) 使用部門需增添檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購(gòu)單交采購(gòu)部。 3 職責(zé) 化驗(yàn)室及生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４５ 文件編號(hào)： SQYZ/ 檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 1 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。 ，做到無(wú)害化處理后方可廢棄。 ，妥善保管，遠(yuǎn)離熱源火源。 ，定期有國(guó)家計(jì)量所進(jìn)行檢定校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用未檢定校準(zhǔn)的計(jì)量器具，檢測(cè)設(shè)備需經(jīng)常檢查，清潔維護(hù)和校準(zhǔn)。 ，對(duì)化驗(yàn)員的個(gè)人檢測(cè)行動(dòng)進(jìn)行校準(zhǔn)。 。 ，嚴(yán)禁室內(nèi)飲食，吸煙，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入化驗(yàn)室。 7 化驗(yàn)室對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)，確保不合格產(chǎn)品不出廠。 5 化驗(yàn)室對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或 驗(yàn)證不合格的物資不投入使用或加工。 4 本廠設(shè)臵化驗(yàn)室、配備檢驗(yàn)人員、配臵檢測(cè)儀器設(shè)備，獨(dú)立開展質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 2 職責(zé) 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 文件編號(hào)： SQYZ/ 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４３ 檢驗(yàn)管理制度 1 概述 質(zhì)量檢驗(yàn)是控制產(chǎn)品質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。 工藝紀(jì)律檢查考核記錄 由生產(chǎn)部歸檔保管。 6 工藝紀(jì)律的考核 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。 5 工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容 公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （ 1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （ 2）工藝文件必須正確 、完整、統(tǒng)一、清晰； （ 3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)； （ 4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求； （ 5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠； （ 6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （ 7）工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理基本要求 嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。 2 適用范圍 適用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。 6 本 制度 自發(fā)布之日起 實(shí)施 。 各有關(guān)職能部門對(duì)標(biāo)識(shí)用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌 ,應(yīng)由專 人保 管 ,不得隨意放臵。 發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品立即向標(biāo)識(shí)的責(zé)任部門或 生產(chǎn)部報(bào)告，產(chǎn)品暫停流轉(zhuǎn)，直到重新正確標(biāo)識(shí)后方能流轉(zhuǎn)。 標(biāo)識(shí)的保持管理 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)不能因搬運(yùn)、移臵、管理不善或雨淋等因素而消失 ,保持其可追溯性。 成品的標(biāo)識(shí)：未經(jīng)過(guò)成品檢驗(yàn)的產(chǎn)品由 生產(chǎn)車間劃分區(qū)域存放 ；檢驗(yàn)后所有合格的成品 由質(zhì)檢人員予以標(biāo)識(shí) ：產(chǎn)品名稱、型號(hào) /規(guī)格生產(chǎn)日期等；檢驗(yàn)后不 合格品由 生產(chǎn)部門 進(jìn)行跟蹤。 原料的測(cè)量 /驗(yàn)證狀態(tài)的標(biāo)識(shí)：原料在未檢驗(yàn)之前不作任何 標(biāo)識(shí) ,檢驗(yàn)后合格品入倉(cāng)，不合格品放臵在 “ 不合格 ” 區(qū)內(nèi)并做好退貨或者交換 合格品 的工作準(zhǔn)備。 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)：可包括：待驗(yàn)或合格或不合格或待定、測(cè)量人員、測(cè)量日期、批量等。 生產(chǎn)部及 品管部： 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量后產(chǎn)品的狀態(tài)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的標(biāo)識(shí)情況； 負(fù)責(zé)追溯產(chǎn)品的形成過(guò)程； 生產(chǎn) 車間：負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品。 3 定義 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３８ 可追溯性是指通過(guò)記錄來(lái)追溯產(chǎn)品的歷史。確保產(chǎn)品能追溯至其原始狀態(tài)。 五、食品添加劑的使用應(yīng)按照規(guī)定在產(chǎn)品標(biāo)簽中如實(shí)標(biāo)明。并填寫相應(yīng)的食品添加劑使用記錄。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３７ 三、食品添加劑在投入使用前必須到質(zhì)監(jiān)部門備案，應(yīng)批準(zhǔn)后方可使用。 一、食品添加劑應(yīng)有專人管理，妥善存放；企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)安全使用進(jìn)行承諾，建立采購(gòu)、使用臺(tái)帳； 采購(gòu)使用臺(tái)賬由五金庫(kù)材料保管員如實(shí)填寫、歸檔。 公司根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對(duì)工序質(zhì)量 管理 好，產(chǎn) 品質(zhì) 量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì) 管理 不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備操作規(guī)程。 工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進(jìn)行正確操作，自檢和 自控，并按要求做好原始記錄工作，及時(shí)分析，及時(shí)解決，及時(shí)上報(bào)反饋。 工序質(zhì)量由車間負(fù)責(zé)按人、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格 管理 ，在品管部的組織下，工序質(zhì)量的檢驗(yàn)必須做到三自三檢，即自 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３６ 檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。 文件編號(hào)： SQYZ/ 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 目的：確保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量得到嚴(yán)格控制 質(zhì)量控制點(diǎn)（關(guān)鍵工序）是按產(chǎn)品制造過(guò)程中必須重點(diǎn)控制的質(zhì)量特性和環(huán)節(jié)，凡符合下列要求的需考慮設(shè)立控制點(diǎn)： 產(chǎn)品性能、 安全 、壽命有直接影響 的； 出現(xiàn)不良品較多的工序； 用戶反映、定期檢查等多次出現(xiàn)不穩(wěn)定的項(xiàng)目。 6 生產(chǎn)部制定工藝文件，必須齊全、正確、統(tǒng)一、清晰，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到生產(chǎn)車間。 4 過(guò)程管理的基本任務(wù)： 在一定生產(chǎn)條件下，應(yīng)用現(xiàn)代管理科學(xué)理論，對(duì)各項(xiàng)工藝工作進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，使之按規(guī)定的程序和方法協(xié)調(diào)有效地進(jìn)行。 車間 負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。 文件編號(hào)： SQYZ/ 生產(chǎn)過(guò)程管理制度 1 概述 過(guò)程管理是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要手段，必須加強(qiáng)過(guò)程管理，以提高產(chǎn)品質(zhì)量。 5 庫(kù)房?jī)?nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫(kù)。 3 企業(yè)的庫(kù)房要整潔，地面平滑無(wú)裂縫，有良 好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)房的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 6 化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 4 本公司從能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽(yù)的供方采購(gòu)物資。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 2 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)工作。對(duì)德、能、勤、 紀(jì)考核具優(yōu)者給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)綜合考核成績(jī)欠佳者進(jìn)行批評(píng)教育使其改正；對(duì)不改者勸其離崗或規(guī)定依法解除勞動(dòng)合同。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情。 食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員每年必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，取得有效的健康證明和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格后方可繼續(xù)從事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，否則，不得繼續(xù)從 事食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ３１