【正文】 記。 文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章的文件。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件 適用于本公司所有技術(shù)文件的編制、修改和管理。重大設(shè)備事故，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析和處理。 檢修人員對設(shè)備進(jìn)行修理。 13 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑臵停用超過三個(gè)月以上，由生產(chǎn)技術(shù)科封存。 10 設(shè)備技術(shù)檔案 生產(chǎn)部對全廠主要生產(chǎn)設(shè)備建立技術(shù)檔案。開箱驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部及時(shí)處理缺損或索賠等事宜。一般應(yīng)考慮以下因素： （ 1）技術(shù)性； （ 2）可靠性； （ 3）維修性； （ 4）能源消耗； （ 5）環(huán)保性能； （ 6）安全性； （ 7）專用性與適應(yīng)性； （ 8）經(jīng)濟(jì)性等。 對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。 3 人員配備 根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給 每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １８ 文件編號： SQYZ/ 質(zhì)量有關(guān) 人員能力要求規(guī)定 質(zhì)量有關(guān)人員任職條件或上崗資格 （ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝臵。 7 廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。 2 職責(zé) 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １６ 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的管理。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １４ 文件編號： SQYZ/ 質(zhì)量崗位職責(zé) 體系要素 總經(jīng)理 品管部 辦公室 供應(yīng)部 生產(chǎn)部 車間 財(cái)務(wù)科 組織領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量目標(biāo) 管理職責(zé) 廠區(qū)要求 車間要求 庫房要求 生產(chǎn)設(shè)備 人員要求 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 工藝文件 文 件管理 采購制度 采購文件 采購驗(yàn)證 過程管理 質(zhì)量控制 產(chǎn)品防護(hù) 檢驗(yàn)設(shè)備 檢驗(yàn)管理 過程檢驗(yàn) 出廠檢驗(yàn) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ 注：☆ —— 領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)（主持）； ▲ —— 責(zé)任部門； △ —— 協(xié)助配合部門 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 １５ 文件編號： SQYZ/ 場所要求 一、廠區(qū)要求 1 概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。 質(zhì)量安全管理制度受控本一律不外借。 質(zhì)量安全管理制度由品管部組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。 本質(zhì)量安全管理制度是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對所有顧客的承諾，公司的所有員工自本質(zhì)量安全管理制度實(shí)施之日起 ，必須遵照執(zhí)行。產(chǎn) 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ６ 品受到同行的肯定和客戶的青睞，市場不斷擴(kuò)大，并長期為中糧、六合、富達(dá)、康之源、青龍等集團(tuán)公司提供的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)。公司大力推行現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，努力提高 企業(yè)的綜合管理水平，經(jīng)過 7 年的不斷積淀和提升，實(shí)現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，成為國內(nèi)著名糧油加工企業(yè)之一，并成功打造了“江泉”牌色拉油、“盛泉”牌豆粕等優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 文件編號： SQYZ/ 頒布令 ISO 9000 系列標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的法寶，我公司的信譽(yù)和成就取決于產(chǎn)品質(zhì)量能否滿足顧客的期望和要求。 主持內(nèi)部審核并定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。 質(zhì)量安全管理制度在以下情況時(shí)修訂： （ 1）質(zhì)量安全管理制度中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處； （ 2）組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量安全管理制度的執(zhí)行； （ 3）現(xiàn)行安全管理制度條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。 質(zhì)量安全管理制度由辦公室組織宣貫，宣貫記錄由辦公室存檔。 3 合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì) 及其他擴(kuò)散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。 4 生產(chǎn)部對生產(chǎn)設(shè)施和工作場所的建造過程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。 10 廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)， 各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。 倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。 （ 4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。 人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。 2 適用范圍 適用于全廠所有生產(chǎn)設(shè)備。 生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良 好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購設(shè)備。 驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容： 班前對設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動的機(jī)件；下班前對設(shè)備進(jìn)行清掃，對各部件進(jìn)行擦拭和注油。 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)技術(shù)科保存。 17 設(shè)備的報(bào)廢 符合下列情況之一的設(shè)備可申請報(bào)廢： （ 1）超過使用年限的老、舊設(shè)備，其主要結(jié)構(gòu)和部件已嚴(yán)重?fù)p壞 ，不能修復(fù)及修復(fù)費(fèi)用大于或接近新臵費(fèi)用者； （ 2）因自然災(zāi)害或事故損壞致使無法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過大者； （ 3）經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴(yán)重危及安全并隨時(shí)可能引起嚴(yán)重事故，而且無法修復(fù)或不經(jīng)濟(jì)者； （ 4）機(jī)型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質(zhì)量、備品配件困難的雜舊設(shè)備。 有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 11 文件的收集 有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵 。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。 凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）、活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直接入口食品的工作，并按要求調(diào)離其工作崗位。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資的質(zhì)量要求。 倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理工作。 3 本廠制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度》，對過程進(jìn)行控制和管理。并進(jìn)行不良品的分析。 二、食品添加劑的購進(jìn)應(yīng)執(zhí)行采購管理制度，進(jìn)貨時(shí)查驗(yàn)該食品添加劑的生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和衛(wèi)生許可證等相關(guān)證照是否齊全，是否有該批產(chǎn)品有效的檢驗(yàn)合格的證明。 2 范圍 適用于公 司采購、 生產(chǎn) 、交付的產(chǎn)品 標(biāo)識 。 在制品的標(biāo)識 產(chǎn)品屬性：如在加工過程中產(chǎn)品本身無法識別而又要轉(zhuǎn)到下工序時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識 記錄 ； 監(jiān)視和測量狀態(tài)：未進(jìn)行規(guī)定的監(jiān)視和測量之前不作任何標(biāo)識；監(jiān)視和測量之后合格品由質(zhì)檢人員 簽發(fā)合格證明，倉庫保管員予以入庫 ，不合格 按照不合格程序執(zhí)行 。 可追溯性：公司產(chǎn)品的追溯要求追溯產(chǎn)品的產(chǎn)品名稱、型號 /規(guī)格 、 客戶名稱、生產(chǎn) （到貨） 日期以及各工序的相關(guān)作業(yè)人員，因此所有出廠的產(chǎn)品必須在 由財(cái)務(wù)按照發(fā)貨流程做好相關(guān)記錄 注明相關(guān) 信息 。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律： 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４２ （ 1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。本廠實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４４ 文件編號： SQYZ/ 化驗(yàn)室管理制度 、衛(wèi)生、物品擺放整齊，井然有序。 ，內(nèi)容真實(shí)，完整正確，字跡清晰，能準(zhǔn)確識別，簽名齊全，不得隨意更改涂改，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進(jìn)行更改更正，更改人需鑒名或鑒章。 使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。 驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備，由采購部負(fù)責(zé)向供方退貨 /索賠。 臨沂盛泉油脂化工有限公司質(zhì)量安全管理制度 SQYZ/QS2021 ４７ 使用人員必須按檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進(jìn)行操作。 14 維護(hù)保養(yǎng) 使用人員對檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。 19 報(bào)廢 、測量和試驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出申請同意，可給予報(bào)廢。 4 本廠通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。 責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，辦公室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。